农业农村局2019年部门预算公开表.xls

2019年财政拨款收支总体情况表 部门公开表一 单位：元 收 项 入 目 预算数 支 项 出 目 一、一般公共预算 7,680,254.00 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 第1页 2019年一般公共预算支出情况表 部门公开表二 单位：元 项 科目名称 科目编码 合计 05 27 01 02 03 210 11 01 213 01 基本支出 2019年预算数 项目支出 合计 基本支出 2019年预算数比2018年预算数增减% 项目支出 合计 基本支出 项目支出 0.00 7,680,254.00 7,680,254.00 0.00 7.51% 7.51% #DIV/0! 929,220.00 929,220.00 0.00 1,373,100.00 1,373,100.00 0.00 47.77% 47.77% #DIV/0! 929,220.00 929,220.00 0.00 1,316,124.00 1,316,124.00 0.00 41.64% 41.64% #DIV/0! 929,220.00 929,220.00 0.00 1,316,124.00 1,316,124.00 0.00 41.64% 41.64% #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 56,976.00 56,976.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 26,856.00 26,856.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 7,692.00 7,692.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 22,428.00 22,428.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 290,184.00 290,184.00 0.00 291,888.00 291,888.00 0.00 0.59% 0.59% #DIV/0! 行政事业单位医疗 290,184.00 290,184.00 0.00 291,888.00 291,888.00 0.00 0.59% 0.59% #DIV/0! 行政单位医疗 290,184.00 290,184.00 0.00 291,888.00 291,888.00 0.00 0.59% 0.59% #DIV/0! 行政事业单位离退休 05 合计 7,143,874.00 7,143,874.00 社会保障和就业支出 208 2018年预算数 目 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 财政对其他社会保险基 金的补助 财政对失业保险基金 的补助 财政对工伤保险基金 的补助 财政对生育保险基金 的补助 卫生健康支出 农林水支出 5,389,522.00 5,389,522.00 0.00 5,476,502.00 5,476,502.00 0.00 1.61% 1.61% #DIV/0! 农业 5,389,522.00 5,389,522.00 0.00 5,476,502.00 5,476,502.00 0.00 1.61% 1.61% #DIV/0! 01 行政运行（农业） 1,179,791.00 1,179,791.00 0.00 1,138,710.00 1,138,710.00 0.00 -3.48% -3.48% #DIV/0! 04 事业运行（农业） 4,209,731.00 4,209,731.00 0.00 4,337,792.00 4,337,792.00 0.00 3.04% 3.04% #DIV/0! 住房保障支出 221 02 01 534,948.00 534,948.00 0.00 538,764.00 538,764.00 0.00 0.71% 0.71% #DIV/0! 住房改革支出 534,948.00 534,948.00 0.00 538,764.00 538,764.00 0.00 0.71% 0.71% #DIV/0! 住房公积金 534,948.00 534,948.00 0.00 538,764.00 538,764.00 0.00 0.71% 0.71% #DIV/0! 第2页 第3页 2019年一般公共预算分经济科目支出情况表 部门公开表三 经济科目 预算数 基本支出 合计 7,680,254.0000 7,680,254.00 基本工资 2,257,908.0000 2,257,908.00 基本工资 391,584.0000 391,584.00 公务交通补贴 6,600.0000 6,600.00 生活性补贴 123,840.0000 123,840.00 取暖补贴 39,424.0000 39,424.00 取暖补贴 231,000.0000 231,000.00 补贴 13,056.0000 13,056.00 艰苦边远地区津补贴 41,040.0000 41,040.00 补贴 83,724.0000 83,724.00 艰苦边远地区津补贴 242,616.0000 242,616.00 工作性津贴 82,560.0000 82,560.00 岗位津贴 20,520.0000 20,520.00 奖励性绩效工资 459,756.0000 459,756.00 公务交通补贴 63,900.0000 63,900.00 基础性绩效工资 803,184.0000 803,184.00 奖金 186,960.0000 186,960.00 奖金 32,632.0000 32,632.00 在职人员医疗保险 291,888.0000 291,888.00 7,692.0000 7,692.00 1,316,124.0000 1,316,124.00 26,856.0000 26,856.00 工伤保险 基本养老保险 失业保险 第4页 支出情况表 单位：元 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第5页 第6页 2019年一般公共预算分经济科目支出情况表 部门公开表三 经济科目 预算数 合计 基本支出 7,680,254.0000 7,680,254.00 生育保险 22,428.0000 22,428.00 福利费(女性) 7,920.0000 7,920.00 福利费(女性) 1,080.0000 1,080.00 办公费 83,400.0000 83,400.00 工会经费 47,484.0000 47,484.00 福利费 118,710.0000 118,710.00 公务用车运行维护费 20,000.0000 20,000.00 其他商品和服务支出 80,000.0000 80,000.00 生活补助 37,604.0000 37,604.00 住房公积金 538,764.0000 538,764.00 183400 第7页 单位：元 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第8页 第9页 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门公开表四 单位：元 单位名称 合计 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置费 第10页 2019年政府性基金预算支出情况表 部门公开表五 科目编码 单位：元 科目名称 合计 广灵县农业农村局 0.0000 第11页 基本支出 项目支出 0.0000 0.0000 第12页 第13页 2019年部门收支总体情况表 部门公开表六 单位：元 收 项 入 目 一、一般公共预算 二、纳入预算管理的政府性基金 预算数 支 项 出 目 预算数 7,680,254.00 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 第14页 2019年部门收入总体情况表 部门公开表七 功能科目 代码 单位：元 功能科目名称 总计 上年结转 一般公预算拨款收入 政府性基金 事业收入 第 15 页 用事业基金 事业单位 上级补助 附属单位 其他收入 弥补收支差 经营收入 收入 上缴收入 额 2019年部门支出总体情况表 部门公开表八 单位：元 科目编码 科目名称 ** ** 208 02 03 11 01 213 01 2 3 事业单 对附属单 上缴上级 位经营 位补助支 支出 支出 出 4 5 6 结余 分配 年末结 余结转 其他支 出 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 1,373,100.0000 1,373,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,316,124.0000 1,316,124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保 1,316,124.0000 险缴费支出 1,316,124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,976.0000 56,976.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,856.0000 26,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,692.0000 7,692.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,428.0000 22,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291,888.0000 291,888.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 291,888.0000 291,888.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 291,888.0000 291,888.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农林水支出 5,476,502.0000 5,476,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农业 5,476,502.0000 5,476,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政对失业保险基金的补 助 财政对工伤保险基金的补 助 财政对生育保险基金的补 助 卫生健康支出 210 项目支出 7,680,254.00 财政对其他社会保险基金的 补助 01 1 基本支出 7,680,254.0000 行政事业单位离退休 27 计 合计 05 05 总 行政运行（农业） 1,138,710.0000 1,138,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04 事业运行（农业） 4,337,792.0000 4,337,792.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 538,764.0000 538,764.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 538,764.0000 538,764.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 01 02 住房保障支出 住房改革支出 第 16 页 2019年部门支出总体情况表 部门公开表八 单位：元 科目编码 科目名称 ** ** 01 住房公积金 总 计 1 538,764.0000 基本支出 项目支出 2 3 538,764.00 事业单 对附属单 上缴上级 位经营 位补助支 支出 支出 出 0.00 4 5 0.00 0.00 6 0.00 第 17 页 结余 分配 年末结 余结转 其他支 出 7 8 9 0.00 0.00 0.00 一般公共预算基本支出表 2019年一般公共预算基本支出情况表 部门公开表九 目 2018年预算数 2019年预算数 科目名称 基本支出 基本支出 合计 7,143,874.00 7,680,254.00 社会保障和就业支出 929,220.00 1,373,100.00 929,220.00 1,316,124.00 929,220.00 1,316,124.00 0.00 56,976.00 0.00 26,856.00 0.00 7,692.00 0.00 22,428.00 290,184.00 291,888.00 行政事业单位医疗 290,184.00 291,888.00 行政单位医疗 290,184.00 291,888.00 农林水支出 5,389,522.00 5,476,502.00 农业 5,389,522.00 5,476,502.00 项 科目编码 208 行政事业单位离退休 05 05 27 01 02 03 210 11 01 213 01 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 财政对其他社会保险基 金的补助 财政对失业保险基金 的补助 财政对工伤保险基金 的补助 财政对生育保险基金 的补助 卫生健康支出 01 行政运行（农业） 1,179,791.00 1,138,710.00 04 事业运行（农业） 4,209,731.00 4,337,792.00 534,948.00 538,764.00 住房改革支出 534,948.00 538,764.00 住房公积金 534,948.00 538,764.00 住房保障支出 221 02 01 Page 18 一般公共预算基本支出表 出情况表 单位：元 2019年预算数比2018年预算数增减% 基本支出 7.51% 47.77% 41.64% 41.64% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.59% 0.59% 0.59% 1.61% 1.61% -3.48% 3.04% 0.71% 0.71% 0.71% Page 19 一般公共预算基本支出表 Page 20