环保局2019年部门预算公开.pdf

陵川县环境保护局 2019年部门预算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、人员基本情况 第二部分 2019年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六 、 部门 收 支总表 七 、 部门 收 入总表 八、部门支出总表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况 一、主要职能 一、主要职能 （一）贯彻执行国家环境保护的政策、方针和法律、法规。参 与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及环境与发展综合决策； 拟定地方环境保护行政规章；组织编制全县环境功能区划；组织拟 定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保 护规划；审核城市总体规划中的环境保护内容。 （二）负责对全县环境保护工作实施统一监督管理，负责全县 环境保护执法工作。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政 复议和行政应诉；牵头组织联合执法；对各乡（镇）人民政府执行 环保法律法规情况进行监督。 （三）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重 特大环境突发污染事件和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工 作；协调跨区域环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染 防治工作。 （四）承担国家、省、市、县污染物减排目标的责任。组织制 定主要污染物总量控制和排污许可证制度并监督实施；实施全县环 境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。 （五）负责提出县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县 财政性资金安排意见；按县人民政府规定权限审批、核准县规划内 和年度计划规模内环境保护固定资产投资项目，并配合有关部门做 好组织实施和监督工作。按照管理权限指导、管理、监督排污费的 征收和使用，会同有关部门管理县级环境污染治理资金和县级环境 保护专项资金。 （六）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的工作。 组织审查重大经济和技术政策、社会经济、城乡建设、土地利用等 发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件，对涉及环境 保护的法律法规草案提出有关环境影响方面的意见；按权限审批开 发建设项目、技术改造项目以及区域开发活动的环境影响评价文件。 （七）负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、 土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、化学品、机动车等 的污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水 源地环境保护工作；组织指导城镇和农村环境综合整治工作；组织 实施排污申报登记、排污收费、“三同时”（建设项目中防治污染 的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）、 限期治理、末位淘汰、环境工程监理、上市及再融资环境保护核查 等各项环境管理制度。 （八）指导、协调、监督生态保护工作。拟定生态保护和农村 土壤污染防治规划，组织评估生态环境质量状况；统一监督管理对 生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生 态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景 名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、 湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护；监 督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协 调生物多样性保护工作。 （九）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟定核与辐射地方 性政策规章；监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资 源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设 计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理；参与核事故应急处 理，负责辐射环境事故应急处理工作。 （十）负责环境监测和信息管理工作。制定县环境监测制度和 规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质 量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全县环境监测网 和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度；统一发布全县环境 综合性报告和重大环境信息。 （十一）开展全县环境保护科技工作。组织环境保护重大科学 研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织制定县环 境保护技术规范、地方环境质量标准和污染物排放与污染控制标准 并监督实施；组织开展强制性清洁生产审核；参与指导和推动循环 经济和环境保护产业发展；参与应对气候变化工作。 （十二）开展全县环境保护对外合作交流。组织协调国外环境 保护项目、资金、技术的引进工作；组织协调、承办环境保护国际 条约中有关本县的履约工作；协调处理涉外和县际间环境保护事务。 （十三）组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。制 定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要；组织开展生态文明建设 和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会 组织参与环境保护，负责环境保护奖惩工作。 （十四）监督、指导各乡（镇）和有关部门的环境保护工作； 指导全县环境保护系统队伍建设；承担环境保护系统领导干部双重 管理的有关工作。 （十五）承办县人民政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，陵川县环境保护局部门预算包括：局本级 预算。 县环保局设 3 个内设机构。 （一）办公室（法制宣教科） （二）生态科技管理科（核与辐射安全管理科） （三）污染控制科（污染物排放总量控制科） 三、人员基本情况 陵川县环境保护局行政事业编制共33名。其中：县环保局机关 行政编制8名。其中：局长1名、副局长2名，行政技术职务1名，股 级职数3名（其中兼职2名）工勤人员编制1名；环境监察大队事业编 制15名；环境监测站自收自支事业编制10名。 第二部分 2019年部门预算表 财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 一、本年收入 项 目 合 计 出 一般公共预算 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 5,304,156.00 （二）政府性基金预算拨款 （一）一般公共服务支出 2,730.00 2,730.00 （二）公共安全支出 （三）教育支出 二、上年结转 （四）科学技术支出 （一）一般公共预算拨款 （五）文化旅游体育与传媒支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）社会保障和就业支出 203,580.00 203,580.00 （七）卫生健康支出 42,120.00 42,120.00 （八）节能环保支出 4,971,486.00 4,971,486.00 84,240.00 84,240.00 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）自然资源海洋气象等支出 （十六）住房保障支出 （十七）粮油物资储备支出 （十八）灾害防治及应急管理支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收 入 总 计 5,304,156.00 支 出 总 计 5,304,156.00 5,304,156.00 政府性基金预算 一般公共预算支出表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 201 29 201 29 06 208 05 合 计 总 计 基本支出 项目支出 5,304,156.00 4,854,156.00 一般公共服务支出 2,730.00 2,730.00 群众团体事务 2,730.00 2,730.00 工会事务 2,730.00 2,730.00 社会保障和就业支出 203,580.00 203,580.00 196,560.00 196,560.00 行政事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 140,400.00 140,400.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 56,160.00 56,160.00 财政对其他社会保险基金的补助 7,020.00 7,020.00 27 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 3,510.00 3,510.00 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 3,510.00 3,510.00 42,120.00 42,120.00 行政事业单位医疗 42,120.00 42,120.00 210 卫生健康支出 11 450,000.00 210 11 01 行政单位医疗 29,220.00 29,220.00 210 11 02 事业单位医疗 12,900.00 12,900.00 4,971,486.00 4,521,486.00 450,000.00 4,971,486.00 4,521,486.00 450,000.00 4,971,486.00 4,521,486.00 450,000.00 84,240.00 84,240.00 住房改革支出 84,240.00 84,240.00 住房公积金 84,240.00 84,240.00 陵川县环境保护局本级 5,304,156.00 4,854,156.00 一般公共服务支出 5,304,156.00 2,730.00 群众团体事务 2,730.00 2,730.00 工会事务 2,730.00 2,730.00 社会保障和就业支出 2,730.00 203,580.00 211 节能环保支出 01 211 01 环境保护管理事务 99 221 住房保障支出 02 221 02 01 201 29 201 其他环境保护管理事务支出 29 06 450,000.00 （ 一般公共预算基本支出表 单位：元 类 款 301 经济科目名称 合 工资福利支出 计 1240563.00 人员经费 1240563.00 301 01 基本工资 406692.00 406692.00 301 02 津贴补贴 278836.00 278836.00 301 03 奖金 144560.00 144560.00 301 07 绩效工资 72111.00 72111.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 140400.00 140400.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 42120.00 42120.00 301 12 其他社会保障缴费 63180.00 63180.00 301 13 住房公积金 92664.00 92664.00 301 99 其他工资福利支出 103380.00 103380.00 302 公用经费 302 01 商品和服务支出 办公费 302 08 取暖费 302 15 会议费 302 29 福利费 24570.00 24570.00 302 28 工会经费 2730.00 2730.00 302 31 公车运行维护费 302 302 146406.00 146406.00 90600.00 90600.00 28506.00 28506.00 专项业务费 99 303 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 07 医疗费补助 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 10 个人农业生产补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 3467187.00 3467187.00 600.00 600.00 3466587.00 3466587.00 4854156.00 4707750.00 146406.00 “三公”经费预算情况表 单位：元 本年预算比上年预算 项目 本年预算数 上年预算数 增减额 合计 陵川县XX局本级 公务接待费 公务车购置费 公务车运行维护费 本年预算比上年决算 上年决算数 增减比例 备注 增减额 增减比例 政府性基金预算支出表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 合 计 总 计 基本支出 项目支出 部 门 收 支 总 表 单位：元 收 项 入 目 一、公共财政预算资金 2019年预算 5,304,156.00 支 项 目 类 别 2019年预算 出 功 能 科 目 一、工资福利支出 1,240,563.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金安排的拨款 二、商品和服务支出 596,406.00 二、外交支出 三、纳入专户管理的事业资金 三、对个人和家庭补助支出 3,467,187.00 三、国防支出 四、国有资本经营预算资金 四、债务利息及费用支出 四、公共安全支出 五、收回单位结余资金 五、资本性支出（基本建设） 五、教育支出 六、其他资金 六、资本性支出 六、科学技术支出 七、对企业补助（基本建设） 七、文化旅游体育与传媒支出 八、对企业补助 八、社会保障和就业支出 九、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 十、其他支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 2019年预算 2,730.00 203,580.00 42,120.00 4,971,486.00 十六、商业服务业等支出 收 项 入 目 支 2019预算 项 目 类 别 出 2019年预算 功 能 科 目 2019年预算 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 84,240.00 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费支出 本 年 收 入 合 计 5,304,156.00 本 年 支 出 合 计 5,304,156.00 本 年 支 出 合 计 5,304,156.00 部门收入总表 单位：元 类 款 项 预算科目 陵川县环境保护局本级 5,304,156.00 5,304,156.00 5,304,156.00 一般公共服务支出 2,730.00 2,730.00 2,730.00 群众团体事务 2,730.00 2,730.00 2,730.00 工会事务 2,730.00 2,730.00 2,730.00 社会保障和就业支出 203,580.00 203,580.00 203,580.00 196,560.00 196,560.00 196,560.00 机关事业单位职业年金缴费支出 56,160.00 56,160.00 56,160.00 机关事业单位基本养老保险缴费支 140,400.00 140,400.00 140,400.00 财政对其他社会保险基金的补助 7,020.00 7,020.00 7,020.00 06 208 05 行政事业单位离退休 208 05 06 208 05 05 出 27 公共财政 预算资金 5,304,156.00 5,304,156.00 5,304,156.00 29 29 当年安排小 计 合计 201 201 总计 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 3,510.00 3,510.00 3,510.00 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 3,510.00 3,510.00 3,510.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 行政事业单位医疗 42,120.00 42,120.00 42,120.00 210 卫生健康支出 11 210 11 02 事业单位医疗 12,900.00 12,900.00 12,900.00 210 11 01 行政单位医疗 29,220.00 29,220.00 29,220.00 211 节能环保支出 01 211 01 环境保护管理事务 99 221 住房保障支出 02 221 其他环境保护管理事务支出 02 01 4,971,486.00 4,971,486.00 4,971,486.00 4,971,486.00 4,971,486.00 4,971,486.00 4,971,486.00 4,971,486.00 4,971,486.00 84,240.00 84,240.00 84,240.00 住房改革支出 84,240.00 84,240.00 84,240.00 住房公积金 84,240.00 84,240.00 84,240.00 政府性 纳入预算管理 国有资本经 收回单位 其他资金 基金 的事业资金 营预算资金 结余资金 上年结 转资金 部门支出总表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 合 计 29 201 29 06 208 05 计 基本支出 项目支出 5,304,156.00 4,854,156.00 450,000.00 5,304,156.00 4,854,156.00 450,000.00 一般公共服务支出 2,730.00 2,730.00 群众团体事务 2,730.00 2,730.00 工会事务 2,730.00 2,730.00 社会保障和就业支出 203,580.00 203,580.00 196,560.00 196,560.00 陵川县环境保护局本级 201 总 行政事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 140,400.00 140,400.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 56,160.00 56,160.00 财政对其他社会保险基金的补助 7,020.00 7,020.00 27 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 3,510.00 3,510.00 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 3,510.00 3,510.00 42,120.00 42,120.00 行政事业单位医疗 42,120.00 42,120.00 210 卫生健康支出 11 210 11 01 行政单位医疗 29,220.00 29,220.00 210 11 02 事业单位医疗 12,900.00 12,900.00 4,971,486.00 4,521,486.00 450,000.00 4,971,486.00 4,521,486.00 450,000.00 4,971,486.00 4,521,486.00 450,000.00 84,240.00 84,240.00 住房改革支出 84,240.00 84,240.00 住房公积金 84,240.00 84,240.00 211 节能环保支出 01 211 01 环境保护管理事务 99 221 住房保障支出 02 221 其他环境保护管理事务支出 02 01 第三部分 2019年部门预算情况说明 一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 陵川县环境保护局2019年财政拨款收支总预算5304156元。收入 5304156元，其中：一般公共预算拨款5304156元，政府性基金预算 拨款0元，包括：一般公共预算当年拨款收入5304156元 、政府性基 金当年拨款收入0元。 支出包括：一般公共服务支出2730元、社会保障和就业支出 203580元、卫生健康支出42120元、节能环保支出4971468元、住房 保障支出84240元。 二、 关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019年一般公共预算当年拨款5304156元, 比2018年预算数减 少4757326元，主要是预算项目减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出2730元，占0.05%； 社会保障和就业支出 203580元，占3.84%；卫生健康支出42120元，占0.79%；节能环保支 出4971468元，占93.73%；住房保障支出84240元， 占1.59%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项） 2019年预算数为2730元，比2018 年预算数减少48元，下降1.76%， 主要原因是：该项为工会经费。 2.社会保障和就业支出2019年预算数为203580元，比2018 年预 算数增加72200元，增长35.47%，主要原因是：人员增加。 3.卫生健康支出2019年预算数为42120元，比2018 年预算数增 加13967元，增长33.16%，主要原因是：人员增加。 4.节能环保支出2019年预算数为4971468元，比2018 年预算数 减少4865766元，减少97.87%，主要原因是：项目预算减少。 5.住房保障支出2019年预算数为84240元，比2018 年预算数增 加22303元，增长26.48%，主要原因是：人员增加。 三、关于2019 年一般公共预算基本支出情况说明 陵川县环境保护局 2019年一般公共预算基本支出4854156元， 其中： 人员经费4707750元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积 金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费146406元，主要包括：公务费、取暖费、福利费、工 会经费。 四、关于2019年“三公”经费预算情况说明 陵川县环境保护局2019年“三公”经费预算数为0元，其中：因 公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费0元。 2019年“三公”经费预算与2018年持平0％。 五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明 陵川县环境保护局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 六、关于2019年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，陵川县环境保护局所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括： 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康、节能环保支 出、住房保障支出等。陵川县环境保护局2019年收支总预算为 5304156元。 七、关于2019年收入预算情况说明 陵川县环境保护局2019年收入预算5304156元，其中：一般公共 预算拨款收入5304156元，占100%；政府性基金拨款收入0元，占0%。 八、关于2019年支出预算情况说明 陵川县环境保护局2019年支出预算5304156元，其中：基本支出 4854156元，占91.52%；项目支出450000元，占8.48%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）运行经费。 2019年运行经费财政拨款预算39000元，比2018年预算下降0元， 下降0%。 （二）政府采购情况。 2019年政府采购预算总额0元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2018年12月31日，陵川县环境保护局共有车辆3辆，其中： 一般公务用车3辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大 型设备。 （四）绩效目标设置情况。 2019年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 当年拨款450000元。 第四部分 名词解释 名词解释 部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映 一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不 得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归 口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收 入、存款利息收入等。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般 公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修 费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。