部门预算公开-2023年度阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心单位预算公开报告.pdf

阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心 2 0 2 3 年度单位预算公开目录第一部分概况 1 一、本单位职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2023年单位预算报表 2 2023年预算收支总表 2 2023年预算收入总表 4 2023年预算支出总表 5 2023年财政拨款收支总表 6 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 8 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 9 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 10 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 11 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 12 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 12 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 14 2023年项目支出预算表（本年预算） 15 2023年项目支出预算表（上年结转） 16 第三部分 2023年度单位预算情况说明 17 一、单位预算收支数据变动情况及原因 17 二、收入预算情况说明 17 三、支出预算情况说明 17 四、财政拨款收支预算总体情况说明 17 五、一般公共预算支出情况说明 18 六、一般公共预算基本支出情况说明 18 七、“三公”经费增减变动原因说明 18 八、机关运行经费增减变动原因说明 19 九、政府采购情况 19 十、绩效管理情况 19 十一、国有资产占有使用情况 23 十二、其他说明 23 23 （二）其他 23 第四部分（一）政府购买服务指导性目录名词解释 24 阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报告第一部分概况一、本单位职责（一）概况 1. 主要职能：中心始建于1976年，是由城区政府举办的全额拨款、公益性事业单位，属于二级乙等医疗机构，主管部门为城区卫生健康和体育局。坚持妇幼卫生工作方针，以妇幼能力建设为载体，全面提升服务能力，承担辖区内妇幼保健业务管理，开展生殖健康保健优生优育服务；提供生殖保健、儿童保健服务；开展妇女健康普查；婚前健康检查；儿童、孕产妇系统保健。 2.主要工作任务：（1）继续严守母婴安全底线，确保母婴安全，降低孕产妇死亡率。（2）继续落实好免费婚前医学检查项目，最大限度控制和减少传染病的发生，提高出生人口素质，促进优生优育。（3）全面落实妇幼公卫项目。继续深入推广国家免费基本避孕服务，免费发放避孕药具，大力普及避孕节育知识，推进避孕方法知情选择，指导安全避孕，提高服务普及率，提高全民生殖健康水平。积极做好免费孕前优生健康检查，降低出生缺陷，提高出生人口素质。（4）继续强化艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播阻断项目，通过艾梅乙检测，提高人口素质，促进优生优育。（5）宫颈癌、乳腺癌检查项目，普及两癌防治知识，增强妇女自我保健意识，提高两癌早诊率，逐步降低两癌死亡率，改善全区妇女健康状况。二、机构设置情况中心编制20名，在职职工19人，分为四大部13个科室，分别是妇女保健部、计划生育技术服务部、孕产保健部、儿童保健科、孕产保健科、婚检科、儿童保健科、高危儿管理科、孕前保健科、药具科、检验科、宣教科、信息资料管理科、办公室和财务科。 -1- 阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报告第二部分 2023年单位预算报表预算公开表1 2023年预算收支总表单位名称：阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心单位：万元收入项目支出 2023年项目一、一般公共预算 270.83一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出四、财政专户管理资金四、公共安全支出五、单位资金五、教育支出 2023年合计当年预算安排 0.95 0.95 24.85 24.85 254.23 225.41 19.62 19.62 上年结转安排六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出 -2- 28.81 阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报告二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 270.83 本年支出合计上年结转 28.81 年终结转收入总计 299.64 支出总计 -3- 299.64 270.83 28.81 299.64 270.83 28.81 阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报告预算公开表2 2023年预算收入总表单位名称：阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心单位：万元项目科目编码本年收入科目名称合计一般公共预算政府性基金国有资本经营预财政专户管理资算金上年结转单位资金合计 270.83 270.83 201 一般公共服务支出 0.95 0.95 20132 组织事务 0.95 0.95 2013299 其他组织事务支出 0.95 0.95 208 社会保障和就业支出 24.85 24.85 20805 行政事业单位养老支出 24.85 24.85 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.85 24.85 210 卫生健康支出 225.41 225.41 28.81 21004 公共卫生 2.40 2.40 28.81 2100408 基本公共卫生服务 2.40 2.40 17.11 2100409 重大公共卫生服务 0.87 2100499 其他公共卫生支出 10.83 21007 计划生育事务 211.50 211.50 2100716 计划生育机构 211.50 211.50 21011 行政事业单位医疗 11.52 11.52 2101102 事业单位医疗 11.52 11.52 221 住房保障支出 19.62 19.62 22102 住房改革支出 19.62 19.62 2210201 住房公积金 19.62 19.62 -4- 28.81 阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报告预算公开表3 2023年预算支出总表单位名称：阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心单位：万元项目科目编码 2023年预算数科目名称合计基本支出项目支出合计 299.64 267.82 201 一般公共服务支出 0.95 0.95 20132 组织事务 0.95 0.95 2013299 其他组织事务支出 0.95 0.95 208 社会保障和就业支出 24.85 24.85 20805 行政事业单位养老支出 24.85 24.85 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.85 24.85 210 卫生健康支出 254.23 222.40 21004 公共卫生 31.21 31.21 2100408 基本公共卫生服务 19.51 19.51 2100409 重大公共卫生服务 0.87 0.87 2100499 其他公共卫生支出 10.83 10.83 21007 计划生育事务 211.50 210.89 0.61 2100716 计划生育机构 211.50 210.89 0.61 21011 行政事业单位医疗 11.52 11.52 2101102 事业单位医疗 11.52 11.52 221 住房保障支出 19.62 19.62 22102 住房改革支出 19.62 19.62 2210201 住房公积金 19.62 19.62 -5- 31.82 31.82 阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报告预算公开表4 2023年财政拨款收支总表单位名称：阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心单位：万元收入支出金额项目金额项目小计一、一般公共预算 270.83一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出一般公共预算 0.95 0.95 24.85 24.85 254.23 254.23 19.62 19.62 四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出 -6- 政府性基国有资本经营金预算预算阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报告二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 270.83 本年支出合计上年财政拨款结转 28.81 年终结转一、一般公共预算 28.81 299.64 299.64 299.64 299.64 二、政府性基金预算三、国有资本经营预算收入总计 299.64 支出总计 -7- 阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报告预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）单位名称：阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心单位：万元项目科目编码 2023年预算数科目名称合计基本支出项目支出合计 270.83 267.82 201 一般公共服务支出 0.95 0.95 20132 组织事务 0.95 0.95 2013299 其他组织事务支出 0.95 0.95 208 社会保障和就业支出 24.85 24.85 20805 行政事业单位养老支出 24.85 24.85 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.85 24.85 210 卫生健康支出 225.41 222.40 21004 公共卫生 2.40 2.40 2100408 基本公共卫生服务 2.40 2.40 21007 计划生育事务 211.50 210.89 0.61 2100716 计划生育机构 211.50 210.89 0.61 21011 行政事业单位医疗 11.52 11.52 2101102 事业单位医疗 11.52 11.52 221 住房保障支出 19.62 19.62 22102 住房改革支出 19.62 19.62 2210201 住房公积金 19.62 19.62 -8- 3.01 3.01 阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报告预算公开表6 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）单位名称：阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心部门预算支出经济科目名称单位：万元政府预算支出经济科目名称合计工资福利支出 2023年预算数合计人员经费 267.82 241.05 222.57 222.57 基本工资工资福利支出 91.41 91.41 津贴补贴工资福利支出 10.49 10.49 绩效工资工资福利支出 63.28 63.28 机关事业单位基本养老保险缴费工资福利支出 24.85 24.85 职工基本医疗保险缴费工资福利支出 11.52 11.52 其他社会保障缴费工资福利支出 1.40 1.40 住房公积金工资福利支出 19.62 19.62 商品和服务支出公用经费 26.77 26.77 26.77 办公费商品和服务支出 1.53 1.53 印刷费商品和服务支出 0.50 0.50 水费商品和服务支出 0.30 0.30 电费商品和服务支出 1.80 1.80 邮电费商品和服务支出 1.00 1.00 取暖费商品和服务支出 3.10 3.10 物业管理费商品和服务支出 0.80 0.80 差旅费商品和服务支出 0.20 0.20 维修(护)费商品和服务支出 2.00 2.00 培训费商品和服务支出 0.20 0.20 公务接待费公务接待费 0.10 0.10 工会经费商品和服务支出 3.11 3.11 福利费商品和服务支出 3.88 3.88 公务用车运行维护费公务用车运行维护费 3.60 3.60 其他交通费用商品和服务支出 1.80 1.80 其他商品和服务支出商品和服务支出 2.85 2.85 对个人和家庭的补助 18.48 18.48 退休费离退休费 18.42 18.42 奖励金社会福利和救助 0.06 0.06 -9- 阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报告预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）单位名称：阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心单位:万元项目政府性基金收入预算收入科目编码科目名称合计注：本表无数据 -10- 阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报告预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）单位名称：阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心科目编码单位:万元科目名称合计合计注：本表无数据 -11- 基本支出项目支出阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报告部门公开表9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）单位名称：阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心单位：万元国有资本经营预算收入项目收入科目编码科目名称国有资本经营预算支出国有资本经营收入预算科目编码科目名称合计 0.00 0.00 合计基本支出项目支出 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 0.00201 一般公共服务支出 0.00 0.00 20132 组织事务 0.0020132 组织事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他组织事务支出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2013299 208 20805 2080505 其他组织事务支出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2013299 0.00208 0.0020805 2080505 210 卫生健康支出 0.00210 卫生健康支出 0.00 0.00 21004 公共卫生 0.0021004 公共卫生 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 21007 计划生育事务 0.00 0.00 2100716 计划生育机构 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 0.00221 住房保障支出 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.0022102 住房改革支出 0.00 0.00 2210201 住房公积金基本公共卫生服务 2100408 0.0021007 计划生育事务 2100716 计划生育机构行政事业单位医疗 0.0021011 2101102 事业单位医疗 2210201 住房公积金注：本表无数据预算公开表10 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表单位名称：阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心单位:万元 2023年预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算因公出国（境）费公务接待费 0.10 0.10 公务用车购置及运行费 3.60 3.60 ①公务用车购置费 -12- 国有资本经营预算阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报告 ②公务用车运行维护费 3.60 3.60 合计 3.70 3.70 -13- 阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报告预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表单位名称：阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心单位:万元 2023预算数单位名称合计一般公共预算部门合计注：本表无数据 -14- 政府性基金预算国有资本经营预算阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报告预算公开表12 2023年项目支出预算表（本年预算）单位名称：阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心单位：万元 2023年财政拨款项目名称合计 1 2 2023年免费孕前优生健康检查项政府性国有资本经营一般公共预算基金预预算算 3 4 0.40 0.40 2023年免费基本避孕服务项目 2.00 2.00 2023年遗属生活补贴 0.61 0.61 目 -15- 5 财政专户管理单位资金资金 6 7 阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报告预算公开表13 2023年项目支出预算表（上年结转）单位名称：阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心单位：万元 2023年财政拨款项目名称 1 阳泉市城区卫生健康和体育局阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心合计 2 政府性基金预算国有资本经营预算 3 4 5 28.81 28.81 28.81 28.81 0.87 0.87 0.32 0.32 3.96 3.96 10.51 10.51 0.11 0.11 0.24 0.24 0.22 0.22 5.00 5.00 6.27 6.27 1.31 1.31 2022年传染病防控经费(艾滋病防治中央资金) 2022年为全市城乡怀孕妇女免费产前筛查与诊断服务及免费婚前医学检查补助资金(免费产前筛查省级资金) 2022年基本公共卫生服务(免费基本避孕手术省级补助资金) 2022年免费产筛与婚前医学检查项目资金 (免费婚前医学检查省级资金) 2022年基本公共卫生服务(免费孕前优生健康检查项目省级资金) 2022年基本公共卫生服务补助资金(孕前优生健康检查市级资金) 2022年基本公共卫生服务(免费基本避孕服务中央资金) 2022年基本公共卫生服务(免费基本避孕市级资金) 2022年基本公共卫生服务(两癌检查项目中央资金) 2022基本公共卫生服务(两癌项目市级资金) 一般公共预算 -16- 阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报告第三部分 2023年度单位预算情况说明一、单位预算收支数据变动情况及原因 2023年度预算收入总计299.64万元，其中：本年收入270.83万元，上年结转 28.81万元，比上年增加57.86万元，增加23.93%，主要原因是工资福利支出预算收入增加16.27万元，商品和服务支出预算收入增加3.37万元，对个人和家庭的补助预算收入增加9.41万元。；本年单位预算支出总计299.64万元，其中：本年预算安排 270.83万元，上年结转28.81万元，比上年增加57.86万元，增加23.93%，主要原因是工资福利支出预算收入增加16.27万元，商品和服务支出预算收入增加3.37万元，对个人和家庭的补助预算收入增加9.41万元。二、收入预算情况说明 2023年度预算收入299.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入270.83万元，占90.38%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00 万元，占0.00%；上年结转28.81万元，占9.61%。三、支出预算情况说明 2023年度支出预算299.64万元，其中：基本支出267.82万元，占89.38%；项目支出31.82万元，占10.62%。四、财政拨款收支预算总体情况说明 2023年度财政拨款收支总预算299.64万元。收入为一般公共预算拨款299.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入270.83万元，上年结转收入28.81万元。支出包括：一般公共服务支出0.95 万元、社会保障和就业支出24.85万元、卫生健康支出254.23万元、住房保障支出 19.62万元。 -17- 阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报告五、一般公共预算支出情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年度一般公共预算当年拨款270.83万元,比上年增加29.05万元，增加 12.02%。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023年度一般公共预算当年拨款270.83万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.95万元，占0.35%；社会保障和就业支出24.85万元，占9.18%；卫生健康支出 225.41万元，占83.23%；住房保障支出19.62万元，占7.24%。六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 267.82万元，其中：人员经费 241.05万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；公用经费26.77万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、水费等。七、“三公”经费增减变动原因说明 2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.70万元比2022年同口径增加 1.80万元，主要原因是2022年新增救护车一辆。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.10万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.60万元与上年相比预算数增加1.80万元，主要原因是2022年新增救护车一辆。；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。 -18- 阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报告八、机关运行经费增减变动原因说明本单位无机关运行经费。九、政府采购情况 2023年阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心部门各单位政府采购预算总额0.9万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.9万元。十、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2023年阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款3.01万元。 2、绩效目标情况（附表说明） 2023年财政批复实行绩效目标管理的项目有3个： 1.免费基本避孕服务项目经费2万元，用于向育龄夫妇提供免费避孕相关知识，实施免费基本避孕手术。 2.免费孕前优生健康检查项目经费0.4万元，用于向辖区内目标人群免费提供健康检查。 3.遗属生活补助经费0.61万元，用于向遗属发放生活补贴。 -19- 阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报告阳泉城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称 2023年免费基本避孕服务项目主管部门及代码 307-阳泉市城区卫生健康和体育局项目属性一次性项目（ 1年结束）实施单位阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心项目期 1年实施期资金总额： 20,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资年度资金总额：市县（区）财政资金 20,000 金 0 单位自筹 20,000 20,000 0 单位自筹其他资金其他资金项目概况 1、提供免费避孕药具服务，以及相关知识的宣传、咨询、指导；2、实施基本避孕手术8项，包括：（1）、向育龄妇女免费放置宫内节育器；（2）取出宫内节育器；（ 3）、皮下埋植术；（ 4）、输精管绝育术；（ 5）输卵管绝育术；（6）输精管吻合术；（ 7）输卵换吻合术；（ 8）取出皮下埋植术；所规定的医学检立项依据晋卫办法【2020】11号、阳卫发【 2020】2号、城卫发【 2022】67号项目设立必要性保证项目实施的制度、措施项目实施计划目的是通过提高基本避孕药具和基本避孕服务手术的可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕方法，逐步提高育龄群众避孕科学知识知晓率，提升育龄群众生殖健康水平城卫发【 2022】67号阳泉市城区关于做好基本避孕服务项目工作的通知年服务目标人群不断提高实施期目标年度目标 2023年服务目标人群不断提高，通过免费避孕服 2023年服务目标人群不断提高，通过免费避孕服务，提高区域内基本避孕手术覆盖务，提高区域内基本避孕手术覆盖率，使育龄妇女总体目标率，使育龄妇女获得规范、适宜的避孕服务，逐步提高育龄妇女避孕知识科学知晓获得规范、适宜的避孕服务，逐步提高育龄妇女避率，提升生殖健康水平。孕知识科学知晓率，提升生殖健康水平。一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标数量指标实施免费基本避孕手术大幅提高数量指标实施免费基本避孕≥10 0例指标值质量指标积极做好免费基本避孕工作大幅，保提高质量指标积极做好免费基本≥90 % 时效指标免费基本避孕手术 20 23年 1月1 日-2 023年 12 月31 日时效指标免费基本避孕手术202 3年1 月1日 -20 23年 12月 31日成本指标提供免费基本避孕手术每例大约 200 元成本指标提供免费基本避孕每例大约 200元，保产出指标绩效指标经济效益指标社会效益指标经济效益指标育龄人群保健意识、应用科大幅提高社会效益指标育龄人群保健意识大幅、应提高效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标基本避孕手术服务可及性、大幅使提高满意度指标服务对象满意度指服务对象满意度负责人：经办人：刘丽萍、适大幅提高可持续影响指标基本避孕手术服务大幅提高、使服务对象满意度指标服务对象满意度 ≥95 % 联系电话： 3300608 -20- 填报日期： 20230308105638 、适阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报告阳泉城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称 2023年免费孕前优生健康检查项目主管部门及代码 307-阳泉市城区卫生健康和体育局项目属性实施单位阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心项目期 1年一次性项目（ 1年结束）实施期资金总额： 4,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资年度资金总额：市县（区）财政资金 4,000 金 0 单位自筹 4,000 0 单位自筹其他资金其他资金项目概况孕前检查是国家统一开展的公共卫生项目，是出生缺陷一级预防重要手段。向计划怀孕的农村夫妇进行健康检查，包括体格检查、血液化验、 B超、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪等，年目标人群大约100对。立项依据立项依据：国人口发【 2010】31号《国家免费孕前优生健康检查项目工作技术服务规范》。项目设立必要性保证项目实施的制度、措施项目实施计划指导备孕夫妇孕前接受检查咨询，规避可能发生的影响优生的风险因素，对减少出生缺陷发生具有重要意义。孕前检查制度、孕前检查月报表制度。 2023年目标人群大约为100对。实施期目标总体目标 4,000 年度目标 2023年目标人群大约 100对，通过孕前检查，有效降低出生缺陷，提高出生人口素质。 2023年目标人群大约 100对，通过孕前检查，有效降低出生缺陷，提高出生人口素质。一级指标二级指标二级指标三级指标数量指标三级指标为目标人群提供免费孕前检年目标1 00对指标值数量指标为目标人群提供免100对 /年指标值质量指标通过孕前检查，预防出生缺10 0% 质量指标通过孕前检查，预100 % 时效指标为计划怀孕目标人群提供孕20 23年 1月1 日-2 023年 12 月31 日时效指标为计划怀孕目标人202 3年1 月1日 -20 23年 12月 31日成本指标为目标人群提供免费孕前优每对大约 240 元成本指标为目标人群提供免每对大约 240元产出指标绩效指标经济效益指标社会效益指标经济效益指标通过免费孕前检查，让目标大幅提高，降社会效益指标通过免费孕前检查大幅，让提高，降效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标通过孕检，提高出生人口素大幅，提高促满意度指标服务对象满意度指服务对象满意度负责人：经办人：刘丽萍可持续影响指标大幅提高通过孕检，提高出大幅提高，促服务对象满意度指标服务对象满意度 ≥96 % 联系电话： 3300608 -21- 填报日期： 20230308103703 阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报告阳泉城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称 2023年遗属生活补贴主管部门及代码 307-阳泉市城区卫生健康和体育局项目属性一次性项目（ 1年结束） 1年其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 6,100 金 0 单位自筹其他资金年度资金总额： 6,100 市县（区）财政资金 0 其他资金 2023年遗属生活补贴 6100元，保障遗属的正常生活。立项依据遗属发放相关文件。 2023年遗属生活补贴 6100元，保障遗属的正常生活。遗属发放相关文件。 2023年发放遗属生活补贴 1人。实施期目标总体目标 6,100 单位自筹项目概况项目实施计划项目期 6,100 市县（区）财政资保证项目实施的制度、措施阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心实施期资金总额：项目资金（元）项目设立必要性实施单位年度目标 2023年遗属生活补贴6100元，保障遗属的正常生活。一级指标二级指标 2023年遗属生活补贴6100元，保障遗属的正常生活。三级指标指标值二级指标三级指标数量指标遗属人数 1人数量指标遗属人数 1人指标值质量指标遗属的覆盖率 10 0% 质量指标遗属的覆盖率 100 % 时效指标发放时间 20 23年时效指标发放时间 202 3年成本指标发放补贴金额 61 00元成本指标发放补贴金额 610 0元保障遗属正常生活提高产出指标绩效指标经济效益指标社会效益指标经济效益指标社会效益指标保障遗属正常生活提高效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标提升遗属的幸福感满意度指标服务对象满意度指遗属生活幸福感负责人：经办人：刘丽萍提高可持续影响指标提高服务对象满意度指标遗属生活幸福感 ≥98 % 联系电话： 3300608 -22- 提升遗属的幸福感提高填报日期： 20230308111502 阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报告十一、国有资产占有使用情况 1、车辆情况：中心现有车辆两辆。 2、房屋情况：办公地址：福寿街、德胜街。中心房屋面积296平方米，价值18万元。 3、其他国有资产占有使用情况：无十二、其他说明（一）政府购买服务指导性目录本单位无政府购买服务。（二）其他本单位无政府购买服务。 -23- 阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报告第四部分名词解释一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。 -24-