平顺县水利局2021年度预算公开相关说明.docx

平顺县水利局部门 2021 年度预算相关说明 第一部分 概况 一、本部门职责 （一）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县 水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、县确 定的重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。 （二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保 障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统 一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并 监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水 资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度， 指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡 镇供水工作。 （三）按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实 施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见， 并组织指导实施。按县政府规定权限审核、审批规划内和年 度计划规模内固定资产投资项目。提出全县水利资金安排建 议并负责项目实施的监督管理。 （四）指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县 水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导 1 全县地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全县 地下水超采区综合治理。 （五）负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组 织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定节约用水相 关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节 水型社会建设工作。 （六）负责全县水资源监测工作。对县内河湖库和地下 水实施监测，发布全县水文水资源信息、情报预报和全县水 资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载 能力监测预警工作。 （七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综 合利用。负责组织指导河湖长制工作。组织指导水利基础设 施网络建设。指导全县重要河湖及河口、河岸滩涂的治理、 开发和保护。指导全县河湖水生态保护与修复、河湖生态流 量水量管理以及河湖水系连通工作。 （八）指导监督全县水利工程建设与运行管理。协助大 水网骨干工程建设，组织实施县域小水网建设运行管理。组 织指导水利工程验收有关工作。组织指导水利建设市场的监 督管理和水利建设市场信用体系建设。 （九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监 督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定 期公告。组织实施重点水土保持建设项目，负责建设项目水 2 土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。 （十）指导农村水利水电工作。组织开展全县灌排工程 建设与改造。负责全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌 溉工作。负责全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设。 指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化 工作。 （十一）指导全县水利工程移民管理工作。拟订全县水 利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工 程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期 扶持政策的实施工作。 （十二）负责全县重大涉水违法事件的查处，协调水事 纠纷，负责全县水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、 决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全县水利工程质 量和安全监督。依法负责全县水利行业安全生产工作，组织 指导全县水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。 （十三）开展水利科技工作和外事工作。组织开展全县 水利行业质量技术监督工作。监督实施水利行业的技术标准、 规程规范。指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设 项目的审查并监督实施，办理有关水利涉外事务。 （十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编 制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担 水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要河湖和重要水工 程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报 3 批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。 （十五）完成县委县政府交办的其他任务。 （十六）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利 用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节 水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水 总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和 水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾， 保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会 发展提供水安全保障。 二、机构设置情况 平顺县水利局决算主要包括局机关预算、局属事业单位 预算。 平顺县水利局机关,编制人数 8 人，实有人数 9 人； 平顺县水土保持工作站，编制人数 14 人，实有人数 12 人； 平顺县水资源管理委员会，编制人数 14 人，实有人数 11 人； 平顺县河道管理站编制人数 12 人，实有人数 11 人； 平顺县西河水库管理站编制人数 5 人，实有人数 7 人； 第二部分 2021 年度部门预算情况说明 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因 平顺县水利局 2021 年收入预算 760.56 万元，比 2020 年 4 减少 85.43%，减少的主要原因是 2021 年预算中项目资金减 少，由于 2021 年使用新的预算系统，只有县级资金纳入财 政预算造成预算减少。2021 纳入预算管理的政府性基金 0 万 元，比去年减少 100%，减少的原因是 2021 年使用新的预算 系统支针对县级财政预算。 2021 年基本支出 501.161 万元，比 2020 年减少 20.83% 减少原因是 2021 年预算中事业单位人员因退休减少。2021 年项目支出 259.4 万元，比 2020 年减少 94.5%，，减少原因 是只有县级资金纳入财政预算。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2021 年“三公”经费支出预算 2 万元，其中：因公出国 （境）预算 0 元，公务接待费预算 0.00 万元，公务用车购 置预算 0 元，公务用车运行费用预算 2 万元，公务用车购置 费用 0 元；2020 年三公经费支出预算数 2.58 万元，其中： 因公出国（境）预算 0 元，公务接待费预算 0.08 万元，公 务用车运行费用预算 2.5 万元，公务用车购置费用 0 元。 “三 公”经费支出预算同比减少 3.1%，原因是根据以往年用车经 验，和单位用车情况公车运行费和以往年一样 2021 年我单 位无公务接待费。 三、机关运行经费增减变动原因说明 平顺县水利局部门 2021 年所属行政事业单位的机关运 行经费财政拨款预算 28.32 万元，比 2020 年预算增加 6.7262 5 万元， 增长 31.15%,原因是我单位下属单位新增加 5 人。 四、其他说明 本单位平顺县水利局 2021 年政府性基金预算收入预算 表无相关内容；平顺县水利局 2021 年政府性基金预算支出 预算表无相关内容。 （一）政府采购情况 2021 年平顺县水利局政府采购预算总额 4.11 万元，其 中：政府采购货物预算 4.11 万元、政府采购工程预算 0 万 元、政府采购服务预算 0 万元。2021 年平顺县战备渠管理中 心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万 元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （二）政府购买服务指导性目录 无 （三）国有资产占有使用情况 1.车辆情况； 平顺县水利局一辆车，价值 18.0200 万元； 2.房屋情况； 平顺县水利局房屋 2023 平方米，价值 64.6361 万元； 3.其他国有资产占有使用情况。 平顺县水利局专用设备原值 4.5220 万元，其中水动态 测量仪 0.2870 万元；其他测绘专用仪器 4.2350 万元；平顺 县战备渠管理中心无。 6 （四）绩效管理情况 2021 年平顺县水利局部门实行绩效目标管理的项目 6 个， 涉及一般公共预算当年拨款 259.4 万元。 （五） 非税收入和基金执收情况 非税收入和政府性基金执收单位还应当向社会公开非 税收入和政府性基金项目名称、设立依据、征收方式和标准 等。 无 （六） 其他 无 第三部分 名词解释（参考模板，请不要随意删减） （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 7 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 8