南杂木镇预算公开表.xlsx

2022年新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级单位预算公开表 收支预算总表 表1 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 2,996.34 一、一般公共服务支出 479.76 二、政府性基金预算拨款收入 二、公共安全支出 6.00 三、国有资本经营预算拨款收入 三、社会保障和就业支出 465.62 四、财政专户管理资金收入 四、卫生健康支出 48.26 五、单位资金收入 五、城乡社区支出 659.50 （一）事业收入 六、农林水支出 1,302.80 （二）事业单位经营收入 七、交通运输支出 3.00 （三）上级补助收入 八、住房保障支出 20.40 （四）附属单位上缴收入 九、灾害防治及应急管理支出 11.00 （五）其他收入 本年收入合计 2,996.34 上年结转结余 本年支出合计 2,996.34 年终结转结余 收 入 总 计 2,996.34 支 出 总 计 2,996.34 收入预算总表 表2 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 国有 政府性 资本 一般公共 基金预 预算 经营 算 预算 合计 2,996.34 2,996.34 2,996.34 新宾满族自治县南杂木 镇人民政府本级 2,996.34 2,996.34 2,996.34 财政 专户 事业 附属 上级 管理 单位 其他 事业 单位 补助 资金 小计 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 合计 国有 政府性 资本 一般公 基金预 共预算 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 201 20103 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 535.70 445.56 90.14 2,460.64 479.76 467.92 378.26 89.66 11.84 374.29 362.45 286.99 75.46 11.84 362.45 286.99 75.46 行政运行 362.45 2010302 一般行政管理事务 11.84 2013101 204 20406 2040602 党委办公厅（室）及相关机构事务 公用经费 2,996.34 2010301 20131 人员经费 11.84 105.47 105.47 91.27 14.20 行政运行 105.47 105.47 91.27 14.20 公共安全支出 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 司法 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 465.62 20802 民政管理事务 1.00 1.00 1.00 1.00 2080299 其他民政管理事务支出 33.62 33.14 0.48 20805 行政事业单位养老支出 33.62 33.62 33.14 0.48 2080501 行政单位离退休 6.42 6.42 5.94 0.48 432.00 支出预算总表 表3 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 2080505 20825 2082502 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他生活救助 其他农村生活救助 卫生健康支出 27.20 人员经费 27.20 公用经费 27.20 431.00 431.00 431.00 431.00 48.26 13.76 13.76 34.50 21003 基层医疗卫生机构 32.56 32.56 2100302 乡镇卫生院 19.00 19.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 13.56 13.56 1.94 1.94 1.94 1.94 21007 2100799 计划生育事务 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 13.76 13.76 13.76 2101101 行政单位医疗 13.76 13.76 13.76 212 21201 2120199 21203 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 659.50 659.50 87.50 87.50 87.50 87.50 420.00 420.00 支出预算总表 表3 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 2120399 21205 2120501 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 人员经费 公用经费 420.00 420.00 152.00 152.00 152.00 152.00 213 农林水支出 1,302.80 1,302.80 21301 农业农村 674.00 674.00 674.00 674.00 567.25 567.25 567.25 567.25 61.55 61.55 61.55 61.55 3.00 3.00 2130126 21303 2130305 21307 2130705 214 农村社会事业 水利 水利工程建设 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 交通运输支出 21401 公路水路运输 3.00 3.00 2140106 公路养护 3.00 3.00 住房保障支出 20.40 20.40 20.40 20.40 20.40 20.40 221 22102 住房改革支出 支出预算总表 表3 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 2210201 224 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 20.40 人员经费 20.40 公用经费 20.40 11.00 11.00 22401 应急管理事务 1.00 1.00 2240106 安全监管 1.00 1.00 22402 消防救援事务 10.00 10.00 10.00 10.00 2240299 其他消防救援事务支出 财政拨款收支预算总表 表4 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 一、本年收入 2,996.34 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款收入 2,996.34 (一)一般公共服务支出 目 出 预算数 2,996.34 479.76 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)公共安全支出 6.00 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)社会保障和就业支出 465.62 二、上年结转 (四)卫生健康支出 48.26 （一）一般公共预算拨款收入 (五)城乡社区支出 659.50 （二）政府性基金预算拨款收入 (六)农林水支出 1,302.80 （三）国有资本经营预算拨款收入 (七)交通运输支出 3.00 (八)住房保障支出 20.40 (九)灾害防治及应急管理支出 11.00 二、年终结转结余 收 入 总 计 2,996.34 支 出 总 计 2,996.34 一般公共预算支出表 表5 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 201 20103 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 535.70 445.56 90.14 2,460.64 479.76 467.92 378.26 89.66 11.84 374.29 362.45 286.99 75.46 11.84 362.45 286.99 75.46 行政运行 362.45 2010302 一般行政管理事务 11.84 2013101 204 20406 2040602 党委办公厅（室）及相关机构事务 公用经费 2,996.34 2010301 20131 人员经费 11.84 105.47 105.47 91.27 14.20 行政运行 105.47 105.47 91.27 14.20 公共安全支出 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 司法 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 465.62 20802 民政管理事务 1.00 1.00 1.00 1.00 2080299 20805 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 33.62 33.62 33.62 33.14 33.14 0.48 0.48 432.00 一般公共预算支出表 表5 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 人员经费 2080501 行政单位离退休 6.42 6.42 5.94 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.20 27.20 27.20 20825 2082502 210 其他生活救助 其他农村生活救助 卫生健康支出 公用经费 0.48 431.00 431.00 431.00 431.00 48.26 13.76 13.76 34.50 21003 基层医疗卫生机构 32.56 32.56 2100302 乡镇卫生院 19.00 19.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 13.56 13.56 1.94 1.94 1.94 1.94 21007 2100799 计划生育事务 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 13.76 13.76 13.76 2101101 行政单位医疗 13.76 13.76 13.76 212 21201 城乡社区支出 城乡社区管理事务 659.50 659.50 87.50 87.50 一般公共预算支出表 表5 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 2120199 21203 2120399 21205 2120501 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 人员经费 公用经费 87.50 87.50 420.00 420.00 420.00 420.00 152.00 152.00 152.00 152.00 213 农林水支出 1,302.80 1,302.80 21301 农业农村 674.00 674.00 674.00 674.00 567.25 567.25 567.25 567.25 61.55 61.55 61.55 61.55 3.00 3.00 3.00 3.00 2130126 21303 2130305 21307 2130705 214 21401 农村社会事业 水利 水利工程建设 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 交通运输支出 公路水路运输 一般公共预算支出表 表5 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 2140106 221 人员经费 公路养护 3.00 住房保障支出 20.40 20.40 20.40 3.00 22102 住房改革支出 20.40 20.40 20.40 2210201 住房公积金 20.40 20.40 20.40 224 灾害防治及应急管理支出 公用经费 11.00 11.00 22401 应急管理事务 1.00 1.00 2240106 安全监管 1.00 1.00 22402 消防救援事务 10.00 10.00 10.00 10.00 2240299 其他消防救援事务支出 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 535.70 445.56 301 工资福利支出 426.16 426.16 30101 基本工资 118.15 118.15 30102 津贴补贴 173.14 173.14 30103 奖金 9.85 9.85 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.20 27.20 30110 职工基本医疗保险缴费 13.76 13.76 30113 住房公积金 20.40 20.40 30199 其他工资福利支出 63.66 63.66 98.28 8.14 302 商品和服务支出 90.14 90.14 30201 办公费 8.40 8.40 30206 电费 8.80 8.80 30207 邮电费 8.70 8.70 30208 取暖费 13.98 13.98 30209 物业管理费 20.80 20.80 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30213 维修（护）费 12.00 12.00 30226 劳务费 11.58 11.58 30231 公务用车运行维护费 5.40 5.40 30239 其他交通费用 8.14 30299 其他商品和服务支出 0.48 303 对个人和家庭的补助 8.14 0.48 11.26 11.26 30302 退休费 5.94 5.94 30305 生活补助 5.32 5.32 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 5.40 公务用车购置费 5.40 公务用车运行费 5.40 政府性基金预算支出表 表8 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 2,460.64 2,460.64 2,460.64 新宾满族自治 县南杂木镇人 民政府本级 2,460.64 2,460.64 2,460.64 90周岁以上老年人 生活补贴 7.84 7.84 7.84 公路养护 3.00 3.00 3.00 对村民委员会和村 党支部的补助 52.00 52.00 52.00 民政低保户入户核 查经费 1.00 1.00 1.00 其他城乡社区公共 设施支出 420.00 420.00 420.00 城乡社区环境卫生( 环卫工资、清理垃 圾费等） 152.00 152.00 152.00 社区建设资金 87.50 87.50 87.50 其他农村生活救助 431.00 431.00 431.00 综治、司法公共运 行经费 6.00 6.00 6.00 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 项目支出预算表 表9 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 乡镇卫生院（卫生 院工资、经费及乡 村医生工资） 19.00 19.00 19.00 计划生育转移支付 资金 1.94 1.94 1.94 农村公益事业 674.00 674.00 674.00 村级管理费用 2.50 2.50 2.50 村防疫员工资 4.05 4.05 4.05 社区党建经费（地 方配套） 3.00 3.00 3.00 镇属消防人员生活 补助及工作经费 10.00 10.00 10.00 矿山、林业安全生 产经费 1.00 1.00 1.00 人大工作经费 2.00 2.00 2.00 武装部民兵训练经 费 2.00 2.00 2.00 乡村医生生活补助 13.56 13.56 13.56 水利工程运行与维 护资金 567.25 567.25 567.25 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 2,996.34 2,996.34 2,996.34 一般公共服务支出 479.76 479.76 479.76 政府办公厅（室） 及相关机构事务 374.29 374.29 374.29 2010301 行政运行 362.45 362.45 362.45 2010302 一般行政管理事务 11.84 11.84 11.84 20131 党委办公厅（室） 及相关机构事务 105.47 105.47 105.47 2013101 行政运行 105.47 105.47 105.47 204 公共安全支出 6.00 6.00 6.00 司法 6.00 6.00 6.00 2040602 一般行政管理事务 6.00 6.00 6.00 208 社会保障和就业支 出 465.62 465.62 465.62 民政管理事务 1.00 1.00 1.00 其他民政管理事务 支出 1.00 1.00 1.00 201 20103 20406 20802 2080299 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 20805 行政事业单位养老 支出 33.62 33.62 33.62 2080501 行政单位离退休 6.42 6.42 6.42 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 27.20 27.20 27.20 其他生活救助 431.00 431.00 431.00 2082502 其他农村生活救助 431.00 431.00 431.00 210 卫生健康支出 48.26 48.26 48.26 基层医疗卫生机构 32.56 32.56 32.56 2100302 乡镇卫生院 19.00 19.00 19.00 2100399 其他基层医疗卫生 机构支出 13.56 13.56 13.56 计划生育事务 1.94 1.94 1.94 2100799 其他计划生育事务 支出 1.94 1.94 1.94 21011 行政事业单位医疗 13.76 13.76 13.76 行政单位医疗 13.76 13.76 13.76 20825 21003 21007 2101101 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 212 一般公共 预算 城乡社区支出 659.50 659.50 659.50 21201 城乡社区管理事务 87.50 87.50 87.50 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 87.50 87.50 87.50 21203 城乡社区公共设施 420.00 420.00 420.00 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 420.00 420.00 420.00 21205 城乡社区环境卫生 152.00 152.00 152.00 2120501 城乡社区环境卫生 152.00 152.00 152.00 213 农林水支出 1,302.80 1,302.80 1,302.80 农业农村 674.00 674.00 674.00 农村社会事业 674.00 674.00 674.00 水利 567.25 567.25 567.25 2130305 水利工程建设 567.25 567.25 567.25 21307 农村综合改革 61.55 61.55 61.55 21301 2130126 21303 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 61.55 61.55 61.55 214 交通运输支出 3.00 3.00 3.00 公路水路运输 3.00 3.00 3.00 2140106 公路养护 3.00 3.00 3.00 221 住房保障支出 20.40 20.40 20.40 22102 住房改革支出 20.40 20.40 20.40 2210201 住房公积金 20.40 20.40 20.40 224 灾害防治及应急管 理支出 11.00 11.00 11.00 应急管理事务 1.00 1.00 1.00 安全监管 1.00 1.00 1.00 消防救援事务 10.00 10.00 10.00 其他消防救援事务 支出 10.00 10.00 10.00 21401 22401 2240106 22402 2240299 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位:万元 本年收入 科目编码 506 50601 509 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 2,996.34 2,996.34 2,996.34 对事业单位资本性补助 567.25 567.25 567.25 资本性支出（一） 567.25 567.25 567.25 对个人和家庭的补助 548.71 548.71 548.71 444.16 444.16 444.16 50902 助学金 50901 社会福利和救助 50905 离退休费 5.94 5.94 5.94 50999 其他对个人和家庭补助 98.61 98.61 98.61 1,366.72 1,366.72 1,366.72 15.00 15.00 15.00 503 50306 502 机关资本性支出（一） 设备购置 机关商品和服务支出 50202 会议费 50209 维修（护）费 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 50201 办公经费 50203 培训费 50208 一般公共 预算 74.32 74.32 74.32 公务用车运行维护费 5.40 5.40 5.40 50299 其他商品和服务支出 1,260.42 1,260.42 1,260.42 50207 因公出国（境）费用 50205 委托业务费 11.58 11.58 11.58 50204 专用材料购置费 50206 公务接待费 机关工资福利支出 426.16 426.16 426.16 50101 工资奖金津补贴 301.14 301.14 301.14 50103 住房公积金 20.40 20.40 20.40 50199 其他工资福利支出 63.66 63.66 63.66 50102 社会保障缴费 40.96 40.96 40.96 501 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 505 50502 一般公共 预算 对事业单位经常性补助 87.50 87.50 87.50 商品和服务支出 87.50 87.50 87.50 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 合计 302 商品和服务支出 总计 合计 一般公共 预算 2,996.34 2,996.34 2,996.34 1,454.22 1,454.22 1,454.22 8.14 8.14 8.14 13.90 13.90 13.90 30212 因公出国（境） 费用 30239 其他交通费用 30211 差旅费 30201 办公费 30227 委托业务费 30226 劳务费 11.58 11.58 11.58 30209 物业管理费 20.80 20.80 20.80 30202 印刷费 30229 福利费 30213 维修（护）费 15.00 15.00 15.00 30216 培训费 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 30225 专用燃料费 30208 取暖费 30240 税金及附加费用 30218 专用材料费 30214 租赁费 30207 邮电费 30203 咨询费 30228 工会经费 30205 水费 30299 其他商品和服务 支出 30217 公务接待费 30231 公务用车运行维 护费 30204 手续费 一般公共 预算 13.98 13.98 13.98 8.70 8.70 8.70 1,347.92 1,347.92 1,347.92 5.40 5.40 5.40 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 30206 电费 30224 被装购置费 30215 会议费 303 对个人和家庭的补 助 一般公共 预算 8.80 8.80 8.80 548.71 548.71 548.71 30304 抚恤金 30302 退休费 5.94 5.94 5.94 30305 生活补助 444.16 444.16 444.16 30303 退职（役）费 30301 离休费 98.61 98.61 98.61 426.16 426.16 426.16 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 30307 医疗费补助 30308 助学金 301 工资福利支出 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 30101 30111 30112 基本工资 一般公共 预算 27.20 27.20 27.20 118.15 118.15 118.15 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 30103 奖金 9.85 9.85 9.85 30113 住房公积金 20.40 20.40 20.40 30102 津贴补贴 173.14 173.14 173.14 63.66 63.66 63.66 职工基本医疗保 险缴费 13.76 13.76 13.76 资本性支出 567.25 567.25 567.25 567.25 567.25 567.25 30199 30110 310 其他工资福利支 出 31002 办公设备购置 31005 基础设施建设 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 单位名称：新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 单位名称 合计 支出功能 分类（类 级） 购买服务 项目名称 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 单位:万元 本年收入 总计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 年度预算收入 年度部门预算支出 年度预算支出 年度主要任务 人员类项目 其他运转类项目 公用经费类项目 特定目标类项目 对应项目 预算资金情况（万元） 年度绩效目标 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 水利工程运行与维护资金 主管部门 新宾满族自治县南杂木镇人民政府 实施单位 新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级 预算资金情况 总体目标 567.25 保护和合理运用已建成的水利工程设施，调节水资源，为社会经济发展和人民生活服务。保持工程建筑物和设备的完整、安全，开展水利工程 检查观测，组织进行水利工程养护修理，进行水利调度，更新工程设备，适当进行技术等改造等。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 数量指标 水资源调度监督检查 >= 1 次 2022-12 质量指标 资金使用合规率 >= 100 % 2022-12 时效指标 补贴资金到位及时率 >= 100 % 2022-12 成本指标 成本控制率 = 100 % 2022-12 社会效益指标 行政许可决定公开率 >= 100 % 2022-12 产出指标 绩效指标 效益指标 可持续影响指标 保证项目运行的政策、资金持续实施情况 满意度指标 社会公众满意度指标 受益群体满意度 可持续 >= 100 2022-12 % 2022-12