三2019年部门预算信息公开情况说明.doc

衡水市生态环境局 2019 年部门预算公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将衡水市生态环境局 2019 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）负责建立健全环境保护基本制度。（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。（三）负责环境保护行政体制改革工作。（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督，参与指导和推动全市循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化（五）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。（六）负责全市环境污染防治的监督管理考核。（七）指导、协调和监督自然生态保护。（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。（九）负责环境监测。制订环境监测制度和规范，组织实施污染源监督性监测、环境执法监测和突发性环境污染应急监测。（十）负责推进环境保护科技发展，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。（十一）开展环境保护对外合作交流，研究提出市际环境合作中有关问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理涉外环境保护事务。（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。（十三）承办市政府交办的其他事项。衡水市生态环境局根据工作需要，设有办公室、规划财务与审计科、政策法规科、环境影响评价科、辐射安全管理科、环境监测与应急科、大气环境管理科、土壤环境管理科、自然生态保护科、人事与离退休干部科、衡水市环境执法支队、衡水市环境执法稽查大队、衡水市环境督查中心、衡水市环境监控中心、衡水市环境信息中心、衡水市环境保护宣教中心、衡水市固体废物和辐射管理中心、衡水市环境应急与重污染天气预警中心、衡水市科学研究院、机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式衡水市生态环境局衡水市环境执法支队衡水市环境执法稽查大队衡水市环境督查中心衡水市环境监控中心衡水市环境信息中心衡水市环境保护宣教中心衡水市固体废物和辐射管理中心衡水市环境应急与重污染天气预警中心衡水市科学研究院机关事业事业事业事业事业事业事业事业事业直属直属直属直属直属直属直属直属直属财政拨款财政拨款财政拨款财政拨款财政拨款财政拨款财政拨款财政拨款财政拨款财政拨款桃城区分局事业派出机构财政拨款高新技术产业开发区分局滨湖新区分局冀州区分局枣强县分局武邑县分局深州市分局事业事业事业事业事业事业派出机构派出机构派出机构派出机构派出机构派出机构财政拨款财政拨款财政拨款财政拨款财政拨款财政拨款武强县分局饶阳县分局事业事业派出机构派出机构财政拨款财政拨款安平县分局故城县分局事业事业派出机构派出机构财政拨款财政拨款景县分局阜城县分局事业事业派出机构派出机构财政拨款财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。衡水市生态环境局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 14745.31 万元，其中：一般公共预算收入 14745.31 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市生态环境局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年部门支出预算为 14745.31 万元，其中基本支出 4423.73 万元，包括人员经费 3979.01 万元和日常公用经费 444.72 万元；项目支出 10321.58 万元，主要为环境监测与信息 1176.00 万元，环境监察与督查 497.9 万元，环境安全与应急处置 39 万元，大气污染防治 1450.50 万元，水体污染防治 81.3 万元，机动车污染防治 498 万元，固体废弃物、化学品、重金属等污染防治 25 万元，农村环境综合整治 8.6 万元，污染减排 326.8 万元，排污权交易管理 130 万元，环保政务管理 6218.48 万元。 3、比上年增减情况 2019 年部门预算收支安排 14745.31 万元，较 2018 年减少 255.63 万元，其中：基本支出增长 2374.34 万元，主要是人员比去年增加，人员经费和日常公用经费都增加；项目支出下降 2629.97 万元，主要为 2018 年有中央财政提前通知转移支付资金，今年此资金项目预算没有。三、机关运行经费安排情况 2019年，我部门机关运行经费共计安排3677.99万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排182.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费160.1万元，较上年增加11.4万元，主要是因为是业务专用车辆增加，汽车用油、保险、保养都比去年增加。二是是车辆存在年头比较久，维修次数增多，（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变化，；公务用车运行维护费160.1万元，较上年增加11.4万元，主要是因为主要是因为因为是业务专用车辆增加，汽车用油、保险、保养都比去年增加。二是是车辆存在年头比较久，维修次数增多)；公务接待费22.06万元，较上年增加15.44万元，主要是因垂改完成后，十三个县市区为我局派出机构，随着环保工作压力不断增大，各分局在业务知识水平和基层党建工作方面存在参差不齐的现象，我局持续开展对基层环保部门政治思想和业务的培训，并将持续下去，长期坚持推动全市环保工作再上新台阶。五、绩效预算信息总体绩效目标：全市环保工作要认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，以习近平总书记系列重要讲话精神和省委、省政府关于环境污染防治工作的战略部署为指导，积极主动适应发展新常态，以改善环境质量、维护生态环境安全为核心，努力推进大气、水、土壤污染防治工作，着力建设更高水平的美丽衡水。职责分类绩效目标：空气环境质量：PM2.5平均浓度达到63微克/立方米左右，较2018年下降9%左右；优良天数比率达到53%以上，达到192天，空气质量持续改善、位次提升。水环境质量：地表水Ⅲ类水体比例达到40%，重点河流丧失使用功能（劣于Ⅴ类）水体断面比例控制在50%以内，城市建成区黑臭水体控制在10%以内，城市集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ 类，地下水质量考核点位水质级别保持稳定。污染减排：完成省定考核目标。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标 467 衡水市生态环境局职责活动一、环境监测与监察 1、环境监测与信息单位：万元年度预算数 1712.90 1176.00 内容描述开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高自动站的建设、管理，加大辐射环境质量监测、核应急监测，加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。组织和实施全市各项环境要素的监测与调查、预报预警、统计分析及评价。开展污染源监督监测、污染事故应急监测、农村环境质量监测、司法仲裁监测、生态补偿监测、污染纠纷监测，保障环境质量自动监测站（网）正常运行，进行环境信息系统建设，为环境管理提供技术支持。绩效目标绩效指标优评价标准良中 80% 70% 60% 60% 以下 90% 75% 60% 60% 以下 100% 90% 80% 80% 以下差全市环境污染得到全面准确监测，重点行业污染源得到有效监察。环境监测统计数据真实率完成国控点监测数据上报；完重点污染源成环境数据的综合分析、传输，自动监控数环境质量预警等各项监测任务，据正常传输确保环境监测质量。率生态补偿考核断面检测 467 衡水市生态环境局职责活动单位：万元年度预算数内容描述绩效目标绩效指标优评价标准良中 28 25 23 20 以下 100% 95% 90% 90% 以下 4 3 2 1 100% 80% 60% 60% 以下 100% 90% 80% 80% 以下 100% 80% 70% 60% 100% 90% 80% 80% 以下 90% 80% 70% 60% 以下 100% 95% 90% 90% 差率 2、环境监察与督查 3、环境安全与应急处置 4、核与辐射安全监管 497.90 39.00 加强环境行政监察，开展全市网格化环境监管、环境违法案件现场调查处理、污染纠纷调查处理，全市打击环境违法行为专项行动，以及生态和农村环境执法监察；加强环境行政执法后督察。全市环境整体质量改进，确保不发生环境安全事故。环保队伍作风改善，人民群众满意度提升。监管国控、省控重点企业数（家）重点案件现场调查处理率生态和农村环境专项执法检查次数重污染天气应急预案年度修订完成率保障环境保护规划、政策、法重大环保事应对突发性环境污染事故。律法规、标准的执行，应对突件及时发现发环境事件。率国控重点企业应急预案备案率加强核与辐射安全监督管理；辐射安全许搞好辐射安全执法检查工作；可证发放率做好辐射事故应急准备和响应开展核与辐射安全监督执法检全市辐射安工作；搞好全市辐射监测工作；查、严格核与辐射管理和检测，全执法检查加强废旧放射源收贮管理，保确保辐射安全。率证放射源废物库维护和正常运全市废源收行。备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。  467 衡水市生态环境局职责活动单位：万元年度预算数内容描述绩效目标绩效指标优评价标准良中贮入库率二、环境污染综合防治 1、大气污染防治 2、水体污染防治 3、机动车污染防治 2054.80 1450.50 81.30 498.00 负责制定大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。差以下全市环境污染得到治理，环境质量得到逐步改善。 PM10 平均浓 15% 10% 度下降率重点对 PM2.5、VOC、二氧化硫 PM2.5 平均浓等大气污染物进行综合防治， 10% 8% 度下降率推动城市环境空气质量改善。空气质量优 150 135 良天数（天）水质调查研 100% 70% 加强河流湖泊水污染防治、地究完成率下水污染防治、、饮用水源保护、加强水体污染防治，城镇集中对市内重点污染水体整治、水污染源监督 30% 20% 式饮用水水源地达标率稳定。流域治理率管理、水污染防治和水环境保考核的断面护工程。 50% 40% 水质改善率机动车年检车辆环保合 100% 70% 格标志发放率对机动车污染防治实行统一监督管理，加强机动车环保监测每年每年机动车污染防治取得初步成效，单位运行监督管理，配合完成完成完成减少对环境质量的影响。对全市设施污染排放和老旧车机动车污染专项专项黄标车的淘汰工作监督检查完检查检查成次数 1 次， 1 次，抽查抽查 2次 1次 PM2.5、VOC、二氧化硫等污染物得到控制，总量逐步减少，空气污染指数有所降低，全市空气质量有所改善，重污染天气减少。 8% 6% 120 50% 10% 30% 8%以下 6%以下 120 以下 50% 以下 10% 以下 30% 以下 50% 50% 以下每年完成专项检查 1次无专项监督检查 467 衡水市生态环境局职责活动单位：万元年度预算数内容描述绩效目标绩效指标空气质量优良天数（天） 4、固体废弃物、化学品、重金属等污染防治三、自然生态保护 1、农村环境综合整治 2、自然保护区管理 25.00 8.60 8.60 加强固体废弃物、化学品、重金属、土壤、进口废物等污染防治强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理、畜禽养殖污染治理防治等突出环境问题，改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。提高自然保护区管理、能力建设、日常管护水平，促进自然保护区事业发展。优评价标准良中 135 115 90 12 9 9以下 90% 80% 80% 以下 75% 65% 65% 以下 80% 70% 70% 以下 50% 40% 40% 以下 90% 80% 80% 以下 100% 85% 75% 75% 以下 60% 50% 40% 40% 以下危险废物规范化管理专 15 项检查（家）重点环境管固体危险废弃物得到安全处置，理危险化学 100% 环境安全得到基本保障。品环境风险评估率危险废物规范化管理抽 80% 查合格率差 90 以下提高全市自然保护区等重要生态功能区的保护水平，改善生态环境质量。完成全市农村环境连片整治示范计划和全市农村面貌改造提升行动计划，提高农村污水和垃圾处理处置水平。对全市国家级自然保护区(包括特殊生态功能保护区)的保护明显加强。典型农村饮用水水源评 90% 价完成率试点村庄污 60% 水处理率试点村庄垃圾定点存放、 100% 清运率保护区违法违规项目处理率保护区生态修复率 467 衡水市生态环境局职责活动单位：万元年度预算数内容描述绩效目标绩效指标保护区占全市国土面积比四、污染减排 1、主要污染物排放总量控制 326.80 196.80 通过重点行业环保核查，促进企业提标升级污染防治能力；结合行业准入，淘汰未通过核查的重污染企业；开展环境统计和污染源普查、总量减排责任制考核等。搜集、存储、加工和传输全市环境质量状况、主要污染物排放情况、自然生态保护、环境管理等重要信息。全市重点污染源在线监控工作。 2、污染源自动监控系统及信息化建设 3、排污权交易管理通过淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式。 130.00 优评价标准良中 1.85 % 差 1.85 %以下深入推进二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮等主要污染物总量减排，切实改进环境质量，促进绿色发展。完成省政府下达我市的主要污染物减排任务，逐步降低污染物产生强度。提升污染源控制信息化水平。做好全市主要污染物排放权交逐步在全市推进排污权有偿使易的技术性、事务性工作，全用和交易，不断提高企业减排省排污权交易网络及平台建设、绩效。污染物减排目标完成率减排项目现场核查率工程治理项目完成率结构减排项目完成率全市环境信息专网稳定运行率重点污染源自动监控数据正常传输率污染源信息化建设项目完成率排污权总量审核率排污权出让 50% 以下 50% 以下 50% 以下 80% 以下 100% 75% 50% 90% 70% 50% 100% 75% 50% 100% 90% 80% 95% 90% 80% 80% 以下 90% 75% 60% 60% 以下 85% 70% 60% 60% 以下 100% 85% 70% 60% 100% 100% 467 衡水市生态环境局职责活动单位：万元年度预算数内容描述绩效目标管理及维护工作,为主要污染物排放权交易活动提供相关服务。五、环保政务管理 1、综合业务管理 2、综合事务管理绩效指标金核算准确率排污权出让金全额上缴市财政账户的比率差以下 100% 以下 100% 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。 6218.48 负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理。 6218.48 加强污染治理技术研究及推广、政府采购率排污费征收管理及环保专项资金使用。完善环保公共服务体确保各项业务工作谋划到位、购置质量合系，加强环保创新能力，加大顺利开展，提升市级环保能力。格率重点实验室及环境监测、监察购置验收通的建设力度。过率组织开展环境保护宣传教育；组织业务人员培训，加强排污费征收管理及环保专项资金使用；加强法律法规政策的调查研究；提高管理意识及业务能力；加强法律顾问制度。优评价标准良中保障机关工作正常高效运转。 100% 100% 90% 80% 100% 90% 80% 培训合格率 95% 90% 85% 培训计划按期完成率 95% 90% 80% 培训出勤率 95% 90% 85% 100% 以下 80% 以下 80% 以下 85% 以下 80% 以下 85% 以下六、政府采购预算情况 2019 年，我部门安排政府采购预算 1986.52 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算 467 衡水市生态环境局单位：万元政府采购项目来源项目名称预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价合计衡水市环境保护局小计办公设备购置费 15.89 办公设备购置费 15.89 办公设备购置费 15.89 办公设备购置费 15.89 计算机设备及软件计算机设备及软件打印设备打印设备总计合计 1986.52 1029.71 1986.52 1029.71 政府采购金额当年部门预算安排资金基金一般公预财政专共预算算户核拨拨款拨款 1986.52 1029.71 A0201 台 10.00 0.50 5.00 5.00 5.00 A0201 台 2.00 0.60 1.20 1.20 1.20 A0201060 1 台 1.00 0.20 0.20 0.20 0.20 A0201060 1 台 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 其他来源收入其他渠道资金 467 衡水市生态环境局单位：万元政府采购项目来源政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称预算资金办公设备购置费 15.89 办公设备购置费 15.89 办公设备购置费 15.89 办公设备购置费 15.89 办公设备购置费 15.89 办公设备购置费 15.89 办公设备购置费 15.89 办公设备购置费 15.89 办公设备购置费 15.89 机动车遥感监测系统建设及监理费 470.00 采购物品名称多功能一体机存储设备移动存储设备扫描仪办公设备销毁设备照相机及器材办公设备办公设备专用设备政府采购目录序号数量单位 A020204 台 1.00 0.16 0.16 0.16 0.16 A020105 支 1.00 0.05 0.05 0.05 0.05 个 3.00 0.05 0.15 0.15 0.15 台 1.00 0.40 0.40 0.40 0.40 A0202 台 1.00 0.40 0.40 0.40 0.40 A020211 台 3.00 0.10 0.30 0.30 0.30 A020205 台 1.00 0.30 0.30 0.30 0.30 A0202 套 22.00 0.25 5.50 5.50 5.50 A0202 个 20.00 0.09 1.80 1.80 1.80 1.00 94.50 94.50 94.50 94.50 A0201050 8 A0201060 901 A03 数量单价总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金 467 衡水市生态环境局单位：万元政府采购项目来源项目名称排污许可技术审核及执行情况检查经费衡水市大气污染精细化管理及决策支撑建设项目环评文件评估经费机动车遥感监测系统建设及监理费衡水市环境保护局参公小计政府采购金额当年部门预算安排资金预算资金 100.00 324.00 150.00 470.00 办公设备购置费 4.71 办公设备购置费 4.71 办公设备购置费 4.71 办公设备购置费 4.71 办公设备购置费 4.71 采购物品名称专业技术报务专业技术报务专业技术报务数据处理服务计算机设备及软件打印设备多功能一体机存储设备移动存政府采购目录序号数量单位数量单价总计合计一般公共预算拨款 C09 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 C09 1.00 324.00 324.00 324.00 324.00 C09 1.00 150.00 150.00 150.00 150.00 C0203 1.00 345.50 345.50 345.50 345.50 4.71 4.71 4.71 A0201 台 8.00 0.50 4.00 4.00 4.00 A0201060 1 台 2.00 0.20 0.40 0.40 0.40 A020204 台 1.00 0.16 0.16 0.16 0.16 A020105 支 1.00 0.05 0.05 0.05 0.05 A0201050 个 2.00 0.05 0.10 0.10 0.10 基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金 467 衡水市生态环境局单位：万元政府采购项目来源项目名称政府采购金额当年部门预算安排资金预算资金采购物品名称政府采购目录序号储设备 8 数量单位数量单价衡水市环境保护局事业小计监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 专用仪器仪表专用仪器仪表专用仪器仪表专用仪器仪表专用仪器仪表专用仪器仪表专用仪器仪表专用仪器仪表专用仪合计一般公共预算拨款 952.10 952.10 952.10 总计 A0334 台 6.00 6.00 36.00 36.00 36.00 A0334 台 4.00 0.85 3.40 3.40 3.40 A0334 台 3.00 0.50 1.50 1.50 1.50 A0334 台 1.00 0.16 0.16 0.16 0.16 A0334 台 1.00 1.98 1.98 1.98 1.98 A0334 台 1.00 3.80 3.80 3.80 3.80 A0334 台 3.00 0.35 1.05 1.05 1.05 A0334 台 3.00 10.00 30.00 30.00 30.00 A0334 台 1.00 5.90 5.90 5.90 5.90 基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金 467 衡水市生态环境局单位：万元政府采购项目来源项目名称政府采购金额当年部门预算安排资金预算资金监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 采购物品名称器仪表专用仪器仪表专用仪器仪表专用仪器仪表专用仪器仪表专用仪器仪表专用仪器仪表专用仪器仪表专用仪器仪表专用仪器仪表专用仪政府采购目录序号数量单位 A0334 台 3.00 0.35 1.05 1.05 1.05 A0334 台 1.00 1.10 1.10 1.10 1.10 A0334 台 5.00 0.30 1.50 1.50 1.50 A0334 台 2.00 1.50 3.00 3.00 3.00 A0334 台 1.00 32.00 32.00 32.00 32.00 A0334 台 1.00 0.20 0.20 0.20 0.20 A0334 台 3.00 0.40 1.20 1.20 1.20 A0334 台 1.00 3.50 3.50 3.50 3.50 A0334 台 1.00 0.60 0.60 0.60 0.60 A0334 台 1.00 130.00 130.00 130.00 130.00 数量单价总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金 467 衡水市生态环境局单位：万元政府采购项目来源项目名称政府采购金额当年部门预算安排资金预算资金监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 监测专用设备购置费 400.00 采购物品名称器仪表专用仪器仪表专用仪器仪表专用仪器仪表专用仪器仪表专用仪器仪表专用仪器仪表专用仪器仪表专用仪器仪表专用仪器仪表专用仪政府采购目录序号数量单位 A0334 台 1.00 0.30 0.30 0.30 0.30 A0334 台 2.00 0.53 1.06 1.06 1.06 A0334 台 1.00 63.00 63.00 63.00 63.00 A0334 台 1.00 0.30 0.30 0.30 0.30 A0334 台 4.00 1.30 5.20 5.20 5.20 A0334 台 1.00 18.00 18.00 18.00 18.00 A0334 台 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A0334 台 1.00 3.20 3.20 3.20 3.20 A0334 台 1.00 7.00 7.00 7.00 7.00 A0334 台 1.00 28.00 28.00 28.00 28.00 数量单价总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金 467 衡水市生态环境局单位：万元政府采购项目来源项目名称监测专用设备购置费政府采购金额当年部门预算安排资金预算资金 400.00 采购物品名称器仪表专用仪器仪表计算机设备计算机设备打印设备照相机及器材办公设备政府采购目录序号数量单位 A0334 台 1.00 15.00 15.00 15.00 15.00 A020101 台 6.00 0.50 3.00 3.00 3.00 A020101 台 1.00 0.60 0.60 0.60 0.60 A0201060 1 台 4.00 0.20 0.80 0.80 0.80 A020205 台 1.00 0.30 0.30 0.30 0.30 A0202 个 5.00 0.10 0.50 0.50 0.50 数量单价总计合计一般公共预算拨款办公设备购置费 6.10 办公设备购置费 6.10 办公设备购置费 6.10 办公设备购置费 6.10 办公设备购置费 6.10 办公设备购置费 6.10 冷藏柜 A0206180 102 个 2.00 0.20 0.40 0.40 0.40 办公设备购置费 6.10 制冷空调设备 A020523 台 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 C09 1.00 296.00 296.00 296.00 296.00 C09 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00 委托监测费 296.00 监控中心外协费 50.00 专业技术报务专业技基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金 467 衡水市生态环境局单位：万元政府采购项目来源项目名称政府采购金额当年部门预算安排资金预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价总计合计一般公共预算拨款 200.00 200.00 术报务衡水市生态环境监测大数据平台的建设及运行维护费 200.00 软件开发服务 C0201 1.00 200.00 200.00 基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金七、国有资产信息衡水市生态环境局 2018 年末固定资产金额为 11445.48 万元（详见下表），本年度各单位（科室）拟购置固定资产总额为 1986.52 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具、印刷设备等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。衡水市市直部门固定资产占用情况表截止时间：2018 年 12 月 31 日编制部门：衡水市生态环境局项目数量资产总额 —— 价值（金额单位：万元） 1、房屋（平方米） 678.6 53.87 其中：办公用房（平方米） 448.4 35.96 2、车辆（台、辆） 11 382.4 3、单价在 20 万元以上设备 —— 1859.8 4、其他固定资产 —— 9113.45 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。