长子县慈林镇人民政府2020年部门决算公开报表.doc

长子县慈林镇人民政府 2021 年度部门预算公开编制目录 第一部分 概况 (一)、本部门职责 (二)、机构设置情况 第二部分 2021 年度部门预算情况说明 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因 二、“三公”经费增减变动原因说明 三、机关运行经费增减变动原因说明 四、其他说明 （一）、政府采购情况 （二）、政府购买服务指导性目录 （三）、国有资产占有使用情况 （四）、绩效管理情况 （五）、非税收入和基金执收情况 （六）、其他 第三部分 名词解释 （一）、基本支出 （二）、项目支出 （三）、 “三公”经费 （四）、机关运行经费 第四部分 2021 年度部门预算表 1、2021 年收支预算总表 2、2021 年预算收入总表 3、2021 预算支出总表 4、2021 年财政拨款收支总表 5、2021 年一般公共预算支出预算表 6、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 7、2021 年政府性基金预算收入表 8、2021 年政府性基金预算支出表 9、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 10、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 第一部分 概况 一、本部门职责 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制 定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业 生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合 作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系， 组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇 建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施， 水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环 境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的 民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的 综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取 缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护 社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收， 完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财 政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提 倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义 新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。 二、部门预算单位构成 从部门预算构成看，预算主要包括慈林镇人民政府单位 预算。 第二部分 2021 年度部门情况说明 一、2021 年度部门预算收支情况 （一）预算收入情况 长子县慈林镇人民政府 2021 年收入预算 2405.47 万元， 比 2020 年减少 516.91 万元;一般公共预算收入 1590.7 万元， 比 2020 年增加 226.75 万元。原因是：1，公积金等单位配 套部分列入预算：2，项目工程资金增加，原因是慈林镇政 府填平补齐及其他工程资金。 （二）一般公共预算支出情况 1．2021 年基本支出 562.92 万元，比 2020 年增加 41.55 万元，增幅为 7.97%,其中：人员经费 472.88 万元，主要包 括基本工资、津补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、职业年 金缴费、活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴；公用经费 90.04 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 2．2021 年项目支出 1615.8 万元，项目支出主要用于东 马户村采煤沉陷区治理工程资金及机关单位各项经费支出 等. 3,政府性基金预算情况 2021 年 东 马 户 采 煤 沉 陷 区 治 理 工 程 及 租 地 费 资 金 814.77 万元，2020 年基金预算 1862 万元，减少了 1047.23 万元，减幅 56.24%，原因是东马户工程资金减少。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2021 年“三公”经费预算 5 万元,其中，公务接待 0 万 元，公务用车维护费 5 万元；2020 年“三公”经费预算数 5 万。”三公”经费无变动. 三、机关运行经费情况 长子县慈林镇人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款 预算 90.04 万元，比 2020 年机关运行经费 27.94 万元， 四，其他说明 （一）政府采购情况 2021 年长治市长子县慈林镇人民政府政府采购预算总 额 11.46 万元，其中：政府采购货物预算 11.46 万元、政府 采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （二）政府购买服务指导性目录 （三）国有资产占有使用情况 1.车辆情况； 慈林镇政府预算编制汽车 2 辆，账面实有车辆 2 辆。 2.房屋情况； 本单位使用的房屋面积 4862 平方米， 价值 1,396,296.43 元，为本单位的房屋。 3.其他国有资产占有使用情况。 无。 (四）、绩效管理情况（项目金额 50 万元以上填写）为 新增内容，涉及到单位公开 2021 年慈林镇人民政府实施绩效目标管理的项目 3 个， 涉及一般公共预算当年拨款 1230 万元。分别是： 乡镇困难补助经费 50 万元。 东马户采煤沉陷区治理工程资金 800 万元。 慈林镇人民政府填平补齐资金 380 万元。 （五） 非税收入和基金执收情况 无 （六） 其他 第三部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买 服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范 围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的 社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支 付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供 方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 第四部分 2021 年度部门预算表