旅游服务中心2023年部门预算公开说明.docx

永济市旅游服务中心 2023 年部门预算公开说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市旅游服务中心是永济市文化和旅游局下属事业 单位，公益一类，为副科级，位于永济市舜都大道 13 号， 编制 10 人，实有 18 人(事业管理 7 人；专业技术人员 3 人； 工勤人员 8 人)，退休人员 6 人。 （二）主要职责 1.贯彻落实国家、省、市有关旅游工作的方针政策、法 律法规和市委市政府决策部署； 2.经市文化和旅游局授权，承担旅游行业从业人员的管 理、教育、培训和交流等工作； 3.承担全市旅游公共服务信息平台建设管理、宣传推广、 信息发布工作； 4.负责旅游统计和行业信息发布工作；指导和协调全市 假日旅游工作； 5.指导并组织全市旅游市场促销工作；承办全市旅游重 大活动宣传、产品和项目推介、形象设计推广等工作，承办 旅游宣传促销及各类展会活动； 6.完成市文化和旅游局交办的其他工作。 （三）机构设置情况 1 我单位机构设为：办公室、行业管理部、宣传促销部。 二、本级预算情况(二级单位) 我单位为全额事业单位，属于二级独立核算单位。2023 年我单位预算收入安排为 193.65 万元，其中：一般公共预 算 193.65 万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为 193.65 万元（其中工资福利支出为 175.74 万元，对个人和 家庭的补助为 2.34 万元，商品服务支出为 15.57 万元）。 三、预算收支增减变化及情况说明 2023 年收入预算为 193.65 万元，比上年增长 6.23%。 支出预算为 193.65 万元，比上年增长 6.23%，原因是人员调 资。其中工资福利支出为 175.74 万元，比上年增长 8.9%， 原因是人员工资标准增加；对个人和家庭的补助为 2.34 万 元，比上年减少 57.76%，原因是退休人员减少 9 人；商品服 务支出为 15.57 万元，比上年增长 110%，原因是 2023 年旅 游宣传经费列入商品服务支出。 四、机关运行经费安排情况说明 2023 年我单位机关运行经费安排为 0 万元，本单位为事 业单位，非行政机关，无运行经费。 五、政府采购安排情况说明 2023 年我单位政府采购预算安排为 3.17 万元，其中： 台式电脑 2 台 1.18 万元；办公桌 1 张 0.1 万元；办公椅一 个 0.05 万元；复印机一台 1.85 万元。 六、专业性较强的名词解释 2 1、文化旅游是指旅游行为的综合性、时间空间的延展 性、景观意态的趣味性、旅游内容的丰富性，以及满足游客 文化需求多样化的客观规定性，促使旅游业必须具有适合自 身发展需要的文化形态，这就是旅游文化。 2、旅游市场通常是指旅游需求市场或旅游客源市场， 即某一特定旅游产品的经常购买者和潜在购买者。 七、“三公”经费增减变化情况 2023 年“三公经费”预算 0.50 万元。其中因公出国（境） 费 0 万元；公务接待费 0.50 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。与上年预算相比没有变化。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额 8.41 万元， 其中流动资产 0 万元；固定资产原值 9.22 万元，累计折旧 0.81 万元，固定资产净值为 8.41 万元，在建工程 0 万元， 无形资产 0 万元。固定资产当中，房屋构筑物 0 万元，通用 设备 2.55 万元，办公家具 5.86 万元。与上年相比，本年固 定资产原值增加 3.17 万元，原因是 2023 年度新购固定资产。 2023 年预计新增采购固定资产 3.17 万元，其中：台式 电脑 2 台 1.18 万元；办公桌 1 张 0.1 万元；办公椅一个 0.05 万元；复印机一台 1.85 万元。 九、重点项目预算的绩效目标情况说明 2023 年度本部门共 0 个项目设定绩效目标。 3 单位负责人：董梦娇 财务负责人：董梦娇 填 联 系 电话：0359-8023781 报 人：畅 婷 4