中国人民政治协商会议朔州市朔城区委员会2019年决算公开情况说明.doc

中国人民政治协商会议朔州市朔城区委员会 2019 年部门决算公开情况说明 目 录 一、单位概况 （一）部门职责。 （二）机构设置。 二、2019 年度部门决算公开报表 三、2019 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。 （二）收入决算情况说明。 （三）支出决算情况说明。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。 （九）其他重要事项的情况说明。 四、 名词解释 第一部分概况 （一）主要职能职责 1、政治协商。2、民主监督。3、参政议政。 （二）部门机构设置 。 朔城区政协是一级预算单位，无下属单位，从预算单位构成看， 本部门决算包括：本级决算。 第二部分 2019 年度部门决算表 决算公开报表见附件： 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度 收入 总 计 375.03 万元 、 支 出 总 计 375.03 万元。与 2018 年相比,收入总计增加 83.76 万元，支出总计增加 83.76 万元。 主要原因是：人员增加，专项业务费增加 。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 361.30 万元，其中：财政拨款收入 361.25 万元， 占 100% ;上级补助收入 0 .00万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0 .00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.05 万元。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 338.05 万元 ，其中：基本支出 303.20 万元；项目 支出 34.84 万元；上缴上级支出 0.00 万元，经营支出 0.00 万元； 对附属单位补助支出 0.00 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 374.59 万元、支出总计 374.59 万 元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 83.71 万元，主要原 因是：人员增加，专项业务费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况 2019 年度财政拨款支出 337.66 万元，与 2018 年相比，财政拨 款支出增加 60.11 万元。主要原因是：人员增加，专项业务费增加。 2.财政拨款支出决算结构情况 2019 年度财政拨款支出 337.66 万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出 330.91 万元；社会保障和就业支出 6.75 万元。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出当年调整预算数为 374.59 万元，支出决算为 337.66 万元，完成当年调整预算的 90.14%。决算 数小于调整预算数的原因：主要是年末结转结余资金 36.93 万元留 待下年使用。其中： （1）一般公共服务支出类政协事务款行政运行项当年调整预算 数为 326.48 万元，支出决算为 289.71 万元，完成当年调整预算的 88.74%。主要是年末结转结余资金 36.78 万元留待下年使用。 （2）一般公共服务支出类政协事务款一般行政管理事务项当年 调整预算数为 41.35 万元，支出决算为 41.18 万元，完成当年调整 预算的 99.59%。主要是年末结转结余资金 0.16 万元留待下年使用。 （3）社会保障和就业支出类抚恤款死亡抚恤项当年调整预算数 为 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成当年调整预算的 100.00%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 302.81 万元，其中：人员经费 150.37 万元，主要包括工资福利支出 143.62 万元和对个人和家庭 的补助 6.75 万元；公用经费 152.44 万元，主要包括商品和服务支 出 147.74 万元和资本性支出 4.70 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2019 年“三公”经费一般公共财政拨款支出决算 8.84 万元， 比 2018 年减少 11.66 万元，原因是今年本单位无新购置车辆费用， 无公务接待费用，无培训费。其中：因公出国（境）费用 6.35 万元， 比上年增加 6.35 万元；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.00 万 元，公务用车运行维护费 1.50 万元，比上年增加 0.00 万元；公务 用车购置费 0.00 万元，比上年减少 18.00 万元。 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。比 2018 年收入减少 0.00 万元，支出减少 0.00 万元。 原因是我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。 九、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况 单位机关运行经费支出 152.44 万元，比 2018 年增加 21.23 万元， 主要原因是:本年委托业务费及其他交通费用比上年增支较多。 2.政府采购支出情况 2019 年我单位政府采购总额 4.70 万元，其中：政府采购货物 4.70 万元、政府采购工程 0.00 万元、政府采购服务 0.00 万元。 3、国有资产占有情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，主要领导干 部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆， 单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元（含） 以上专用设备 0 台（套）。 4. 绩效管理情况 我单位本年未开展绩效管理工作。 5.政府购买服务指导性目录。 无 第四部分 名词解释 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收 入。 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。 附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的 收入。 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收 入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “财政拔款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他区收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、 结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和 结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 结余分配：反应单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生 变化按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属 单位的补助支出。 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 其他需要解释名词。