2022年文化馆部门预算公开说明.docx

永济市文化馆 2022 年部门预算公开说明一、单位主要职责及机构设置情况（一）基本情况永济市文化馆是全额事业单位，位于永济市舜都大道 13 号，编制人数 8 人，实有人数 38 人，退休人员 14 人，遗属补助人数 2 人。（二）主要职责负责在全市组织开展各类群文活动、培训辅导群文骨干、组织开展文化艺术创作、搜集整理和保护非物质文化遗产等工作；负责组织指导全市基层群众文化活动的开展和辅导工作，对群众文化队伍进行艺术辅导和培训，组织各类慰问和下乡演出活动；指导文艺社团的组织、创作及演出活动，以及开展对外艺术交流；组织开展非物质文化遗产普查、挖掘工作，收集、整理、研究非物质遗产项目，组织申报国家级、市级项目，以及负责落实非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报工作；负责加强全市非物质文化遗产的研究、保护和传承工作，促进文化旅游事业健康发展；负责坚持“送戏下乡”，积极落实“文化惠民工程”丰富农村群众文化生活，培养戏剧艺术人才，传承、弘扬民族文化等工作；负责组织主旋律影片和教育影片在全市范围的放映；根据我市实际，对全市电影放映区域进行合理化分，对播放影片进行统一安排，确保全年放映任务的顺利完成；负责全市公园、社区、农村寄宿制学校、工地等群众聚集地方的文化活动场所电影放映；加快数字化放映步伐，全面推进农村流动数字化电影放映进程；对全市放映人员进行集中培训和考核；负责数字放映设备的定期保养和维修。完成永济市文化和旅游局交办的其他任务。（三）机构设置情况本部门由一个预算单位构成。内设 1 个办公室和 8 个业务室：合唱辅导室、舞蹈培训室、戏剧辅导室、文艺创作室、器乐辅导室、民间组联室、戏剧研究室、非物质文化遗产办公室，担负全市文化活动的组织工作。二、本级预算情况说明我单位为全额事业单位，属于永济市文化和旅游局下属二级独立核算单位。 2022 年我单位预算收入安排为 249.96 万元，其中：一般公共预算 249.96 万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为 249.96 万元（其中工资福利支出为 185.43 万元，对个人和家庭的补助为 7.46 万元，商品服务支出为 7.73 万元，项目支出为 49.34 万元）。三、预算收支增减变化及情况说明 2022 年收入预算为 249.96 万元，比上年减少 1.70%。支出预算为 249.96 万元，比上年减少 1.70%，其中工资福利支出为 185.43 万元，比上年增长 61.40%，原因是机构改革，非物质文化遗产保护中心、蒲剧艺术研究室整合到文化馆人员增加；对个人和家庭的补助为 7.46 万元，比上年增长 16.20%，原因是新增遗属郭荔 1 人；商品服务支出为 7.73 万元,比上年增长 45.30%，原因是非物质文化遗产保护中心整合到文化馆公用经费增加；项目支出为 49.34 万元，比上年减少 61.34%，原因是 2022 年文化馆免费开放中央补助资金、文化站免费开放中央补助资金，公共文化服务体系建设中央及省级专项资金未列入部门预算。四、机关运行经费安排情况说明 2022 年我单位机关运行经费安排为 0 万元,比上年减少 100%,原因是本单位为事业单位，非行政机关，无机关运行经费。五、政府采购安排情况说明 2022 年我单位政府采购预算安排为 0.83 万元，其中：机动车保险服务 0.23 万元，印刷服务 0.6 万元。六、专业性较强的名词解释永济市文化馆是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文化活动组织民间文化遗产收集整理与保护。七、“三公”经费增减变化情况 2022 年“三公经费”预算 0 万元，与上年预算持平。其中因公出国（境）费 0 万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平；公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。八、国有资产占用情况说明截止 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额 497.07 万元，其中流动资产 0 万元；固定资产原值 771.03 万元，累计折旧 274.48 万元，固定资产净值为 496.55 万元，在建工程 0 万元，无形资产 1.05 万元，累计摊销 0.53 万元,无形资产净值 0.52 万元。固定资产当中，房屋构筑物 547.54 万元，通用设备 81.18 万元，专用设备 137.16 万元，办公家具 5.15 万元。与上年相比，本年固定资产原值增加或减少 17.37 万元，原因是本年度购置固定资产。 2022 年预计新增采购固定资产 0 万元。九、重点项目预算的绩效目标情况说明 2022 年度本部门共 6 个项目设定绩效目标，共 49.34 万元。项目名称为文化馆活动经费 3.5 万元、非物质文化保护 3.8 万元、文化大楼运行经费 19.5 万元、2022 年公共文化服务体系建设专项资金(县级配套)9.54 万元、2022 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金（文化馆）6 万元、2022 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金(文化站)7 万元，主要用于保障单位的基本运作和开展各类文化活动、培训等。其中：本单位无重点项目预算的绩效目标。单位负责人：冯常宏财务负责人：冯常宏填联系电话：0 3 5 9 - 8 0 3 6 7 8 8 报人：申晶