文化馆9个项目支出绩效目标申报表.xls

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年文化馆活动经费 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 项目资金 （元） 实施期资金总额： 32,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 32,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 主要用于文化馆开展的各类文化活动相关事项。 立项依据 预算批复。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 项目设立必要性 年度资金总额： 通过项目的开展，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌，继而带动我市经 按年初制定预算执行。 按年初制定预算执行，保障文化馆各类文化活动正常开展。 实施期目标 总体目标 保障文化馆各类文化活动正常开展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 开展各类文化活动相关事项数量 ≥5次 质量指标 开展各类文化活动相关事项成功率 100% 时效指标 开展各类文化活动相关事项按时完成率 100% 成本指标 开展各类文化活动相关事项成本 32000元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 通过项目的开展，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌，继而带动我市经济发展。 100% 效 指 标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受到服务群众满意度 负责人： 经办人： 申晶 ≥98% 联系电话： 目支出绩效目标申报表 年文化馆活动经费 实施单位 永济市文化馆 项目期 1年 32,000 年度资金总额： 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 32,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 提高我市的群文品牌，继而带动我市经济发展。 常开展。 年度目标 保障文化馆各类文化活动正常开展。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 开展各类文化活动相关事项数量 ≥5次 质量指标 开展各类文化活动相关事项成功率 100% 时效指标 开展各类文化活动相关事项按时完成率 100% 成本指标 开展各类文化活动相关事项成本 32000元 经济效益指标 社会效益指标 通过项目的开展，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌，继而带动我市经济发展。 100% 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 受到服务群众满意度 ≥98% 15135965193 填报日期： 20221221175825 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年非物质文化保护经费 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 永济市文化馆 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 34,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金 （元） 市县（区）财政资 34,000 金 0 单位自筹 其他资金 0 单位自筹 其他资金 用于开展本市非物质文化遗产保护传承工作相关事项。 立项依据 预算批复。 保护传承非物质文化遗产。 保证项目实施的制度、措施 按预算执行。 项目实施计划 按预算执行，保障非物质文化遗产工作正常开展。 实施期目标 总体目标 34,000 市县（区）财政资金 项目概况 项目设立必要性 34,000 年度资金总额： 年度目标 保障非物质文化遗产工作正常开展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 印刷非遗宣传册数量 500册 保障非物质文化遗产工作正常开展。 二级指标 三级指标 指标值 印刷非遗宣传册数量 500册 数量指标 数量指标 开展非物质保护传承相关事项活动数量 ≥5次 印刷非遗宣传册成功率 开展非物质保护传承相关事项活动数量 ≥5次 100% 印刷非遗宣传册成功率 100% 质量指标 质量指标 开展非物质保护传承相关事项活动成功率 100% 开展非物质保护传承相关事项活动成功率 100% 产出指标 印刷非遗宣传册按时完成率100% 印刷非遗宣传册按时完成率 100% 时效指标 绩 效 指 标 时效指标 开展非物质保护传承相关事项活动按时完成率 100% 印刷非遗宣传册成本 开展非物质保护传承相关事项活动按时完成率 100% 6000元 印刷非遗宣传册成本 6000元 成本指标 成本指标 开展非物质保护传承相关事项活动成本 28000元 经济效益指标 社会效益指标 开展非物质保护传承相关事项活动成本 28000元 经济效益指标 通过保护非物质文化遗产项目，不断提升我市非物质文化遗产项目品牌的影响力，成为我市对外宣传的名片，促进我市文化事业繁荣发展，起到传承、发展的良 100% 社会效益指标 通过保护非物质文化遗产项目，不断提升我市非物质文化遗产项目品牌的影响 100% 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受到服务群众满意度 负责人 ： 经办人： 申晶 ≥98% 服务对象满意度指标 受到服务群众满意度 ≥98% 联系电话： 15135965193 填报日期： 20221222152904 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年文化大楼运行经费 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 180,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 年度资金总额： 180,000 金 0 单位自筹 其他资金 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 项目主要用于文化大楼水电暖、保洁、维修维护费。目的是保障文化馆免费开放工作正常 的精神文化生活。 立项依据 预算批复。 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 文化馆是全市的文化活动中心，承担着全市群众文化辅导和免费开放工作。为了满足群众 和项目多元化，更好地为群众提供方便，保障馆舍正常开放。 按年初制定的预算执行。 按年初预算执行，确保全年大楼的正常运转。 实施期目标 总体目标 年度目标 为了满足群众的阵地预约需求和项目多元化，更好地为群众提供方便，保障馆舍正 为了满足群众的阵地预约需求和 常开放。 地为群众提供方便，保障馆 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 电费数量 ≤59240.15度 水费数量 ≤1846.15吨 取暖费数量 968.91平方米 二级指标 数量指标 大楼保洁服务及日常维护服务数量 12月 质量指标 文化大楼维修数量 12月 水费保障率 100% 质量指标 质量指标 电费保障率 100% 取暖费保障率 100% 质量指标 大楼保洁服务及日常维护服务合格率 100% 文化大楼维修合格率 100% 产出指标 文化大楼维修按时完成率 100% 绩 效 指 标 水费按时完成率 时效指标 成本指标 100% 大楼保洁服务及日常维护服务按时完成率 100% 电费按时完成率 100% 取暖费按时完成率 100% 水费成本 12000元 电费成本 36077.25元 文化大楼维修成本 3900元 时效指标 成本指标 大楼保洁服务及日常维护服务成本 103800元 取暖费成本 24222.75元 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 为了满足群众的阵地预约需求和项目多元化，更好地为群众提供方便，保障馆舍正常开放。 100% 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 外来人员满意度 负责人： 经办人： 申晶 ≥98% 服务对象满意度指标 联系电话： 15135965193 效目标申报表 经费 永济市文化馆 1年 180,000 0 0 180,000 0 保障文化馆免费开放工作正常开展，满足群众 免费开放工作。为了满足群众的阵地预约需求 。 年度目标 满足群众的阵地预约需求和项目多元化，更好 地为群众提供方便，保障馆舍正常开放。 三级指标 指标值 电费数量 ≤59240.15度 水费数量 ≤1846.15吨 取暖费数量 968.91平方米 大楼保洁服务及日常维护服务数量 12月 文化大楼维修数量12月 水费保障率 100% 电费保障率 100% 取暖费保障率 100% 大楼保洁服务及日常维护服务合格率 100% 文化大楼维修合格率 100% 文化大楼维修按时完成率 100% 水费按时完成率 100% 大楼保洁服务及日常维护服务按时完成率 100% 电费按时完成率 100% 取暖费按时完成率100% 水费成本 12000元 电费成本 36077.25元 文化大楼维修成本3900元 大楼保洁服务及日常维护服务成本 103800元 取暖费成本 24222.75元 为了满足群众的阵地预约需求和项目多元化，更好地为群众提供方便，保障馆舍正常开放。 100% 外来人员满意度 ≥98% 填报日期： 20221221113826 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年公共文化体系建设专项资金(县级配套) 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 95,400 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 95,400 金 0 单位自筹 其他资金 年度资金总额： 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 主要用于行政村送戏下乡活动。 立项依据 根据财教[2015]527号财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管 知。 项目设立必要性 通过项目的开展，弘扬传统文化，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌， 文旅融合，继而带动我市经济发展。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 按年初制定的使用计划执行。 按年初预算执行，确保行政村送戏下乡活动正常开展。 实施期目标 总体目标 年度目标 通过项目的开展，弘扬传统文化 通过项目的开展，弘扬传统文化，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文 精神文化生活，提高我市的群文 品牌，还能更好的实现文旅融合，继而带动我市经济发展。 实现文旅融合，继而带动我 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 送戏下乡文艺演出场次 ≥15场 数量指标 质量指标 送戏下乡文艺演出成功率 100% 质量指标 时效指标 送戏下乡文艺演出按时完成率 100% 时效指标 成本指标 送戏下乡文艺演出成本 成本指标 产出指标 绩 效 指 标 95400元 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 通过项目的开展，弘扬传统文化，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌，还能更好 长期 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受到服务群众满意度 负责人： 经办人： 申晶 ≥98% 服务对象满意度指标 联系电话： 15135965193 效目标申报表 资金(县级配套) 永济市文化馆 1年 68,700 0 0 68,700 0 化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通 生活，提高我市的群文品牌，还能更好的实现 年度目标 过项目的开展，弘扬传统文化，丰富广大群众的 神文化生活，提高我市的群文品牌，还能更好的 实现文旅融合，继而带动我市经济发展。 三级指标 指标值 文化惠民文艺演出数量 ≥11场 文化惠民文艺演出成功率 100% 文化惠民文艺演出按时完成率 100% 文化惠民文艺演出成本 68700元 通过项目的开展，弘扬传统文化，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌，还能更好的实现文旅融合，继而带动我市经济发展 长期 受到服务群众满意度 ≥98% 填报日期： 20221223163832 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 省级公共文化服务体系建设配套 主管部门及代码 908-教科文体股 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 160,300 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 160,300 省级财政资金 项目资金 （元） 年度资金总额： 市县（区）财政资 金 单位自筹 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 主要用于行政村组织开展的各类群众文化展演活动等。 立项依据 根据财教[2015]527号财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管 知。 项目设立必要性 通过项目的开展，弘扬传统文化，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌， 融合，继而带动我市文化事业蓬勃发展。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 按年初制定的使用计划执行。 按年初制定的使用计划执行，确保活动正常开展。 实施期目标 总体目标 年度目标 通过项目的开展，弘扬传统文化 通过项目的开展，弘扬传统文化，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文 精神文化生活，提高我市的群文 品牌，更好的实现文旅融合，继而带动我市文化事业蓬勃发展。 文旅融合，继而带动我市文化 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 文化惠民文艺演出数量 ≤3场 开展文化艺术知识及预约服务培训数量 ≥206节 二级指标 数量指标 主题性及公益性群众文化活动数量 ≥8场 开展文化艺术知识及预约服务培训成功率 100% 质量指标 产出指标 绩 质量指标 质量指标 质量指标 文化惠民文艺演出成功率 100% 主题性及公益性群众文化活动成功率 100% 产出指标 主题性及公益性群众文化活动按时完成率 100% 绩 效 指 标 时效指标 开展文化艺术知识及预约服务培训按时完成率 100% 时效指标 文化惠民文艺演出按时完成率 100% 开展文化艺术知识及预约服务培训成本 58000元 成本指标 文化惠民文艺演出成本 20300元 成本指标 主题性及公益性群众文化活动成本 82000元 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 通过项目的开展，弘扬传统文化，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌，还能更好 长期 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受到服务群众满意度 负责人： 经办人： 申晶 ≥98% 服务对象满意度指标 联系电话： 15135965193 效目标申报表 建设配套 永济市文化馆 1年 160,300 0 160,300 0 0 化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通 生活，提高我市的群文品牌，更好的实现文旅 年度目标 过项目的开展，弘扬传统文化，丰富广大群众的 神文化生活，提高我市的群文品牌，更好的实现 文旅融合，继而带动我市文化事业蓬勃发展。 三级指标 指标值 文化惠民文艺演出数量 ≤3场 开展文化艺术知识及预约服务培训数量 ≥206节 主题性及公益性群众文化活动数量 ≥8场 开展文化艺术知识及预约服务培训成功率 100% 文化惠民文艺演出成功率 100% 主题性及公益性群众文化活动成功率 100% 主题性及公益性群众文化活动按时完成率 100% 开展文化艺术知识及预约服务培训按时完成率 100% 文化惠民文艺演出按时完成率 100% 开展文化艺术知识及预约服务培训成本 58000元 文化惠民文艺演出成本 20300元 主题性及公益性群众文化活动成本 82000元 通过项目的开展，弘扬传统文化，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌，还能更好的实现文旅融合，继而带动我市经济发展 长期 受到服务群众满意度 ≥98% 填报日期： 20230203114735 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 主管部门及代码 908-教科文体股 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 229,000 年度资金总额： 其中：中央财政资金 229,000 其中：中央财政资金 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 主要用于行政村组织开展的各类群众文化展演活动等。 立项依据 根据财教[2015]527号财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管 知。 项目设立必要性 通过项目的开展，弘扬传统文化，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌， 融合，继而带动我市文化事业蓬勃发展。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 按年初制定的使用计划执行。 按年初制定的使用计划执行，确保活动正常开展。 实施期目标 总体目标 年度目标 通过项目的开展，弘扬传统文化 通过项目的开展，弘扬传统文化，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文 精神文化生活，提高我市的群文 品牌，更好的实现文旅融合，继而带动我市文化事业蓬勃发展。 文旅融合，继而带动我市文化 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 主题性及公益性群众文化活动数量 ≥20场 数量指标 数量指标 临时性群众文化活动、培训、展演等活动数量 ≥2场 主题性及公益性群众文化活动成功率 100% 质量指标 质量指标 临时性群众文化活动、培训、展演等活动成功率 100% 产出指标 绩 效 指 标 产出指标 主题性及公益性群众文化活动按时完成率 100% 时效指标 绩 效 指 标 时效指标 临时性群众文化活动、培训、展演等活动按时完成率 100% 主题性及公益性群众文化活动成本 177000元 成本指标 成本指标 临时性群众文化活动、培训、展演等活动成本 52000元 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 通过项目的开展，弘扬传统文化，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌，还能更好 长期 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受到服务群众满意度 负责人： 经办人： 申晶 ≥98% 服务对象满意度指标 联系电话： 15135965193 效目标申报表 系建设补助资金 永济市文化馆 1年 229,000 229,000 0 0 0 化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通 生活，提高我市的群文品牌，更好的实现文旅 年度目标 过项目的开展，弘扬传统文化，丰富广大群众的 神文化生活，提高我市的群文品牌，更好的实现 文旅融合，继而带动我市文化事业蓬勃发展。 三级指标 指标值 主题性及公益性群众文化活动数量 ≥20场 临时性群众文化活动、培训、展演等活动数量 ≥2场 主题性及公益性群众文化活动成功率 100% 临时性群众文化活动、培训、展演等活动成功率 100% 主题性及公益性群众文化活动按时完成率 100% 临时性群众文化活动、培训、展演等活动按时完成率 100% 主题性及公益性群众文化活动成本 177000元 临时性群众文化活动、培训、展演等活动成本 52000元 通过项目的开展，弘扬传统文化，丰富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌，还能更好的实现文旅融合，继而带动我市经济发展 长期 受到服务群众满意度 ≥98% 填报日期： 20230203152000 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年文化馆免费开放专项资金(县级配套) 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 60,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 年度资金总额： 60,000 金 0 单位自筹 其他资金 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 主要用于保障广大群众基本文化权益，开展与馆内职能相适应的公共文化活动。 立项依据 根据运文广新文字【2013】30号运城市文化广电新闻出版局关于转发《中央补助地方美术 、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》通知。 项目设立必要性 通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，同时，打造特色群文品牌，创作 我市文化名片，实现文旅融合发展。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 根据年初使用计划执行。 根据年初使用计划执行，确保总馆活动正常开展。 实施期目标 总体目标 年度目标 通过项目的开展，满足广大群众 通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，同时，打造特色群文品牌 需求，同时，打造特色群文品牌 ，创作文艺精品，推出我市文化名片，实现文旅融合发展。 推出我市文化名片，实现文 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 文化馆免费开放定时定点辅导课时数量 ≥340节 数量指标 质量指标 文化馆免费开放定时定点辅导课时服务率 100% 质量指标 时效指标 文化馆免费开放定时定点辅导课时按时完成率 100% 时效指标 成本指标 文化馆免费开放定时定点辅导课时成本 100% 成本指标 产出指标 绩 效 指 标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 免费开放创新模式群众文化辅导成功实现城区全覆盖，带动了全市广大群众的精神文化生活，广泛 较好 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受到服务群众满意度 负责人： 经办人： 申晶 ≥98% 服务对象满意度指标 联系电话： 15135965193 效目标申报表 资金(县级配套) 永济市文化馆 1年 60,000 0 0 60,000 0 应的公共文化活动。 关于转发《中央补助地方美术馆、公共图书馆 时，打造特色群文品牌，创作文艺精品，推出 年度目标 过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化 求，同时，打造特色群文品牌，创作文艺精品， 推出我市文化名片，实现文旅融合发展。 三级指标 指标值 文化馆免费开放定时定点辅导课时数量 ≥340节 文化馆免费开放定时定点辅导课时服务率 100% 文化馆免费开放定时定点辅导课时按时完成率 100% 文化馆免费开放定时定点辅导课时成本 100% 免费开放创新模式群众文化辅导成功实现城区全覆盖，带动了全市广大群众的精神文化生活，广泛性辅导和专业性培训相结合的多元化模式 较好 受到服务群众满意度 ≥98% 填报日期： 20221223171255 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助(省级资金)(文化馆) 主管部门及代码 908-教科文体股 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 20,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 20,000 省级财政资金 项目资金 （元） 年度资金总额： 市县（区）财政资 金 单位自筹 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 主要用于保障广大群众基本文化权益，开展与馆内职能相适应的公共文化活动。 立项依据 根据运文广新文字【2013】30号运城市文化广电新闻出版局关于转发《中央补助地方美术 、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》通知。 项目设立必要性 通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，同时，打造特色群文品牌，创作 我市文化名片，实现文旅融合发展。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 根据年初使用计划执行。 根据年初使用计划执行，确保总馆活动正常开展。 实施期目标 总体目标 年度目标 通过项目的开展，满足广大群众 通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，同时，打造特色群文品牌 需求，同时，打造特色群文品牌 ，创作文艺精品，推出我市文化名片，实现文旅融合发展。 推出我市文化名片，实现文 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 临时性文化活动、业务培训、展演等活动数量 ≥1场 数量指标 质量指标 临时性文化活动、业务培训、展演等活动成功率 100% 质量指标 时效指标 临时性文化活动、业务培训、展演等活动按时完成率 100% 时效指标 成本指标 临时性文化活动、业务培训、展演等活动成本 20000元 成本指标 产出指标 绩 效 指 标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 免费开放创新模式群众文化辅导成功实现城区全覆盖，带动了全市广大群众的精神文化生活，广泛 较好 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受到服务群众满意度 负责人： 经办人： 申晶 ≥98% 服务对象满意度指标 联系电话： 15135965193 效目标申报表 放补助(省级资金)(文化馆) 永济市文化馆 1年 20,000 0 20,000 0 0 应的公共文化活动。 关于转发《中央补助地方美术馆、公共图书馆 时，打造特色群文品牌，创作文艺精品，推出 年度目标 过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化 求，同时，打造特色群文品牌，创作文艺精品， 推出我市文化名片，实现文旅融合发展。 三级指标 指标值 临时性文化活动、业务培训、展演等活动数量 ≥1场 临时性文化活动、业务培训、展演等活动成功率 100% 临时性文化活动、业务培训、展演等活动按时完成率 100% 临时性文化活动、业务培训、展演等活动成本 20000元 免费开放创新模式群众文化辅导成功实现城区全覆盖，带动了全市广大群众的精神文化生活，广泛性辅导和专业性培训相结合的多元化模式 较好 受到服务群众满意度 ≥98% 填报日期： 20230203092133 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助(中央资金)(文化馆) 主管部门及代码 908-教科文体股 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 120,000 年度资金总额： 其中：中央财政资金 120,000 其中：中央财政资金 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 主要用于保障广大群众基本文化权益，开展与馆内职能相适应的公共文化活动。 立项依据 根据运文广新文字【2013】30号运城市文化广电新闻出版局关于转发《中央补助地方美术 、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》通知。 项目设立必要性 通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，同时，打造特色群文品牌，创作 我市文化名片，实现文旅融合发展。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 根据年初使用计划执行。 根据年初使用计划执行，确保总馆活动正常开展。 实施期目标 总体目标 年度目标 通过项目的开展，满足广大群众 通过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化需求，同时，打造特色群文品牌 需求，同时，打造特色群文品牌 ，创作文艺精品，推出我市文化名片，实现文旅融合发展。 推出我市文化名片，实现文 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 组织公益性群众文化活动数量 ≥2场 普及性文化艺术类培训项目数量 ≤296节 数量指标 免费开放群文印象宣传册数量 1000册 公示牌内容及零星设备更新数量 ≥2次 数量指标 数量指标 数量指标 临时文化活动、业务培训、展演等活动数量 ≥1场 普及性文化艺术类培训项目成功率 100% 组织公益性群众文化活动成功率 100% 质量指标 免费开放群文印象宣传册成功率 100% 质量指标 公示牌内容及零星设备更新成功率 100% 临时文化活动、业务培训、展演等活动成功率 100% 产出指标 临时文化活动、业务培训、展演等活动按时完成率 100% 绩 效 指 标 普及性文化艺术类培训项目按时完成率 100% 时效指标 公示牌内容及零星设备更新按时完成率 100% 时效指标 组织公益性群众文化活动按时完成率 100% 免费开放群文印象宣传册按时完成率 100% 普及性文化艺术类培训项目成本 43360元 组织公益性群众文化活动成本 50000元 成本指标 临时文化活动、业务培训、展演等活动成本 2640元 成本指标 公示牌内容及零星设备更新成本 9000元 免费开放群文印象宣传册成本 15000元 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 免费开放创新模式群众文化辅导成功实现城区全覆盖，带动了全市广大群众的精神文化生活，广泛 较好 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受到服务群众满意度 负责人： 经办人： 申晶 ≥98% 服务对象满意度指标 联系电话： 15135965193 效目标申报表 放补助(中央资金)(文化馆) 永济市文化馆 1年 120,000 120,000 0 0 0 应的公共文化活动。 关于转发《中央补助地方美术馆、公共图书馆 时，打造特色群文品牌，创作文艺精品，推出 年度目标 过项目的开展，满足广大群众多元化的精神文化 求，同时，打造特色群文品牌，创作文艺精品， 推出我市文化名片，实现文旅融合发展。 三级指标 指标值 组织公益性群众文化活动数量 ≥2场 普及性文化艺术类培训项目数量 ≤296节 免费开放群文印象宣传册数量 1000册 公示牌内容及零星设备更新数量 ≥2次 临时文化活动、业务培训、展演等活动数量 ≥1场 普及性文化艺术类培训项目成功率 100% 组织公益性群众文化活动成功率 100% 免费开放群文印象宣传册成功率 100% 公示牌内容及零星设备更新成功率 100% 临时文化活动、业务培训、展演等活动成功率 100% 临时文化活动、业务培训、展演等活动按时完成率 100% 普及性文化艺术类培训项目按时完成率 100% 公示牌内容及零星设备更新按时完成率 100% 组织公益性群众文化活动按时完成率 100% 免费开放群文印象宣传册按时完成率 100% 普及性文化艺术类培训项目成本 43360元 组织公益性群众文化活动成本 50000元 临时文化活动、业务培训、展演等活动成本 2640元 公示牌内容及零星设备更新成本 9000元 免费开放群文印象宣传册成本 15000元 免费开放创新模式群众文化辅导成功实现城区全覆盖，带动了全市广大群众的精神文化生活，广泛性辅导和专业性培训相结合的多元化模式 较好 受到服务群众满意度 ≥98% 填报日期： 20230203101103 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年文化站免费开放专项资金(县级配套) 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 70,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 70,000 金 0 单位自筹 其他资金 年度资金总额： 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 主要用于各分馆保障广大群众基本文化权益，开展与馆内职能相适应的公共文化活动。 立项依据 根据运文广新文字【2013】30号运城市文化广电新闻出版局关于转发《中央补助地方美术 、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》通知。 项目设立必要性 通过项目的开展，打造我市特有的农村文艺精品，丰富广大群众的精神文化生活，提高我 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 按照年初使用计划执行。 按照年初使用计划执行，确保各分馆文化活动正常开展。 实施期目标 总体目标 年度目标 通过项目的开展，打造我市特有 通过项目的开展，打造我市特有的农村文艺精品，丰富广大群众的精神文化生活， 丰富广大群众的精神文化生活， 提高我市的群文品牌。 牌。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 文化站免费开放定时定点辅导课时数量 ≥466节 数量指标 质量指标 文化站免费开放定时定点辅导课时服务率 100% 质量指标 时效指标 文化站免费开放定时定点辅导课时按时完成率 100% 时效指标 成本指标 文化站免费开放定时定点辅导课时成本 70000元 成本指标 产出指标 绩 效 指 标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 免费开放创新模式群众文化辅导成功实现城区全覆盖，带动了全市广大群众的精神文化生活，广泛 较好 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受到服务群众满意度 负责人： 经办人： 申晶 ≥98% 服务对象满意度指标 联系电话： 15135965193 效目标申报表 资金(县级配套) 永济市文化馆 1年 70,000 0 0 70,000 0 能相适应的公共文化活动。 关于转发《中央补助地方美术馆、公共图书馆 群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌。 年度目标 过项目的开展，打造我市特有的农村文艺精品， 富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品 牌。 三级指标 指标值 文化站免费开放定时定点辅导课时数量 ≥466节 文化站免费开放定时定点辅导课时服务率 100% 文化站免费开放定时定点辅导课时按时完成率 100% 文化站免费开放定时定点辅导课时成本 70000元 免费开放创新模式群众文化辅导成功实现城区全覆盖，带动了全市广大群众的精神文化生活，广泛性辅导和专业性培训相结合的多元化模式 较好 受到服务群众满意度 ≥98% 填报日期： 20221223173500 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助(省级资金)(文化站) 主管部门及代码 908-教科文体股 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 20,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 20,000 省级财政资金 项目资金 （元） 年度资金总额： 市县（区）财政资 金 单位自筹 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 主要用于各分馆保障广大群众基本文化权益，开展与馆内职能相适应的公共文化活动。 立项依据 根据运文广新文字【2013】30号运城市文化广电新闻出版局关于转发《中央补助地方美术 、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》通知。 项目设立必要性 通过项目的开展，打造我市特有的农村文艺精品，丰富广大群众的精神文化生活，提高我 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 按照年初使用计划执行。 按年初使用计划执行，确保各分馆文化活动正常开展。 实施期目标 总体目标 年度目标 通过项目的开展，打造我市特有 通过项目的开展，打造我市特有的农村文艺精品，丰富广大群众的精神文化生活， 丰富广大群众的精神文化生活， 提高我市的群文品牌。 牌。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 各分馆组织的临时性文化活动、展演等活动数量 ≥1场 数量指标 质量指标 各分馆组织的临时性文化活动、展演等活动成功率 100% 质量指标 时效指标 各分馆组织的临时性文化活动、展演等活动按时完成率 100% 时效指标 成本指标 各分馆组织的临时性文化活动、展演等活动成本 20000元 成本指标 产出指标 绩 效 指 标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 免费开放创新模式群众文化辅导成功实现城区全覆盖，带动了全市广大群众的精神文化生活，广泛 较好 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受到服务群众满意度 负责人： 经办人： 申晶 ≥98% 服务对象满意度指标 联系电话： 15135965193 效目标申报表 放补助(省级资金)(文化站) 永济市文化馆 1年 20,000 0 20,000 0 0 能相适应的公共文化活动。 关于转发《中央补助地方美术馆、公共图书馆 群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌。 年度目标 过项目的开展，打造我市特有的农村文艺精品， 富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品 牌。 三级指标 指标值 各分馆组织的临时性文化活动、展演等活动数量 ≥1场 各分馆组织的临时性文化活动、展演等活动成功率 100% 各分馆组织的临时性文化活动、展演等活动按时完成率 100% 各分馆组织的临时性文化活动、展演等活动成本 20000元 免费开放创新模式群众文化辅导成功实现城区全覆盖，带动了全市广大群众的精神文化生活，广泛性辅导和专业性培训相结合的多元化模式 较好 受到服务群众满意度 ≥98% 填报日期： 20230203104150 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助(中央资金)(文化站) 主管部门及代码 908-教科文体股 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 120,000 年度资金总额： 其中：中央财政资金 120,000 其中：中央财政资金 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 主要用于各分馆保障广大群众基本文化权益，开展与馆内职能相适应的公共文化活动。 立项依据 根据运文广新文字【2013】30号运城市文化广电新闻出版局关于转发《中央补助地方美术 、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》通知。 项目设立必要性 通过项目的开展，打造我市特有的农村文艺精品，丰富广大群众的精神文化生活，提高我 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 按照年初使用计划执行。 按年初使用计划执行，确保各分馆文化活动正常开展。 实施期目标 总体目标 年度目标 通过项目的开展，打造我市特有 通过项目的开展，打造我市特有的农村文艺精品，丰富广大群众的精神文化生活， 丰富广大群众的精神文化生活， 提高我市的群文品牌。 牌。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 各分馆免费开放群众文艺节目培训成果展数量 ≥10场 各分馆定时定点免费开放服务课时数量 ≤457节 数量指标 数量指标 各分馆文化墙、活动掠影宣传资料费用数量 ≥10场 各分馆组织的临时性文化活动、展演等活动数量 ≥1次 各分馆定时定点免费开放服务课时成功率 100% 各分馆免费开放群众文艺节目培训成果展成功率 100% 质量指标 质量指标 各分馆文化墙、活动掠影宣传资料费用成功率 100% 各分馆组织的临时性文化活动、展演等活动成功率 100% 产出指标 各分馆组织的临时性文化活动、展演等活动按时完成率 100% 绩 效 指 标 各分馆定时定点免费开放服务课时按时完成率 100% 时效指标 时效指标 各分馆文化墙、活动掠影宣传资料费用按时完成率 100% 各分馆免费开放群众文艺节目培训成果展按时完成率 100% 各分馆定时定点免费开放服务课时成本 60870元 各分馆免费开放群众文艺节目培训成果展成本 50000元 成本指标 成本指标 各分馆组织的临时性文化活动、展演等活动成本 3130元 各分馆文化墙、活动掠影宣传资料费用成本 6000元 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 免费开放创新模式群众文化辅导成功实现城区全覆盖，带动了全市广大群众的精神文化生活，广泛 较好 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受到服务群众满意度 负责人： 经办人： 申晶 ≥98% 服务对象满意度指标 联系电话： 15135965193 效目标申报表 放补助(中央资金)(文化站) 永济市文化馆 1年 120,000 120,000 0 0 0 能相适应的公共文化活动。 关于转发《中央补助地方美术馆、公共图书馆 群众的精神文化生活，提高我市的群文品牌。 年度目标 过项目的开展，打造我市特有的农村文艺精品， 富广大群众的精神文化生活，提高我市的群文品 牌。 三级指标 指标值 各分馆免费开放群众文艺节目培训成果展数量 ≥10场 各分馆定时定点免费开放服务课时数量 ≤457节 各分馆文化墙、活动掠影宣传资料费用数量 ≥10场 各分馆组织的临时性文化活动、展演等活动数量 ≥1次 各分馆定时定点免费开放服务课时成功率 100% 各分馆免费开放群众文艺节目培训成果展成功率 100% 各分馆文化墙、活动掠影宣传资料费用成功率 100% 各分馆组织的临时性文化活动、展演等活动成功率 100% 各分馆组织的临时性文化活动、展演等活动按时完成率 100% 各分馆定时定点免费开放服务课时按时完成率 100% 各分馆文化墙、活动掠影宣传资料费用按时完成率 100% 各分馆免费开放群众文艺节目培训成果展按时完成率 100% 各分馆定时定点免费开放服务课时成本 60870元 各分馆免费开放群众文艺节目培训成果展成本 50000元 各分馆组织的临时性文化活动、展演等活动成本 3130元 各分馆文化墙、活动掠影宣传资料费用成本 6000元 免费开放创新模式群众文化辅导成功实现城区全覆盖，带动了全市广大群众的精神文化生活，广泛性辅导和专业性培训相结合的多元化模式 较好 受到服务群众满意度 ≥98% 填报日期： 20230203110437 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分) 主管部门及代码 908-教科文体股 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 74,000 其中：中央财政资金 0 74,000 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 其他资金 年度资金总额： 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 资金主要用于文艺小分队服务乡村及开展活动中购置必须服装道具、差旅等费用，为了激 活动热情，提升活动覆盖面、参与度，每队平均补贴1200元；乡村文化带头人的培养、培 子和骨干人员带队伍、服务阵地补贴支出，每人平均补贴800元。 立项依据 根据晋财文［2022］120号文件 项目设立必要性 为了培育扶持我市群众业余文艺团队建设和发展，进一步完善城乡公共文化服务体系，推 的覆盖面、增强实效性。 保证项目实施的制度、措施 根据晋财文［2022］120号文件，拟定《永济市文化馆关于推进我市群众文化惠民工程的 项目实施计划 按照《永济市文化馆关于推进我市群众文化惠民工程的实施办法》执行。 实施期目标 总体目标 年度目标 为了培育扶持我市群众业余文艺 为了培育扶持我市群众业余文艺团队建设和发展，进一步完善城乡公共文化服务体 进一步完善城乡公共文化服务体 系，推动文化惠民工程的覆盖面、增强实效性。 工程的覆盖面、增强 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 文艺小飞队补贴数量 43支 数量指标 二级指标 数量指标 乡村文化带头人补贴数量 28支 文艺小飞队补贴成功率 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 100% 质量指标 质量指标 质量指标 乡村文化带头人补贴成功率 100% 产出指标 文艺小飞队补贴按时完成率 100% 时效指标 绩 效 指 标 时效指标 乡村文化带头人补贴按时完成率 100% 文艺小飞队补贴成本 51600元 成本指标 成本指标 乡村文化带头人补贴成本 22400元 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 为了培育扶持我市群众业余文艺团队建设和发展，进一步完善城乡公共文化服务体系，推动文化惠 较好 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受到服务群众满意度 负责人： 经办人： 申晶 ≥98% 服务对象满意度指标 联系电话： 15135965193 效目标申报表 个一批市县部分) 永济市文化馆 1年 74,000 0 74,000 0 0 装道具、差旅等费用，为了激发当地群众参与 ；乡村文化带头人的培养、培训，以及积极分 元。 善城乡公共文化服务体系，推动文化惠民工程 进我市群众文化惠民工程的实施办法》。 办法》执行。 年度目标 了培育扶持我市群众业余文艺团队建设和发展， 一步完善城乡公共文化服务体系，推动文化惠民 工程的覆盖面、增强实效性。 三级指标 指标值 文艺小飞队补贴数量 43支 乡村文化带头人补贴数量 28支 文艺小飞队补贴成功率 100% 乡村文化带头人补贴成功率 100% 文艺小飞队补贴按时完成率 100% 乡村文化带头人补贴按时完成率 100% 文艺小飞队补贴成本 51600元 乡村文化带头人补贴成本 22400元 为了培育扶持我市群众业余文艺团队建设和发展，进一步完善城乡公共文化服务体系，推动文化惠民工程的覆盖面、增强实效性。 较好 受到服务群众满意度 ≥98% 填报日期： 20230201171637 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(公共数字文化) 主管部门及代码 908-教科文体股 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 34,000 其中：中央财政资金 0 34,000 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 其他资金 年度资金总额： 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 项目用于数字文化馆活动上传、录制，线上群文艺术教学课程录制，开展线上群众展播及 立项依据 根据晋财文［2022］107号文件 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 为了进一步推动我市公共数字文化建设活动，不断提升我市公共数字文化建设活动的影响 源共享。 按照资金使用计划执行。 按照资金使用计划执行，确保公共数字文化建设活动正常开展。 实施期目标 总体目标 年度目标 为了进一步推动我市公共数字文 为了进一步推动我市公共数字文化建设活动，不断提升我市公共数字文化建设活动 提升我市公共数字文化建设活动 的影响力，实现文化资源共享。 化资源共享。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 线上群文艺术教学课程录制数量 ≥10次 数量指标 数字文化馆活动上传、录制数量 ≥8次 数量指标 开展线上群文展播及赏析数量 ≥10次 数字文化馆活动上传、录制成功率 100% 质量指标 产出指标 绩 质量指标 质量指标 质量指标 线上群文艺术教学课程录制成功率 100% 开展线上群文展播及赏析成功率 100% 产出指标 开展线上群文展播及赏析按时完成率 100% 绩 效 指 标 时效指标 数字文化馆活动上传、录制按时完成率 100% 时效指标 线上群文艺术教学课程录制按时完成率 100% 数字文化馆活动上传、录制成本 10000元 成本指标 线上群文艺术教学课程录制成本 10000元 成本指标 开展线上群文展播及赏析成本 14000元 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 公共数字文化馆领域不断扩展，覆盖人群明显增长，实现文化资源共享，推动地方文化事业发展。 较好 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受到服务群众满意度 负责人： 经办人： 申晶 ≥98% 服务对象满意度指标 联系电话： 15135965193 效目标申报表 补助资金(公共数字文化) 永济市文化馆 1年 34,000 34,000 0 0 0 程录制，开展线上群众展播及赏析。 公共数字文化建设活动的影响力，实现文化资 展。 年度目标 了进一步推动我市公共数字文化建设活动，不断 升我市公共数字文化建设活动的影响力，实现文 化资源共享。 三级指标 指标值 线上群文艺术教学课程录制数量 ≥10次 数字文化馆活动上传、录制数量 ≥8次 开展线上群文展播及赏析数量 ≥10次 数字文化馆活动上传、录制成功率 100% 线上群文艺术教学课程录制成功率 100% 开展线上群文展播及赏析成功率 100% 开展线上群文展播及赏析按时完成率 100% 数字文化馆活动上传、录制按时完成率 100% 线上群文艺术教学课程录制按时完成率 100% 数字文化馆活动上传、录制成本 10000元 线上群文艺术教学课程录制成本 10000元 开展线上群文展播及赏析成本 14000元 公共数字文化馆领域不断扩展，覆盖人群明显增长，实现文化资源共享，推动地方文化事业发展。 较好 受到服务群众满意度 ≥98% 填报日期： 20230202100457 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 遗属补助和取暖费 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 20,976 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 年度资金总额： 20,976 金 0 单位自筹 其他资金 用于单位遗属补助和取暖费。 立项依据 依据人社局关于发放遗属人员补助的相关文件 项目设立必要性 确保单位遗属补助和取暖费按时发放到位。 项目实施计划 单位自筹 其他资金 项目概况 保证项目实施的制度、措施 市县（区）财政资金 按年初预算执行。 按年初预算执行，确保单位遗属补助和取暖费按时发放到位。 实施期目标 总体目标 年度目标 确保单位遗属补助和取暖费按时发放到位。 一级指标 二级指标 确保单位遗属补助和取暖费 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 遗属补助和取暖费人数 2人 数量指标 质量指标 遗属补助和取暖费保障率 100% 质量指标 时效指标 遗属补助和取暖费按时完成率 100% 时效指标 成本指标 遗属补助和取暖费成本 成本指标 产出指标 绩 效 指 标 20976元 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 确保遗属补助和取暖费按时发放到位 逐步提高 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务人员满意度 负责人： 经办人： 申晶 满意度高 服务对象满意度指标 联系电话： 15135965193 效目标申报表 费 永济市文化馆 1年 20,976 0 0 20,976 0 。 年度目标 确保单位遗属补助和取暖费按时发放到位。 三级指标 指标值 遗属补助和取暖费人数 2人 遗属补助和取暖费保障率 100% 遗属补助和取暖费按时完成率 100% 遗属补助和取暖费成本 20976元 确保遗属补助和取暖费按时发放到位 逐步提高 服务人员满意度 满意度高 填报日期： 20221222163135