方山县卫生学校2021年决算公开.pdf

方山县卫生学校2021年度部门决算 目录 一、本部门职责 .................................... 3 二、机构设置情况 .................................. 3 ....................... 一、收入支出决算总表 .............................. 5 二、 收入决算表 ................................... 6 三、 支出决算表 ................................... 7 四、 财政拨款收入支出决算总表 .....................8 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......... 10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .. 11 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....... 12 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ......... 13 十、 部门决算公开相关信息统计表 ..................14 .................. 一、收入支出决算总体情况说明 .....................15 二、收入决算情况说明 ............................. 15 三、支出决算情况说明 ............................. 15 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ............ 15 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ........ 16 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ... 17 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说18 八、其他重要事项情况说明 ......................... 18 ................................... ........................................ 第一部分概况 负责乡村两级卫生专业技术人员的业务知识培训 本部门决算指卫生学校决算，内设4个股室：分别为办公 室、财务室、总务室、教研室 单位编制数14人，其中：事业编制14人；实有在职人数 14人。 第二部分2021年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 说明：方山县卫生学校2021年度没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 说明：方山县卫生学校2021年度没有国有资本经营预算安排 的支出，故本表无数据。 第三部分2021年度部门决算情况说明 2021年，方山县卫生学校部门收入总计152.96万元，其中， 本年收入合计152.95万元，年初结转和结余0.01万元。部门支 出总计152.96万元，其中，本年支出合计152.96万元。与2020 年收入、支出总计152.36万元相比，2021年部门收入、支出总计 增加0.6万元，增长0.4%，主要原因为主要原因是人员正常增 资。 2021年，方山县卫生学校部门收入合计152.95万元，其 中：财政拨款收入152.95万元，占比100%。 2021年，方山县卫生学校部门支出合计152.96万元，其中： 基本支出152.96万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。 2021年，方山县卫生学校部门财政拨款收入总计152.95万 元、支出总计152.95万元。与2020年财政拨款收入、支出总计 152.36万元相比，2021年部门财政拨款收入、支出总计增加 0.59万元，增长0.4%。主要原因为主要原因是人员正常增资。 2021年，部门财政拨款支出152.95万元，占本年支出合计的 100%。与2020年部门财政拨款支出152.36万元相比，增加0.59万 元，增长0.4%。主要原因为主要原因是人员正常增资。 2021年，部门财政拨款支出152.95万元，按照功能分 类，社会保障和就业支出17.04万元，占11.14%；卫生健康支出 123.54万元，占80.77%；住房保障支出12.37万元，占8.09%。按 支出性质分类，人员经费支出148.96万元，占97.39%；公用经 费支出3.99万元，占2.61%。 2021年，部门财政拨款支出年初预算152.94万元，支出决 算152.95万元，完成年初预算的100%。按照功能分类，具体情 况如下： 社会保障和就业支出年初预算17万元，支出决算17.04万 元，完成年初预算的100.2%，用于支付在职人员养老保险、职业 年金、医疗保险等社会保险缴费以及支付单位离退休人员的离休 费、退休费等。较2020年决算13.74万元，增加3.3万元，增长24%， 主要原因是：人员社保个人部分及财政配套增加。 卫生健康支出年初预算123.94万元，支出决算123.54万元， 完成年初预算的99.68%，用于支付在职人员工资及日常公用经 费。较2020年决算130.19万元减少6.65万元，下降5.1%，主要原 因是：2020年功能科目使用不正确，导致社会保障和就业支出与 住房保障支出增加数额大。 住房保障支出年初预算12万元，支出决算12.37万元，完成年 初预算的103.08%，用于人员的公积金财政配套支出。较2020 年决算8.43万元增加3.94万元，增长46.73%，主要原因是：人 员正常增资导致公积金配套增加。 六、 2021年，方山县卫生学校部门一般公共预算财政拨款基本 支出152.95万元，按照支出性质分类，人员经费148.96万元(工资 福利支出148.09万元，对个人和家庭的补助0.87万元)；公用 经费支出3.99万元(商品和服务支出3.99万元，资本性支出0万元)。 本单位属于医疗卫生机构事业单位，不属于行政单位和参 照公务员法管理的事业单位，三公经费财政不列入预算安排， 因此本部门无三公经费。 本单位属于医疗卫生机构事业单位，不属于行政单位和参 照公务员法管理的事业单位，三公经费财政不列入预算安排， 因此本部门无三公经费。 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元 （含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专 用设备0台（套）。 1.绩效管理评价工作开展情况 我部门无 2020 年度县级财政预算安排的事业发展类项目 和 300 万元以上的经费补助类项目，因此未开展部门评价。我 部门无政府性基金预算项目支出，没有政府性基金预算项目支 出开展绩效自评。 本部门无其他需要说明的事项 第四部分名词解释 指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 指省直部门用一般公共预算安排的因 公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 第五部分附件 本部门无附件