朔州市第六中学2022年单位预算公开.pdf

朔州市第六中学校2022年单位预算 目 第一部分 录 概况 …………………………………………3 一、 本单位主要职责………………………………………3 二、 机构设置情况…………………………………………3 第二部分 市六中2022年单位预算表 …………………4 一、市六中2022年预算收支总表…………………………4 二、市六中2022年预算收入总表…………………………5 三、市六中2022年预算支出总表…………………………5 四、市六中2022年财政拨款收支总表……………………6 五、市六中2022年一般公共预算支出预算表……………7 六、市六中2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目 表………………………………………………………8 七、市六中2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计 表………………………………………………………8 第三部分 2022年度单位预算情况说明…………………9 一、2022年度单位预算数据变动情况及原因……………9 二、“三公”经费增减变化原因说明……………………9 三、政府采购情况…………………………………………9 四、绩效管理情况…………………………………………9 五、国有资产占有使用情况………………………………10 六、其他说明………………………………………………10 （一）政府购买服务指导性目录…………………………10 （二）其他…………………………………………………10 第四部分 名词解释………………………………………10 2 第一部分 概况 一、本单位主要职责 1、根据党和国家的教育方针、政策和法律法规，在市教育 局领导下,实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。 2、实施初中、小学学历教育。 3、贯彻落实普及九年义务教育，狠抓教学常规管理工作。 4、注重规章制度建设，没有规矩不成方圆。 5、抓学生养成教育，行为习惯教育始终是我校学生管理永恒 的主题。 13、承办上级教育部门交办的其他事项。 2022 年全校教育工作主要任务是：将认真贯彻落实党的十九 大精神，以全面提高教育质量为核心，以深化改革为动力，促进 学校各项事业持续发展。 二、机构设置情况 （一）市六中基本情况 2006年12月底，原山西省电力建设第二工程公司子弟学校 归属所在市教育局，更名为朔州市第六中学校。 （二）机构设置情况 朔州市第六中学校，正科级事业单位，内设办公室、中学教 导处、小学教导处、少工委团支部、党支部、后勤处、财务室、 3 等 7 个科室。 第二部分 朔州市第六中学校2022年单位预算表 一、 2022年收支预算总表 预算公开表 1 2022 年预算收支总表 单位：万元 部门:[074024]朔州市第六中学校 收入 项目 一、一般公共预算 支出 2022 年 786.36 项目 2022 年 一般公共服务支出 二、政府性基金预算 外交支出 三、国有资本经营预算 国防支出 四、财政专户管理资金 公共安全支出 五、单位资金 教育支出 786.36 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 4 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 786.36 本年支出合计 786.36 二、 2022年收入预算总表 预算公开表 2 2022 年预算收入总表 单位：万元 项目 功能科 目编码 2022 年预算数 本年收入合 计 一般公共 预算 786.36 786.36 [205]教育支出 786.36 786.36 [20502]普通教育 786.36 786.36 786.36 786.36 功能科目名称 合计 205 20502 2050203 [2050203]初中教育 政府性 基金 国有资 本经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 三、 2022年支出预算总表 预算公开表 3 2022 年预算支出总表 单位：万元 项目 科目编码 2022 年预算数 科目名称 合计 [205]教育支出 205 2050203 [20502]普通教育 [2050203]初中教育 合计 基本支出 项目支出 786.36 773.16 13.20 786.36 773.16 13.20 786.36 773.16 13.20 786.36 773.16 13.20 5 四、 2022年财政拨款收支总表 预算公开表 4 2022 年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 金额 项目 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预 算 金额 786.36 项目 小计 一般公 政府性 国有资本经 共预算 基金 营预算 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 786.36 786.36 科学技术支出 文化旅游体育与传媒 支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等 支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等 支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支 出 6 灾害防治及应急管理 支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的 支出 本年收入合计 786.36 本年支出合计 786.36 786.36 五、 2022年一般公共预算支出预算表 预算公开表 5 2022 年一般公共预算支出预算表 部门:[074024]朔州市第六 单位：万元 中学校 项目 科目编码 2022 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 786.36 773.16 13.20 [205]教育支出 786.36 773.16 13.20 786.36 773.16 13.20 786.36 773.16 13.20 [20502]普通教育 2050203 [2050203]初中教育 7 六、 2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 预算公开表 6 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 773.16 505 707.96 [50501]工资福利支出 50502 707.96 42.24 [5050203]公务用车运行维护费 2.00 [5050299]商品和服务支出 40.24 509 22.96 [50901]社会福利和救助 1.27 [50905]离退休费 21.69 七、 2022年“三公”经费预算表 预算公开表 10 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位:万元 项目 2022 年预算数 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 2.00 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 2.00 合计 2.00 8 第三部分 2022年度单位预算情况说明 一、2022年度单位预算数据变动情况及原因 2022年收入预算合计786.36万元，较上年的761.91万元 增加了24.45万元，增加了3.2%，主要是本年学生人数增加 及年初下达项目支出班主任津贴。2021年财政拨款收入 786.36万元，较上年的761.91万元增加了24.45万元，增加 了3.2%。 2022年教育支出预算合计786.36万元。按支出经济分 类，基本支出包括工资福利支出707.96万元、商品服务支出 42.24万元、对个人和家庭补助支出22.96万元，合计773.16 万元,项目支出13.2万元。总支出较上年761.91万员元增加 了24.45万元，增加了3.2%。 二、“三公”经费增减变化原因说明 2022年“三公”经费预算2万元，其中公务用车运行维 护费2万元。与上年持平。 三、政府采购情况 2022 年度无政府采购预算 四、绩效管理情况 2022 年度无重点绩效目标管理项目。 五、国有资产占有使用情况 9 1、车辆情况：2021 年末共有车辆 1 辆,原值 149800 元； 2、房屋情况:2021 年末房屋面积 22637.51 平方米，其中教 学辅助用房 8089 平方米，行政办公用房 4063 平方米，生活用房 10341.51 平方米,其他用房 144 平方米，总原值 36652741.07 元。 3、没有单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上的 专用设备； 4.其他国有资产占有使用情况：无。 六、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录：无。 （二）其他：无 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三） “三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反 映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 10 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服 务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适 合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和 事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。 政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清 晰、结果导向、灵活高效等特点。 11