岚县东村镇人民政府2020年度决算公示说明.doc

岚县东村镇人民政府 2020 年部门决算公开说明 第一部分 概况 一、本部门职责 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。负责抓好 本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作。 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定 资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生 产，促进经济发展。 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设， 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林 木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单 位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理 民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国 家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风 易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、完成上级政府交办的其它事项。 二、机构设置情况 （一)部门决算单位构成 2020 年，我单位部门决算包括本单位及下属单位决算。 纳入部门决算的单位包括：党政综合办公室、便民服务中心、 计生服务中心。 第二部分 2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 （一）收入情况 2020 年收入 13663.65 万元，比上年增加 8236.09 万元， 增加 151.75%。其中：财政拨款资金收入 3561.72 万元，比 上年增加 14.16 万元，增加 0.4%。 （二）支出情况 2020 年全部支出 11800.47 万元 （基本支出 699.51 万元， 项目支出 11100.96 万元），比上年增加 8064.8 万元，增加 215.89%，增加的原因是：本年度项目增加。 2020 年一般公共预算财政拨款支出 4485.45 万元（基本 支出 699.51 万元，项目支出 3785.94 万元），比上年增加 749.78 万元，增加 20.07%，增加的原因是：本年度项目增 加。 1、2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 699.51 万元， 占一般公共预算财政拨款支出 15.6%，主要是完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。其中：工资福利支出 614.44 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保 障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；商品 和服务支出 77.66 万元，包括办公费、印刷费、手续费、邮 电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训 费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助 7.41 万元，包括退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提 租补贴、采暖补贴等。 2、2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 3785.94 万 元，占一般公共预算财政拨款支出 84.4%，主要用于 1、信 访事务；2、其他组织事务支出；3、学前教育；4、老年福 利；5、其他基层医疗卫生机构支出；6、重大公共卫生专项； 7、生态保护；8、其他天然林保护支出；9、退耕现金；10、 其他退耕还林支出；11、城乡社区环境卫生等。 3、2020 年政府性基金财政拨款支出 7068.8 万元，占财 政拨款总额的 73.64%。 三、“三公”经费情况 1、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出 5.00 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，其中：公 务用车运行维护费 5 万元，主要用于市内因公出行、到各县 区检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等； 公务用车购置费 0 万元，主要用于专用车的购置支出。 2、2020 年末车辆保有量 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；特种专业技术用车 0 辆；一般执法执勤用车 0 辆。 3、2020 年度本单位无招待费。 四、机关运行经费情况 2020 年机关运行经费支出 77.66 万元，主要为保障行政 单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅 费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其 他交通费用等。 五、国有资产占用情况 1、车辆情况 截至 2020 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2 辆，包括 公务用车制度改革后，行政单位核定保留的 2 辆和事业单位 汽车 0 辆。 本部门无价值 50 万元以上大型设备共有 0 台， 100 万元以上的大型设备共有 0 台。 2、房屋情况 本单位和下属事业单位办公用房面积 340 平方米。 六、其他需要说明的情况 1、政府采购情况 2020 年我单位无政府采购项目。 2、单位绩效评价工作情况 根据财政预算管理要求，我们进一步完善了内部控制制 度，对 2020 年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目 开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。 第四部分 名词解释 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 3、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 第五部分 附件 岚县东村镇人民政府 二零二一年九月二十九日