2020年部门预算公开情况.docx

阳城县凤城镇人民政府 2020 年部门预算公开情况 目 第一部分 录 阳城县凤城镇人民政府概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成及机构设置情况 第二部分 阳城县凤城镇人民政府 2020 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 阳城县凤城镇人民政府 2020 年部门 预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分：阳城县凤城镇人民政府概况 一、主要职能 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发 布决定和命令； 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内 的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行 政、计划生育等行政工作； 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公 民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民利和其他 权利； 4、保护各种经济组织的合法权益； 5、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项 二、部门预算单位构成及机构设置情况 2020 年度凤城镇政府共有编制人数 70 人，实际在职人数 70 人，其中行 政编制在职 35 人，事业编制在职 35 人，（含工勤编制在职 11 人），实有离退 休 59 人，其中行政退休人员 42 人，事业退休人员 17 人，不存在超编现象。我 单位内设有党政综合办、纪检办、财政所、经管站、民政办、城镇办、计生站、 林业站、统计站、农科站、综治办、水利站、农机站、文化站、农保所、工会、 团委、妇会、招投标办、便民中心、司法所等。 第二部分： 2020 年度部门预算报表 财政拨款收支总表 收 收入类别 入 支 金额 功能分类 一、本年收 81496205.6 入 （一）公共 财政预算资 金 9 61496205.6 9 一、本年支出 （一）一般 公共服务支 出 出 一般公共预算 合计 财政拨款 81496205.6 9 6147238.00 0 61496205.69 6147238.000 （二）政府 20000000.0 （二）外交支 性基金 0出 （三）纳入 财政专户管 （三）国防支 理的事业资 出 金 （四）国有 资本经营预 （四）公共安 算资金 全支出 （五）收回 单位结余资 （五）教育支 金 出 （六）其他？ （六）科学 金 技？支出 （七）文化体 育与？媒支 300000.00 300000.00 政府性基金 预算财政拨 款 20000000.0 0 出 （八）社会保 障和就？支 1531422.00 1531422.00 出 （九）社会 保？基金支 出 （十）医疗卫 生与计划生 1043088.00 1043088.00 育 （十一）节能 环保 （十二）城乡 53193789.0 社区事务 0 （十三）农村 16980984.0 水事务 （十四）交通 运输 （十五）资源 二、上年结 勘探信息等 转 事务 （一）公共 （十六）商业 财政预算资 服务业等事 金 务 （二）政府 （十七）金融 性基金 支出 （三）纳入 财政专户管 （十八）援助 理的事业资 其他地区支 金 出 0 33193789.00 16980984.00 20000000.0 0 （四）国有 （十九）自然 资本经营预 资源海洋气 算资金 象等事务 1785999.69 1785999.69 （五）收回 单位结余资 （二十）住房 513685.000 金 保障支出 （二一）粮油 （六）其他？ 物资储备事 金 务 （二二）国有 资本经营预 算支出 （二三）灾害 防治及应急 管理支出 （二四）预备 费 （二五）其他 支出 （二四）？ 移性支出 （二七）债务 还本支出 （二八）债务 付息支出 （二九）债务 发行费用支 出 二、结转下年 513685.00 81496205.6 81496205.6 9 9 收入总计 61496205.69 20000000.0 0 一般公共预算支出表 单位： 元 2020 年 预算数 单 科目编码 单位代码 位 科目名 名 称 称 2020 年预算数 2019 比 2019 年执行 年执 数 行数 类 款项 增 小计 基本支出 项目支出 减 增减% 额 ** ** ** ** ** 1 合 501001 3 4 61496205.69 计 501 2 5 10836417.0 50659788.6 0 乡 10836417.00 10836417.0 镇 0 阳 201 03 01 行政运 行（政 6 0 86800.000 86800.000 9 7 城 府办公 县 厅（室） 凤 及相关 城 机构事 镇 务） 人 民 政 府 阳 501001 城 行政运 县 行（政 凤 府办公 城 201 03 01 厅（室） 镇 及相关 人 机构事 民 务） 30780.000 30780.00 政 府 阳 城 县 凤 501001 城 镇 人 民 政 行政运 行（政 府办公 201 03 01 厅（室） 及相关 机构事 务） 2514537.00 2514537.00 府 阳 501002 城 行政运 县 行（政 凤 府办公 城 201 03 01 厅（室） 镇 及相关 人 机构事 民 务） 1345539.000 1345539.00 政 府 阳 501001 城 行政运 县 行（政 凤 府办公 城 201 03 01 厅（室） 镇 及相关 人 机构事 民 务） 350000.00 350000.00 政 府 行政运 501001 阳 行（政 城 府办公 县 201 03 01 厅（室） 凤 及相关 城 机构事 镇 务） 236320.00 236320.00 人 民 政 府 阳 501001 城 行政运 县 行（政 凤 府办公 城 201 03 01 厅（室） 镇 及相关 人 机构事 民 务） 政 府 阳 城 县 其他人 凤 501001 城 201 10 99 镇 力资源 事务支 1583262.00 1583262.00 出 人 民 政 府 机关事 阳 501001 城 县 208 05 05 业单位 基本养 老保险 374998.00 374998.00 凤 缴费支 城 出 镇 人 民 政 府 阳 城 机关事 县 业单位 凤 501001 城 208 05 05 镇 基本养 老保险 344865.00 344865.00 缴费支 人 出 民 政 府 阳 城 县 其他社 凤 501001 城 208 99 01 镇 人 会保障 和就业 776397.00 776397.00 支出 民 政 府 208 99 01 其他社 16177.00 16177.00 501001 阳 会保障 城 和就业 县 支出 凤 城 镇 人 民 政 府 阳 城 县 凤 501001 城 208 99 01 镇 人 其他社 会保障 和就业 18985.00 18985.00 5400.00 5400.00 支出 民 政 府 阳 城 县 501001 凤 210 07 99 城 镇 人 民 其他计 划生育 事务支 出 政 府 阳 城 县 凤 501001 城 210 11 01 镇 行政单 位医疗 146264.00 146264.00 人 民 政 府 阳 城 县 凤 501001 城 210 11 02 镇 事业单 位医疗 131424.00 131424.00 人 民 政 府 阳 城 501001 县 凤 城 事业运 213 01 04 行（农 业） 859396.00 859396.00 镇 人 民 政 府 阳 城 县 凤 501002 事业运 城 213 01 04 行（农 镇 1449172.00 1449172.00 业） 人 民 政 府 阳 城 县 凤 501002 城 213 01 42 镇 农村道 路建设 52416.00 52416.00 人 民 政 府 501001 阳 221 02 01 城 住房公 积金 246227.00 246227.00 县 凤 城 镇 人 民 政 府 阳 城 县 凤 501001 城 221 02 01 镇 住房公 积金 267458.00 267458.00 人 民 政 府 501 乡 50659788.69 镇 50659788.6 9 阳 城 县 501101 凤 207 01 09 城 镇 财 政 群众文 化 300000.00 300000.00 所 阳 城 县 凤 501101 城 突发公 210 04 10 镇 共卫生 事件应 660000.00 660000.00 100,000.00 100,000.00 385600.00 385600.00 急处理 财 政 所 阳 城 县 凤 501101 城 镇 突发公 210 04 10 共卫生 事件应 急处理 财 政 所 阳 城 县 501101 城乡社 凤 212 02 01 区规划 城 镇 财 政 与管理 所 阳 城 县 凤 501101 城 城乡社 212 02 01 区规划 815900.00 815900.00 1000000.00 1000000.00 992289.00 992289.00 与管理 镇 财 政 所 阳 城 县 凤 501101 城 镇 其他城 212 03 99 乡社区 公共设 施支出 财 政 所 阳 城 县 501101 其他城 凤 212 99 01 乡社区 城 镇 财 政 支出 所 阳 城 县 凤 501101 城 其他城 212 99 01 乡社区 30000000.00 支出 镇 30000000.0 0 财 政 所 阳 城 县 凤 501101 城 213 01 99 其他农 业支出 4000000.00 4000000.00 100,000.00 100,000.00 镇 财 政 所 阳 城 县 501102 其他林 凤 213 02 99 业和草 城 镇 财 政 原支出 所 阳 城 对村民 县 凤 501102 城 委员会 213 07 05 和村党 7100000.00 7100000.00 350000.00 350000.00 70000.00 70000.00 支部的 镇 补助 财 政 所 阳 城 对村民 县 凤 501102 城 委员会 213 07 05 和村党 镇 财 支部的 补助 政 所 阳 城 县 501102 凤 213 07 99 城 镇 财 政 其他农 村综合 改革支 出 所 阳 城 县 凤 501102 城 其他农 213 99 99 林水支 3000000.00 3000000.00 1785999.69 1785999.69 出 镇 财 政 所 阳 城 县 凤 501102 城 其他自 220 01 99 镇 然资源 事务支 出 财 政 所 一般公共预算基本支出表 单位：元 2020 年基本支出 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 0 301 30101 0 民政府 0 工资福利支出 9131578.00 基本工资 资（行政） 级别工 3010102 资（行政） 晋档工 3010105 资（行政） 岗位工 3010108 资（事业） 薪级工 3010109 资（事业） 晋档工 3010110 3010112 30102 资（事业） 其他工 资（事业） 津贴补贴 保留津 3010201 0 0 阳城县凤城镇人 10836417.0 9460098.0 职务工 3010101 3 10836417.0 9460098.0 乡镇 501001 2 10836417.0 9460098.0 合计 501 1 贴（行政） 2736612.00 0 9131578.0 0 2736612.0 0 439440.00 439440.00 939564.000 939564.00 33600.00 33600.00 713760.00 713760.00 528432.00 528432.00 29400.00 29400.00 52416.00 52416.00 1164596.00 53796.00 1164596.0 0 53796.00 1376319.00 1376319.00 1376319.00 工作补 贴（行政） 3010202 生活补 贴（行政） 3010203 采暖补 贴（行政） 3010207 保留津 贴（事业） 3010208 3010210 采暖补 贴（事业） 奖金 30103 年终一 次性奖金（行政） 3010301 目标责 任考核奖（行政） 3010302 绩效工资 30107 30107 绩效工 资 318408.00 318408.00 477612.00 477612.00 137200.00 137200.00 53820.00 53820.00 123760.00 123760.00 464917.00 464917.00 114917.00 114917.00 350000.00 350000.00 859396.00 859396.00 859396.00 859396.00 机关事业 30108 单位基本养老保险 719863.00 719863.00 缴费 机关事 3010801 业单位基本养老保 374998.00 374998.00 险缴费（行政） 机关事 3010802 30110 业单位基本养老保 344865.00 344865.00 险缴费（事业） 职工基本 医疗保险缴费 269948.00 269948.00 职工基 3011001 本医疗保险缴费 140624.00 140624.00 （行政） 职工基 3011002 30112 本医疗保险缴费 （事业） 其他社会 保障缴费 生育保 3011201 险（行政） 工伤保 3011202 险（行政） 大额医 3011204 疗保险（行政） 生育保 3011206 险（事业） 工伤保 3011207 险（事业） 大额医 3011209 30113 疗保险（事业） 住房公积 金 住房公 3011301 积金（行政） 住房公 3011302 30199 积金（事业） 其他工资 福利支出 其他工 3019902 129324.00 129324.00 42902.00 42902.00 11719.00 11719.00 4458.00 4458.00 5640.00 5640.00 10777.00 10777.00 8208.00 8208.00 2100.00 2100.00 513685.00 513685.00 267485.000 267485.00 246227.00 246227.00 2359659.00 2359659.00 资福利支出（事业） 2359659.0 0 2359659.0 0 302 商品和服务支 1376319.00 1376319.00 678800.00 678800.00 678800.00 678800.00 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00 85614.00 85614.00 44576.00 44576.00 41038.00 41038.00 149825.00 149825.00 78009.00 78009.00 71816.00 71816.00 30，780.00 30，780.00 车运行维护费（行 30，780.00 30，780.00 出 办公费 30201 办公费 3020101 （行政） 取暖费 30208 取暖费 3020801 （行政） 工会经费 30228 工会经 3022801 费（行政） 工会经 3022802 费（事业） 福利费 30229 福利费 3022901 （行政） 福利费 3022902 30231 （事业） 公务用车 运行维护费 公务用 3023101 30239 政） 其他交通 费用 其他交 3023901 303 通费用（行政） 对个人和家庭 的补助 231300.00 231300.00 231300.00 231300.00 328520.00 328520.00 退休费 30302 退休人 员采暖补贴 3030203 生活补助 30305 30305 生活补 助 奖励金 30309 奖励金 30309 226240.00 226240.00 226240.00 226240.00 86800.00 86800.00 86800.00 86800.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 10080.00 10080.00 10080.00 10080.00 其他对个 30399 人和家庭的补助支 出 其他对 30399 个人和家庭的补助 支出 一般公共预算“三公”经费支出表 本年预算比上年预 项目 ** 合计 数 数 1 2 30780.00 0 36000.00 上年 算 本年预算 上年预算 本年预算比上 年决算 决算 增减额 增减比例 3 4 数 增减额 5 6 备 增减 注 比例 7 -5220.0 30780.0 0 0 8 阳城县凤城镇人 民政府 公务用车购置 及运行维护费 30780.00 36000.00 30780.00 36,000.00 -5220.0 30780.0 0 0 -5220.0 30780.0 0 -0.15 0 因公出国出境 0 0 0 0 0 公务接待费 0 0 0 0 0 政府性基金预算支出表 单位： 元 2020 年 预算数 单 单位代码 2020 年预算数 科目编码 位 科目名 名 称 称 比 2019 2019 年执行 年执 数 行数 类 款 项 基 本 小计 支 增 项目支出 减 增减% 额 出 ** 501 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 合 20000000.0 20000000.0 计 0 0 乡 镇 7 阳 501001 城 行政运 县 行（政 凤 府办公 城 201 03 01 厅（室） 镇 及相关 人 机构事 民 务） 政 府 阳 501001 城 行政运 县 行（政 凤 府办公 城 201 03 01 厅（室） 镇 及相关 人 机构事 民 务） 政 府 阳 城 县 501001 凤 城 镇 人 行政运 行（政 府办公 201 03 01 厅（室） 及相关 机构事 务） 民 政 府 阳 501001 城 行政运 县 行（政 凤 府办公 城 201 03 01 厅（室） 镇 及相关 人 机构事 民 务） 政 府 阳 501001 城 行政运 县 行（政 凤 府办公 城 201 03 01 厅（室） 镇 及相关 人 机构事 民 务） 政 府 行政运 阳 501001 行（政 城 201 03 01 府办公 县 厅（室） 凤 及相关 城 机构事 镇 务） 人 民 政 府 阳 501001 城 行政运 县 行（政 凤 府办公 城 201 03 01 厅（室） 镇 及相关 人 机构事 民 务） 政 府 阳 501001 城 行政运 县 行（政 凤 府办公 城 201 03 01 厅（室） 镇 及相关 人 机构事 民 务） 政 府 501001 阳 201 03 01 行政运 行（政 城 府办公 县 厅（室） 凤 及相关 城 机构事 镇 务） 人 民 政 府 阳 501001 城 行政运 县 行（政 凤 府办公 城 201 03 01 厅（室） 镇 及相关 人 机构事 民 务） 政 府 阳 城 县 凤 501001 城 镇 人 民 政 行政运 行（政 府办公 201 03 01 厅（室） 及相关 机构事 务） 府 阳 城 县 凤 501001 行政运 城 201 06 01 行（财 镇 政事务） 人 民 政 府 阳 城 县 凤 501001 城 201 10 99 镇 人 其他人 力资源 事务支 出 民 政 府 阳 城 501001 县 201 10 99 凤 城 镇 其他人 力资源 事务支 出 人 民 政 府 阳 城 县 其他人 凤 501001 城 201 10 99 镇 力资源 事务支 出 人 民 政 府 阳 城 县 其他人 凤 501001 城 201 10 99 镇 力资源 事务支 出 人 民 政 府 行政运 阳 501001 城 县 201 29 01 行（群 众团体 事务） 凤 城 镇 人 民 政 府 阳 501001 城 行政运 县 行（党 凤 委办公 城 201 31 01 厅（室） 镇 及相关 人 机构事 民 务） 政 府 阳 城 机关事 县 业单位 凤 501001 城 208 05 05 镇 人 民 基本养 老保险 缴费支 出 政 府 208 99 01 其他社 501001 阳 会保障 城 和就业 县 支出 凤 城 镇 人 民 政 府 阳 城 县 凤 501001 城 210 07 99 镇 人 其他计 划生育 事务支 出 民 政 府 阳 城 县 501001 凤 210 11 01 城 镇 人 民 行政单 位医疗 政 府 阳 城 县 凤 501001 事业运 城 213 01 04 行（农 镇 业） 人 民 政 府 阳 城 县 凤 501001 事业运 城 213 01 04 行（农 镇 业） 人 民 政 府 阳 城 501001 县 凤 城 213 01 42 农村道 路建设 镇 人 民 政 府 阳 城 县 凤 501001 城 213 03 17 镇 水利技 术推广 人 民 政 府 阳 城 县 凤 501001 城 213 03 17 镇 水利技 术推广 人 民 政 府 501001 阳 221 02 01 城 住房公 积金 县 凤 城 镇 人 民 政 府 501 乡 20000000.0 20000000.0 镇 0 0 阳 行政运 城 行（政 县 凤 501101 城 府办公 201 03 01 厅（室） 及相关 镇 机构事 财 务） 政 所 阳 城 501101 县 突发公 凤 共卫生 城 镇 财 政 所 210 04 10 事件应 急处理 阳 城 501101 县 突发公 凤 共卫生 城 210 04 10 镇 事件应 急处理 财 政 所 阳 城 县 凤 501101 城 213 01 99 其他农 业支出 镇 财 政 所 阳 城 县 凤 501101 城 镇 财 政 所 其他林 213 02 99 业和草 原支出 阳 城 对村民 县 凤 501101 城 委员会 213 07 05 和村党 支部的 镇 补助 财 政 所 阳 城 501101 县 其他农 凤 村综合 城 镇 213 07 99 改革支 出 财 政 所 阳 城 县 凤 501101 城 镇 财 政 所 征地和 拆迁补 偿支出 （国有 212 08 01 土地使 用权出 让收入 安排的 支出 20000000.0 20000000.0 0 0 阳 城 县 凤 501101 城 其他农 213 99 99 林水支 出 镇 财 政 所 部门收支总表 收 入 收入类别 （一）公共财政预算资金 （二）政府性基金 支 金额 出 支出类别 61496205.6 （一）一般公共服务？支出 9 金额 6147238.00 20000000. 00 （二）外交支出 （三）纳入财政管理的事 业资金 （三）国防支出 （四）国有资本经营预算 资金 （四）公共安全支出 （五）其他？金 （五）教育支出 （六）收回单位结余资金 （六）科学技？支出 （七）上年结余资金 （七）文化体育与？媒支出 300000.00 （八）社会保障和就？支出 1531422.00 （九）社会保？基金支出 （十）医疗卫生与计划生育 支出 1043088.00 （十一）节能环保支出 53193789.0 （十二）城？社区支出 0 16980984.0 （十三）？林水支出 0 （十四）交通运输支出 （十五）？源勘探信息等 支出 （十六）商业服务等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然？源海洋气象 等支出 （二十）住房保障支出 1785999.69 513685.00 （二一）粮油物资储备支出 （二二）国有资本经营预算 支出 （二三）灾害防治及应急管 理支出 （二四）预备费 （二五）其他支出 （二六）？移性支出 （二七）债务还本支出 （二八）债务付息支出 （二九）债务发行费用支出 收入总计 81496205.6 支出总计 81496205.6 9 9 部门收入总表 单位： 元 功能科目编码 收入情况 纳 入 财 政 科目名 类 款 项 称 当年资金安 公共财政预算 总计 排小让 资金 管 政府性基金 理 的 事 业 资 金 ** ** ** ** 合计 阳城县 凤城镇 人民政 1 2 3 4 9 10836417.0 10836417.0 0 0 0 10836417.00 有 收 资其回 本他单 经各位 营项结 预收余 0 上年 结转 资金 算入资 资 金 金 5 6 7 8 81496205.6 81496205.6 61496205.69 20000000.0 9 国 9 府 一般 公共服 6147238.00 201 务支出 6147238.00 0 6147238.00 政 府办公 厅（室） 4563976.00 4563976.00 4563976.00 及相关 03 机构事 务 行政运 行（政 201 03 01 府办公 4563976.00 4563976.00 4563976.00 厅（室） 及相关 机构事 务） 人 力资源 1583262.00 1583262.00 1583262.00 10 事务 其他人 201 10 99 力资源 1583262.00 1583262.00 1583262.00 事务支 出 208 社会保 障和就 业支出 1531422.00 1531422.00 1531422.00 行政事 业单位 05 719863.00 719863.00 719863.00 719863.00 719863.00 719863.00 811559.00 811559.00 811559.00 811559.00 811559.00 811559.00 283088.00 283088.00 283088.00 养老支 出 机关事 业单位 208 05 基本养 05 老保险 缴费支 出 其 他社会 保障和 99 就业支 出 其他社 99 01 会保障 208 和就业 支出 卫生 健康支 210 出 计 划生育 07 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 事务 210 07 99 其他计 划生育 事务支 出 行 政事业 11 单位医 277688.00 277688.00 277688.00 146264.00 146264.00 146264.00 131424.00 131424.00 131424.00 疗 11 01 行政单 210 位医疗 210 02 事业单 11 位医疗 农林 213 水支出 农 01 213 业农村 01 04 事业运 行（农 2360984.00 2360984.00 2360984.00 2360984.00 2360984.00 2360984.00 2308658.00 2308658.00 2308658.00 业） 01 42 农村道 213 52416.00 52416.00 52416.00 513685.00 513685.00 513685.00 513685.00 513685.00 513685.00 路建设 住房 保障支 221 出 住 02 房改革 支出 02 01 住房公 221 513685.00 513685.00 513685.00 积金 阳城县 凤城镇 财政所 70659788.6 70659788.6 9 9 70659788.69 文化旅 游体育 207 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 760000.00 760000.00 760000.00 760000.00 760000.00 760000.00 760000.00 760000.00 760000.00 与传媒 支出 文 化和旅 01 游 01 09 群众文 207 化 卫生 健康支 210 出 公 04 共卫生 突发公 210 04 10 共卫生 事件应 急处理 212 城乡社 区支出 53193789.0 53193789.0 0 0 53193789.00 城乡社 02 区规划 1201500.00 1201500.00 1201500.00 与管理 212 02 01 城乡社 区规划 1201500.00 1201500.00 1201500.00 与管理 城乡社 区公共 1000000.00 1000000.00 1000000.00 03 设施 其他城 212 03 99 乡社区 公共设 1000000.00 1000000.00 1000000.00 施支出 国有土 地使用 08 权出让 20000000.0 20000000.0 收入安 0 20000000.0 0 0 20000000.0 20000000.0 20000000.0 排的支 出 征地和 拆迁补 偿支出 （国有 212 08 01 土地使 用权出 让收入 安排的 支出） 0 0 0 其他城 乡社区 99 支出 其他城 212 01 乡社区 99 支出 30992289.0 30992289.0 0 0 30992289.0 30992289.0 0 0 农林 14620000.0 14620000.0 213 水支出 农 01 业农村 0 0 30992289.00 30992289.00 14620000.00 4000000.00 4000000.00 4000000.00 01 99 其他农 4000000.00 4000000.00 4000000.00 213 业支出 林 业和草 100,000.00 100,000.00 02 100,000.00 原 213 02 99 其他林 业和草 100,000.00 100,000.00 100,000.00 原支出 农 村综合 7520000.00 7520000.00 7520000.00 07 改革 对村民 213 07 05 委员会 和村党 7450000.00 7450000.00 7450000.00 支部的 补助 213 07 99 70000.00 70000.00 70000.00 其他农 村综合 改革支 出 其 他农林 3000000.00 3000000.00 3000000.00 99 水支出 213 99 99 其他农 林水支 3000000.00 3000000.00 3000000.00 出 自然资 源海洋 220 气象等 1785999.69 1785999.69 1785999.69 支出 自然资 01 源事务 1785999.69 1785999.69 1785999.69 其他自 220 01 99 然资源 事务支 1785999.69 1785999.69 1785999.69 出 部门支出总表 单位： 元 功能科目编码 支出情况 上事 缴业 科目名称 类 款 项 合计 基本支出 上经 项目支出 级营 支支 出出 ** ** ** ** 1 合计 2 81496205.69 10836417.00 阳城县凤 城镇人民 10836417.00 10836417.00 政府 一般公 共服务支 201 6147238.00 6147238.00 出 政府 办公厅 （室）及 03 4563976.00 4563976.00 相关机构 事务 行 政运行 201 03 01 （政府办 公厅（室） 1345539.00 1345539.00 及相关机 构事务） 201 03 01 行 2864537.00 2864537.00 3 4 5 70659788.6 9 对下 级单 位补 助支 出 6 政运行 （政府办 公厅（室） 及相关机 构事务） 行 政运行 201 03 01 （政府办 公厅（室） 30780.00 30780.00 323120.00 323120.00 及相关机 构事务） 行 政运行 201 03 01 （政府办 公厅（室） 及相关机 构事务） 人力 10 资源事务 1583262.00 1583262.00 其 201 10 99 他人力资 源事务支 1583262.00 1583262.00 出 社会保 障和就业 208 1531422.00 1531422.00 支出 行政 事业单位 05 719863.00 719863.00 719863.00 719863.00 养老支出 208 05 05 机 关事业单 位基本养 老保险缴 费支出 其他 社会保障 99 和就业支 811559.00 811559.00 776397.00 776397.00 35162.00 35162.00 283088.00 283088.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 277688.00 277688.00 146264.00 146264.00 131424.00 131424.00 出 其 208 99 01 他社会保 障和就业 支出 其他社 208 01 会保障和 99 就业支出 卫生健 210 康支出 计划 07 生育事务 其 210 07 99 他计划生 育事务支 出 行政 事业单位 11 医疗 行 11 01 政单位医 210 疗 210 11 02 事 业单位医 疗 农林水 213 支出 农业 01 农村 2360984.00 2360984.00 2360984.00 2360984.00 事 01 04 业运行 213 1449172.00 1449172.00 （农业） 事 01 04 业运行 213 859396.00 859396.00 52416.00 52416.00 513685.00 513685.00 513685.00 513685.00 513685.00 513685.00 （农业） 农 01 42 村道路建 213 设 住房保 221 障支出 住房 02 221 改革支出 02 01 住 房公积金 阳城县凤 城镇财政 70659788.69 所 70659788.6 9 文化旅 游体育与 207 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 传媒支出 文化 01 207 和旅游 01 03 群 众文化 卫生健 210 康支出 公共 04 卫生 760000.00 760000.00 760000.00 760000.00 760000.00 760000.00 突 210 04 10 发公共卫 生事件应 急处理 城乡社区 212 支出 53193789.00 53193789.0 0 城乡社区 规划与管 02 1201500.00 1201500.00 1201500.00 1201500.00 1000000.00 1000000.00 1000000.00 1000000.00 理 城乡社区 212 02 01 规划与管 理 城乡社区 03 公共设施 其他城乡 212 03 99 社区公共 设施支出 国有土地 使用权出 08 让收入安 20000000.00 20000000.0 0 排的支出 征地和拆 212 08 01 迁补偿支 出（国有 土地使用 20000000.00 20000000.0 0 权出让收 入安排的 支出） 其他城乡 99 212 99 社区支出 01 其他城乡 社区支出 农林水 213 支出 农业 01 农村 30992289.00 30992289.00 14620000.00 30992289.0 0 30992289.0 0 14620000.0 0 4000000.00 4000000.00 4000000.00 4000000.00 100,000.0 100,000.00 100,000.00 100,000.00 7520000.00 7520000.00 7450000.00 7450000.00 70000.00 70000.00 其 01 99 他农业支 213 出 林业 02 和草原 其 02 99 他林业和 213 草原支出 农村 07 综合改革 对 村民委员 213 07 05 会和村党 支部的补 助 其 213 07 99 他农村综 合改革支 出 其他 农林水支 99 3000000.00 3000000.00 3000000.00 3000000.00 1785999.69 1785999.69 1785999.69 1785999.69 1785999.69 1785999.69 出 其 99 99 他农林水 213 支出 自然资源 海洋气象 220 等支出 01 自然资源 事务 其他自然 220 01 99 资源事务 支出 第三部分 2020 年度部门预算情况说明 一、关于阳城县凤城镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明 2020 年度我单位财政拨款收支总预算 81496205.69 元，2019 年度为 32 469795.00 元，增长了 1.51 倍，主要为项目收入支出增长。收入包括：一般 公共预算拨款 61496205.69 元，2019 年为 28573795.00 元，增长了 1.15 倍，主要为项目收入增长。政府性基金预算财政拨款 20000000.00 元；支出 包括：一般公共服务支出 6147238.00 元、社会保障和就业支出 1531422.00 元、医疗卫生与计划生育 283088.00 元、农林水事务 2360984.00 元、住房 保障支出 513685.00 元。 二、关于阳城县凤城镇人民政府 2020 年一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算当年支出数变化情况。 2020 年我单位一般公共预算支出 61496205.69 元， 资金相比上年增加， 主要是项目支出增加。 （二）一般公共预算当年支出结构情况 一般公共服务支出 6147238.00 元， 占 10%；社会保障和就业支出 1531 422.00 元，占 2.49%；医疗卫生与计划生育 283088 元，占 0.46%；农林水 事务 2360984.00 元，占 3.84%；住房保障支出 513685.00 元，占 0.84%。 三、关于阳城县凤城镇人民政府 2020 年“三公”经费预算情况说明 2020 年我单位“三公”经费预算数为 30780.00 元，其中：公务用车 购置及运行费为 30780.00 元，因公出国出境 0.00 元，公务接待 0.00 元。 2020 年我单位公务用车购置及运行费预算数为 30780.00 元。其中， 公务用车购置费为 0.00 元，公务用车运行费为 30780.00 元。 四、机关运行经费安排情况说明：2020 年运行经费财政拨款预算 13763 19.00 元，主要包括办公费及电费、取暖费、维修费、会议费、工会经费、福 利费等。 五、政府采购情况说明：我单位 2020 年政府采购预算总额为 3447500 元。 六、国有资产占用情况的说明：截至 2019 年 12 月 31 日，凤城镇人民 政府共有车辆 2 辆。该 2 辆车均为一般公务用车。两辆车的购买时间均为 2013 年 6 月 8 日。购买价为 14.5 万元/辆。 七、关于阳城县凤城镇人民政府 2020 年政府性基金预算支出情况的说 明：无。 第四部分 名词解释 （一）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 （三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出。