2021年部门预算表.xls

预算公开表1 2021年预算收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 支出 2021年 项目 2021年 1,293.08 一般公共服务支出 二、纳入预算管理的政府性基金 外交支出 三、财政专户管理资金 国防支出 四、单位资金 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 1,293.08 预算公开表1 2021年预算收支总表 单位：万元 收入 项目 本年收入合计 支出 2021年 项目 1,293.08 本年支出合计 2021年 1,293.08 预算公开表2 2021年预算收入总表 单位：万元 项目 科目编 码 204 02 科目名称 本年收入合计 一般公共预算 合计 1,293.08 1,293.08 公共安全支出 1,293.08 1,293.08 1,293.08 1,293.08 1,293.08 1,293.08 公安 20 2021年预算数 执法办案 政府性基金 财政专户管 理资金 单位资金 预算公开表3 2021年预算支出总表 单位：万元 项目 科目编码 204 02 2021年预算数 科目名称 合计 1,293.08 公共安全支出 1,293.08 公安 20 合计 执法办案 基本支出 项目支出 1,029.52 263.56 1,029.52 263.56 1,293.08 1,293.08 预算公开表4 2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 二、纳入预算管理的政府 性基金 支出 金额 项目 金额 小计 一般公共预算 1,293.08 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 1,293.08 1,293.08 1,293.08 1,293.08 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 1,293.08 本年支出合计 政府性基金 预算公开表5 2021年一般预算支出预算表 单位：万元 项目 科目编码 204 02 2021年预算数 科目名称 基本支出 项目支出 合计 1,293.08 1,029.52 263.56 公共安全支出 1,293.08 1,029.52 263.56 1,293.08 1,029.52 263.56 1,293.08 1,029.52 263.56 公安 20 合计 执法办案 预算公开表6 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 合计 预算数 备注 1,029.52 工资福利支出 351.07 基本工资 136.97 津贴补贴 102.82 奖金 8.74 绩效工资 22.24 机关事业单位基本养老保险缴费 41.23 职工基本医疗保险缴费 16.76 其他社会保障缴费 1.13 住房公积金 20.62 其他工资福利支出 0.56 商品和服务支出 362.40 办公费 20.61 印刷费 10.00 水费 2.30 电费 22.00 邮电费 8.00 取暖费 5.00 物业管理费 2.00 差旅费 9.00 维修（护）费 40.00 租赁费 40.00 公务接待费 2.00 专用材料费 17.00 被装购置费 18.29 专用燃料费 11.00 劳务费 21.00 委托业务费 45.00 工会经费 6.17 预算公开表6 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 福利费 22.57 公务用车运行维护费 22.00 其他交通费用 15.46 其他商品和服务支出 23.00 对个人和家庭的补助 6.05 退休费 5.94 医疗费补助 0.11 资本性支出 310.00 办公设备购置 41.00 专用设备购置 135.00 大型修缮 90.00 公务用车购置 24.00 其他交通工具购置 20.00 预算公开表7 2021年政府性基金预算收入表 单位:万元 项目 政府性基金收入预算 科目编码 科目名称 预算公开表8 2021年政府性基金预算支出预算表 单位:万元 项目 科目编码 2021年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 预算公开表9 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位:万元 项目 2021年预算数 因公出国（境）费 公务接待费 2.00 公务用车购置及运行费 46.00 ①公务用车购置费 24.00 ②公务用车运行维护费 22.00 合计 48.00 预算公开表10 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位:万元 单位名称 2021年预算数 合计 672.40 永济市公安局交通管理大队 672.40 新增资产预算资金明细 编报单位：永济市公安局交通管理大队 项目名称 新增资产 新增资产 规格 数量 合计 公用支出 组合办公桌 台、桌类 5 公用支出 充电桩1拖3 其他电气设备 1 公用支出 警用摩托车 两轮摩托车 10 公用支出 塑封机 其他办公设备 1 公用支出 笔记本电脑 便携式计算机 1 公用支出 电子警察 交通指挥监控系统设备 1 公用支出 空调 空气调节电器 12 公用支出 电脑 台式机 15 公用支出 照相机 照相机及器材 4 公用支出 传真机 其他办公设备 2 公用支出 高拍仪 5 公用支出 测温门 公用支出 办公桌 其他公安专用设备 其他防疫、防护卫生装备及器 具 台、桌类 20 公用支出 碎纸机 碎纸机 2 公用支出 车辆 轿车 2 公用支出 音响设备 其他音频设备 1 公用支出 打印机 其他办公设备 5 公用支出 门禁 其他电气设备 1 公用支出 执法记录仪 交通执法取证设备 20 公用支出 办公椅 椅凳类 90 公用支出 办公文件柜 文件柜 6 公用支出 打复印一体机 多功能一体机 5 公用支出 沙发 沙发类 5 公用支出 档案柜 其他柜 3 公用支出 对讲机 其他公安专用设备 90 公用支出 移动信号灯 成套信号灯及控制设备 2 公用支出 打印机 其他公安专用设备 2 酒精检测仪 其他交通管理设备 1 警务移动终端 其他公安专用设备 4 门禁 其他电气设备 1 笔记本电脑 便携式计算机 1 办公桌 台、桌类 20 文件柜 文件柜 4 1 计量 资产预算资金明细表 预算06表 单位：万元 资 金 来 源 政府预算资金 计量 新增资产用途 预算 政府预 算资金 合计 一般公 共预算 资金 政府性 基金预 算资金 229.39 229.39 229.39 1.8 1.8 1.8 10 10 10 20 20 20 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 104 104 104 4.4 4.4 4.4 7.4 7.4 7.4 1.2 1.2 1.2 0.4 0.4 0.4 1.7 1.7 1.7 1.65 1.65 1.65 0.9 0.9 0.9 0.2 0.2 0.2 24 24 24 1.6 1.6 1.6 1.2 1.2 1.2 0.8 0.8 0.8 8.4 8.4 8.4 3.5 3.5 3.5 0.39 0.39 0.39 3 3 3 0.75 0.75 0.75 2.76 2.76 2.76 15.75 15.75 15.75 2 2 2 0.89 0.89 0.89 0.7 0.7 0.7 6 6 6 1 1 1 0.7 0.7 0.7 1.3 1.3 1.3 0.3 0.3 0.3 国有资 本经营 预算资金 财政专 户管理 资金 单位 资金 政府采购预算 编报单位：永济市公安局交通管理大队 项目名称 支出经济 分类科目 名称 计量 单位 采购品目 数量 合计 在职人员一般公用经费 [31002]办公设备购置 A0202-办公设备 1 个 在职人员一般公用经费 [30231]公务用车运行维护费 C050302-车辆加油服务 在职人员一般公用经费 [31019]其他交通工具购置 A0202-办公设备 10 辆 在职人员一般公用经费 [31002]办公设备购置 A0202-办公设备 27 台 在职人员一般公用经费 [31002]办公设备购置 A0699-其他家具用具 3 组 在职人员一般公用经费 [31002]办公设备购置 A0602-台、桌类 5 套 在职人员一般公用经费 [31002]办公设备购置 A0202-办公设备 1 套 在职人员一般公用经费 [30202]印刷费 A08-纸、纸制品及印刷品 1 在职人员一般公用经费 [31006]大型修缮 B08-修缮工程 1 次 在职人员一般公用经费 [31002]办公设备购置 A0605-柜类 6 个 在职人员一般公用经费 [31002]办公设备购置 A0604-沙发类 5 组 在职人员一般公用经费 [31002]办公设备购置 A0603-椅凳类 90 把 在职人员一般公用经费 [30231]公务用车运行维护费 C15040201-机动车保险服务 在职人员一般公用经费 [30201]办公费 A08-纸、纸制品及印刷品 150 箱 在职人员一般公用经费 [31002]办公设备购置 A0202-办公设备 4 部 在职人员一般公用经费 [31013]公务用车购置 A020305-乘用车（轿车） 2 辆 在职人员一般公用经费 [30231]公务用车运行维护费 C050301-车辆维修和保养服务 在职人员一般公用经费 [31003]专用设备购置 A99-其他货物 121 个 在职人员一般公用经费 [31002]办公设备购置 A020699-其他电气设备 1 个 在职人员一般公用经费 [31002]办公设备购置 A020101-计算机设备 16 台 在职人员一般公用经费 [31002]办公设备购置 A0602-台、桌类 20 张 公安交通管理省级补助 [31002]办公设备购置 A0602-台、桌类 20 公安交通管理省级补助 [31002]办公设备购置 A0605-柜类 4 张 个 公安交通管理省级补助 [31002]办公设备购置 A020101-计算机设备 1 台 公安交通管理省级补助 [31002]办公设备购置 A0202-办公设备 1 套 辆 辆 辆 政府采购预算资金明细表 资 预算 总计 金 来 源 财政专 户管理 政府预算资金 政府预算资 金合计 347.54 347.54 政府性基金 预算资金 一般公共预算资金 347.54 10 10 10 11 11 11 20 20 20 9.4 9.4 9.4 2.76 2.76 2.76 1.8 1.8 1.8 0.8 0.8 0.8 10 10 10 90 90 90 0.39 0.39 0.39 0.75 0.75 0.75 3.5 3.5 3.5 4 4 4 2.85 2.85 2.85 1.2 1.2 1.2 24 24 24 7 7 7 134.39 134.39 134.39 1.6 1.6 1.6 7.9 7.9 7.9 0.9 0.9 0.9 1.3 1.3 1.3 0.3 0.3 0.3 0.7 0.7 0.7 1 1 1 国有资本经营预算 资金 资金 预算05表 单位：万元 财政专 户管理 资金 单位 资金 备注