公开模板：沈阳市辽中区城乡管理局2020年部门预算（含“三公”经费预算）公开范本(3)_20200220113906.pdf

沈阳市辽中区城乡管理局 2020 年部门预算 （含“三公”经费预算） 1 目 第一部分 录 沈阳市辽中区城乡管理局概况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 沈阳市辽中区城乡管理局 2020 年部门预算公 开表 表 1.财政拨款收支总表 表 2.一般公共预算支出表 表 3.一般公共预算基本支出表 表 4.政府性基金预算支出表 表 5.部门收支总表 表 6.部门收入总表 表 7.部门支出总表 表 8.项目支出预算表 表 9.收入预算按单位分类汇总表 表 10.支出预算按单位分类汇总表 表 11.“三公”经费支出表 表 12.政府购买服务支出预算表 表 13.项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 沈阳市辽中区城乡管理局 2020 年部门预算情 2 况说明 第四部分 名词解释 第一部分 沈阳市辽中区城乡管理局概况 一、 主要职责 城乡管理局贯彻执行国家有关市容景观、园林绿 化、市政设施环境卫生方面的方针、政策和法律、 法规、规章，负责城市户外广告设置管理工作以及 灯饰亮化工作，负责城市的除运雪工作等。 二、部门预算单位构成 纳入沈阳市财政局 2020 年部门预算编制范围的二级预 算单位包括： 1. 沈阳市辽中区城乡管理局本级 3 第二部分 沈阳市辽中区城乡管理局 2020 年部门预算 公开表 4 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 支出 预算数 54.11 项目 合计 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 一般公共预算财政拨款 54.11 54.11 4.91 4.91 2.75 2.75 42.77 42.77 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 5 政府性基金预算财政拨款 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 3.68 3.68 54.11 54.11 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 54.11 支出总计 6 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 2020 年预算数 科目名称 合计 54.11 合计 212 城乡社区支出 21201 2120101 208 行政运行 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 卫生健康支出 2101101 221 42.77 42.77 42.77 42.77 4.91 4.91 4.91 2.75 2.75 2.75 2.75 3.68 3.68 3.68 3.68 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 22102 54.11 4.91 支出 21011 项目支出 城乡社区管理事务 社会保障和就业支出 210 基本支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 2210203 购房补贴 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 7 经济分类科目 科目编码 2020 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 合计 公用经费 54.11 45.8 301 （一）工资福利支出 45.8 45.8 30101 基本工资 18.38 18.38 30102 津贴补贴 12.04 12.04 30103 奖金 1.51 1.50 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.91 4.91 30109 职业年金缴费 2.45 2.45 30110 职工基本医疗保险缴费 2.77 2.75 30111 公务员医疗补助缴费 0.06 0.06 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 3.68 3.68 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 302 （二）商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 8.31 8.31 8 3 3 1.32 1.32 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 零星用品购置费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 302040 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 （三）对个人和家庭补助支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 0.58 0.58 3.41 3.41 0.06 9 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 部门公开表 4 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：沈阳市辽中区城乡管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 10 部门公开表 5 收支预算表 单位：万元 收入 项目 一、财政部门安排的预算拨款 支出 预算数 经济分类 54.11 预算数 一、基本支出 54.11 二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 工资福利支出 45.8 三、上级补助、附属单位上缴收入 商品和服务支出 8.31 四、财政结转资金 对个人和家庭的补助 五、单位上年净结余 二、项目支出 六、单位事业收入 工资福利支出 七、单位其他收入 商品和服务支出 八、调入资金 对个人和家庭的补助 九、其他收入 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性 对企业的补助（基本建设） 对企业的补助 对社会保障基金补助 其他支出 收入总计 54.11 11 支出总计 54.11 部门公开表 6 部门收入总表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 一般公共 科目名称 2120101 208 20805 42.77 42.77 行政运行 42.77 42.77 社会保障和就业支出 4.91 4.91 4.91 4.91 2.75 2.75 2.75 2.75 3.68 3.68 3.68 3.68 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 住房保障支出 22102 理的预算外 算拨款 资金安排的 收入 拨款收入 附属单位 上缴收入 财政结 转资金 单位上 年净结 余 事业 单位其 收入 他收入 调入 资金 其他收入 行政事业单位医疗 2101101 221 基金预 上级补助、 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 21011 纳入专户管 城乡社区管理事务 2080501 210 收入 54.11 城乡社区支出 21201 预算拨款 54.11 合计 212 合计 政府性 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 2210203 购房补贴 部门公开表 7 部门支出总表 12 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 基本支出 合计 工资 小计 福利 支出 合计 212 21201 城乡社区支出 2120101 20805 社会保障和就业支出 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 21011 卫生健康支出 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 22102 1 42.7 42.7 7 7 42.7 42.7 7 7 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68 出 45.8 8.31 45.8 8.31 45.8 8.31 工资 家庭 小计 的补 住房保障支出 助 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 福利 支出 行政事业单位医疗 2101101 221 1 务支 人和 行政事业单位离退休 2080501 210 54.1 和服 对个 城乡社区管理事务 行政运行 208 54.1 商品 项目支出 13 商品 和服 务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 支出 对企 基本 建设 支出 其他 业的 资本 补助 性支 （基 出 本建 设） 对社 对企 会保 业的 障基 补助 金补 助 其他支 出 2210203 购房补贴 部门公开表 8 项目支出预算表 单位：万元 部门/单位名称 项目名称 项目明细 合计 财政部门安排的 财政预算外专户 预算拨款 拨款 其他资金 合计 沈阳市辽中区城乡管理局 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 14 部门公开表 9 收入预算按单位分类汇总表 单位：万元 资金来源 单位名称 合计 一般公公预 算拨款收入 54.11 54.11 沈阳市辽中区城乡管理局 54.11 54.11 沈阳市辽中区城乡管理局本级 54.11 54.11 合计 政府性基金 纳入专户管理的预 预算拨款收 算外资金安排的拨 入 款收入 15 上级补助、附属 财政结转 单位上缴收入 资金 单位上年净 结余 事业收入 单位其他 收入 调入资金 其他收入 部门公开表 10 支出预算按单位分类汇总表 单位：万元 基本支出 项目支出 商品 单位名称 合计 小计 工资福利 和服 支出 务支 出 合计 沈阳市辽中区城乡管理局 沈阳市辽中区城乡管理局本级 54.11 54.11 45.8 8.31 54.11 54.11 45.8 8.31 54.11 54.11 45.8 8.31 对个 人和 家庭 的补 工资 小计 福利 支出 助 16 商品和服 务支出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息支出 基本 其他资 对企业补 建设 本性支 助（基本 支出 出 建设） 对企业补 助 对社会保 障基金补 助 其他支出 部门公开表 11 “三公”经费支出表 单位：万元 2019 预算数 2020 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 小计 公务用车购 公务用车运 置费 行费 因公出国 （境）费 公务接待费 小计 17 公务用车购 置费 公务用车运行费 部门公开表 12 政府购买服务支出预算表 单位：万元 序号 单位名称 功能科目 购买项目名 购买服务指导目录对应项目 2020 年 财政部门安排 财政预算外专户 （类级） 称 (三级目录代码及名称) 合计 的预算拨款 拨款 合计 1 2 …… 18 其他资金 19 第三部分 沈阳市辽中区城乡管理局 2020 年部门预算 情况说明 一、关于沈阳市辽中区城乡管理局 2020 年收支预算的 总体说明 按照综合预算的原则，沈阳市辽中区城乡管理局所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨 款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外 资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政 结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入； 支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业 支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市 辽中区城乡管理局 2020 年收支总预算 54.11 万元，由于我 局 2019 年新成立的，没有做 2019 年的预算。 关于沈阳市辽中区城乡管理局 2020 年“三公”经费预 算情况说明 2020 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万 元。2020 年预算数比 2019 年预算数减少 0 万元，其中：因 公出国（境）费比 2019 年预算数减少 0 万元，主要是由于 我局是 2019 年新成立的；公务接待费比 2019 年预算数减少 0 万元，主要是由于没有公务接待费，公务用车购置及运行 20 费比 2019 年预算数减少 0 万元，主要是由于我局没有公务 用车，新成立单位 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2020 年局本级机关运行经费财政拨款预算 42.77 万元， 由于我局 2019 年新成立的，没做 2019 年的预算。 （二）政府采购预算安排情况。 2020 年沈阳市辽中区城乡管理局无政府采购预算总额 0 万元， （三）国有资产占有使用情况。 截至 2019 年 8 月 31 日，沈阳市辽中区城乡管理局所属 各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 无 21 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“纳入专户 管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入” 以外的收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 22 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项） ：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 23 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 24