2021年乡村环境治理补助资金_自评报告.docx

财政项目支出绩效自评报告 项目名称： 2021 年乡村环境治理补助资金 项目单位： 广灵县市容环境卫生管理中心 主管部门： 广灵县住房和城乡建设管理局(部 门)-034 2021 年 12 月 一、项目的基本情况 ...........................................................................................................3 （一）项目概况 .............................................................................................................3 （二）预算执行情况 ......................................................................................................3 （三）项目绩效目标 ......................................................................................................4 （四）项目实施计划 ......................................................................................................4 二、项目绩效情况...............................................................................................................4 （一）预算执行情况 ......................................................................................................5 （二）项目产出情况 ......................................................................................................6 （三）项目效益情况 ......................................................................................................6 （四）项目满意度情况...................................................................................................7 三、项目绩效分析...............................................................................................................7 四、项目主要经验做法 .......................................................................................................8 五、项目管理中存在问题及原因分析..................................................................................8 六、进一步加强项目管理措施及建议..................................................................................8 附件 1.项目支出绩效自评表 .............................................................................................10 附件 2.绩效自评相关资料 .................................................................................................11 一、项目的基本情况 （一）项目概况 项目概况：根据山西省财政厅《关于提前下达 2021 年乡村环境治理补助资金的通知》（晋财农【2020】150 号）精神，下达我县 2021 年乡村环境治理补助资金 334 万，用于推动城乡垃圾一体化治理、推动农村生活垃圾 分类等工作，我中心拟用此资金更新环卫设备、开展农村生活垃圾分类试点和非正规垃圾堆放点整治等工作。 立项依据：《关于提前下达 2021 年乡村环境治理补助资金的通知》（晋财农【2020】150 号）精神 设立的必要性： 保证项目实施的措施与制度：根据山西省财政厅《关于提前下达 2021 年乡村环境治理补助资金的通知》（晋 财农【2020】150 号）精神，下达我县 2021 年乡村环境治理补助资金 334 万，用于推动城乡垃圾一体化治理、推 动农村生活垃圾分类等工作。 项目实施计划：我中心拟用此资金更新环卫设备、开展农村生活垃圾分类试点和非正规垃圾堆放点整治等工 作。 1 （二）预算执行情况 项目 行次 财政资金 年度总金额 (万元) 小计 中央级 省级 市级 上年结转资金(万元) 其他资金(万元) 县区级 年初预算资金 (1) 334 334 334 实际到位资金 (3) 41.7 41.7 41.7 全年执行资金 (4) 41.7 41.7 41.7 资金结余 (5)=(3)-(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 预算到位率 (6)=(3)/(2) 12.49 12.49 0 0 0 12.49 0 0 预算执行率(%) (7)=(4)/(2) 12.49 12.49 0 0 0 12.49 0 0 全年预算资金 (2) 334 334 334 2 （三）项目绩效目标 （1）. 项目实施期绩效目标 推动城乡垃圾一体化治理、推动农村生活垃圾分类、推进非正规垃圾堆放点整治、建立农村生活垃圾市场化 运营和长效管护机制。 （2）. 项目年度目标 推动城乡垃圾一体化治理、推动农村生活垃圾分类、推进非正规垃圾堆放点整治、建立农村生活垃圾市场化 运营和长效管护机制。 二、项目绩效情况 综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年乡村环境治理补助资金项目绩效自评价结果为:总得分 91.25 分，属于"优秀"。 3 （一）预算执行情况 二级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 得分 预算执行指标 预算执行率 10 100% 12.48% 1.25 4 （二）项目产出情况 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 环卫保洁设 备购置数量 试点垃圾分 类合格率（%） 权重 目标值 业绩值 得分 12.9 4 4辆 12.9 12.85 >=90% 90% 12.85 12.85 及时 100% 12.85 12.85 =334 万 334 万 12.85 权重 目标值 业绩值 得分 非正规垃圾 时效指标 堆放点整治 及时率 成本指标 项目资金总 计 （三）项目效益情况 二级指标 三级指标 5 农村垃圾分 社会效益 类试点建立 12.85 =3 个 3个 12.85 12.85 改善 100% 12.85 个数 农村环境生 生态效益 态环境改善 情况 6 （四）项目满意度情况 二级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 得分 受益群众满意度（%） 12.85 90% 90% 12.85 服务对象 满意度指 标 7 三、项目绩效分析 1. 项目实施和预算执行情况及分析 购置环卫保洁设备 4 辆，建立农村垃圾分类试点 3 个 2. 产出情况及分析 试点垃圾分类合格率 90%，非正规垃圾堆放点整治及时率：及时，农村环境生态环境得到改善 3. 效益情况及分析 受益群众非常满意 4. 满意度情况及分析 无 8 四、项目主要经验做法 无 五、项目管理中存在问题及原因分析 无 六、进一步加强项目管理措施及建议 9 附件 1.项目支出绩效自评表 附件 1.项目支出绩效自评表 一级指标 二级指标 目标指标 权重 目标值 业绩值 完成率 指标得分 偏差原因分析及改进措施 预算执行指标 预算执行指标 预算执行率 10 100% 12.48% 12.48% 1.25 正常结余 12.9 4 4辆 100.00% 12.9 12.85 >=90% 90% 100.00% 12.85 12.85 及时 100% 100% 12.85 12.85 =334 万 334 万 100.00% 12.85 12.85 =3 个 3个 100.00% 12.85 农村环境生态环 12.85 改善 100% 100% 12.85 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 社会效益 效益指标 生态效益 环卫保洁设备购 置数量 试点垃圾分类合 格率（%） 非正规垃圾堆放 点整治及时率 项目资金总计 农村垃圾分类试 点建立个数 境改善情况 满意度指标 服务对象满意度 受益群众满意度 指标 （%） 12.85 90% 90% 100.00% 12.85 附件 2.绩效自评相关资料 附件 2.绩效自评相关资料