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附件 1 青海省玛多县市场 监督管理局 2019 年部门预算 1 目 第一部分 录 玛多县市场监督管理局部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 玛多县市场监督管理局 2019 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分玛多县市场监督管理局 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 玛多县市场监督管理局部门概况 一、主要职能 玛多县市场监督管理局组建于 2016 年 4 月，并于 2016 年 6 月 5 日正式挂牌运行，主要担任工商行政管理、质量技术监督、 食品药品监督、物价等职责，负责市场主体的登记注册并监督管 理，承担依法查处取缔无照经营的责任;承担监督管理流通领域 商品质量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，保护经 营者、消费者合法权益;依法组织查处不正当竞争、商业贿赂、 走私贩私等经济违法行为;指导广告业发展，负责广告活动的监 督管理工作;负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督 管理。负责产品质量监督管理、负责计量监督管理、负责食品药 品的监督管理等工作。 二、部门预算单位构成 纳入玛多县市场监督管理局 2019 年部门预算编制范围为一级 预算单位 1 个。 序号 1 单位名称 果洛藏族自治州玛多县市场监督管理局 2 3 第二部分玛多县市场监督管理局 2019 年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 2019 年预算 数 目 一、一般公共预算拨款 198.36 （一）经费拨款收入 198.36 项目（按功能分 类） 一.一般公共服务支 出 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 六.医疗卫生 使用收入 出 合计 一般公共 预算 161.87 161.87 二.外交支出 （二）专项收入 （五）国有资源（资产）有偿 支 9.49 9.49 七.文化体育与传媒 （六）其他收入 支出 八.社会保障和就业 二、政府性基金预算拨款 支出 17.1 17. 九.农林水支出 十.住房保障支出 本 年 收 入 合 计 198.36 本 4 年 支 合 计 出 9.9 198.36 9.9 198.36 政府性基金 预算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 201 2019 年预算数 合计 38 201 38 136.76 61.6 161.87 100.27 61.6 市场监督管理事务 161.87 100.27 61.6 行政运行 161.87 100.27 61.6 社会保险和就业支出 17.1 17.1 行政事业单位离退休 17.1 17.1 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.1 17.1 卫生健康支出 9.49 9.49 财政对基本医疗保险基金的补助 9.49 9.49 财政对职工基本医疗保险基金的补助 9.49 9.49 住房保障支出 9.9 9.9 住房改革支出 9.9 9.9 住房公积金 9.9 9.9 01 208 208 05 208 05 05 210 210 12 210 12 01 221 221 02 221 02 01 项目支出 198.36 一般公共服务支出 201 基本支出 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 2019 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 136.76 131.36 5.4 工资福利支出 131.36 131.36 1 基本工资 20.18 20.18 2 津贴补贴 53.08 53.08 3 奖金 6.28 6.28 4 社会保障缴费 26.59 26.59 5 住房公积金 9.9 9.9 6 其他工资福利支出 15.35 15.35 商品和服务支出 5.4 5.4 办公费 1.11 1.11 301 302 1 5 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 2019 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 2 电费 0.08 0.08 3 邮电费费 0.39 0.39 4 取暖费 1.06 1.06 5 差旅费 2.3 2.3 6 公务接待费 0.18 0.18 7 培训费 0.28 0.28 303 对个人和家庭的补助 1 离休费 2 退休费 3 退职（役）费 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 年度 本年预算数 合计 11.61 因公出国 (境)费 公务 接待费 2.6 6 公务用车购置及运行费 合计 9.01 公务用车购置费 公务用车运行费 9.01 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 2019 年预算数 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 合 计 注：本表为空表 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 支 目 2019 年预算数 一.一般公共预算拨款收入 198.36 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 198.36 二.外交支出 出 项目（按功能分类） 161.87 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 十二.医疗卫生 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 9.49 十五.住房保障支出 年 收 入 17.1 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 本 2019 年预算数 合 计 198.36 八.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 9.9 合 计 198.36 总 计 198.36 二十七.结转下年 九.上年结余 收 入 总 计 198.36 7 支 出 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 科目编码 类 款 部门及功能 科目名称 总计 合计 一般公共服务 201 支出 38 201 38 市场监督管 理事务 01 行政运行 社会保险和就 208 208 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 一般 公共 预算 拨款 收入 业支出 行政事业单位 05 离退休 2 3 198.36 198.36 161.87 161.87 161.87 161.87 161.87 161.87 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 机关事业单位 208 05 05 基本养老保险 缴费支出 210 卫生健康支出 财政对基本医 210 12 疗保险基金的 补助 财政对职工基 210 12 上 级 补 助 收 入 项 1 201 使 用 以 前 年 度 结 余 资 金 01 本医疗保险基 金的补助 8 4 5 事业收入 金 额 其中： 教育 收费 6 7 事 业 单 位 经 营 收 入 下级 单位 上缴 收入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补的 收支 差额 8 9 10 11 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 9.9 9.9 住房改革支出 9.9 9.9 住房公积金 9.9 9.9 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 款 部门及功能科目名 称 总计 基本 支出 项目 支出 198.36 136.76 61.6 161.87 100.27 61.6 市场监督管理事务 161.87 100.27 61.6 行政运行 161.87 100.27 61.6 社会保险和就业支出 17.1 17.1 行政事业单位离退休 17.1 17.1 17.1 17.1 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 住房保障支出 9.9 9.9 住房改革支出 9.9 9.9 住房公积金 9.9 9.9 项 201 一般公共服务支出 201 38 201 38 01 208 208 05 208 05 05 210 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 卫生健康支出 210 12 210 12 财政对基本医疗保险 基金的补助 01 221 221 02 221 02 01 财政对职工基本医疗 保险基金的补助 9 上 缴 上 级 支 出 事业单 位经营 支出 对下级 单位补 助支出 其他 支出 部门公开表 9 部门项目支出表 单位：万元 资金来源 科目编码 类 款 项 部门及功 能科目名 称 合计 一般公共服 201 务支出 201 38 201 38 市场监督 管理事务 01 行政运行 总计 使 用 以 前 年 度 结 余 资 金 一般 公共 预算 拨款 收入 61.6 61.6 61.6 61.6 61.6 61.6 61.6 61.6 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事业收入 上 级 补 助 收 入 10 金 额 其 中： 教育 收费 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补的收 支差额 第三部分 玛多县市场监督管理局 2019 年度部门 预算情况说明 一、关于玛多县市场监督管理局 2019 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 玛多县市场监督管理局 2019 年财政拨款收支总预算 198.36 万元，比 2018 年减少 166.3 万元，主要是人员变动和基数调整。 收入包括：一般公共预算拨款 198.36 万元，政府性基金预算拨 款 0 万元；支出包括：市场监督管理事务支出 161.87 万元；社 会保障和就业支出 17.1 万元；住房保障支出 9.9 万元；卫生健 康支出 9.49 万元。 二、关于玛多县市场监督管理局 2019 年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 玛 多 县市 场 监 督 管理 局 2019 年 一 般公 共 预 算 当年 拨 款 198.36 万元,比 2018 年减少 166.3 万元，主要是人员变动和基 数调整。 11 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 161.87 万元，占 81.6%；社会保 障和就业（类）支出 17.1 万元，占 8.6%；住房保障（类）支出 9.9 万元，占 4.9%。；医疗卫生（类）支出 9.49 万元，占 4.7%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行 12 （项）2019 年预算数为 161.87 万元，比 2018 年减少 132.37 万 元，减少 44.9%。主要是人员变动和基数调整。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 17.1 万元，比 2018 年减少 15.8 万元，减少 48%。主要是人员变动和 基数调整。 3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019 年预算数为 9.49 万元，比 2018 年减少 8.87 万元，减少 48.3%。主要是人员变动 和基数调整。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2019 年预算数为 9.9 万元，比 2018 年减少 9.26 万元， 减少 48.3%。 主要是人员变动和基数调整。 三、关于玛多县市场监督管理局 2019 年一般公共预算基本 支出情况说明 玛 多 县 市 场 监督 管 理 局 2019 年 一 般 公 共 预算 基 本 支 出 136.76 万元，其中： 人员经费 131.36 万元，主要包括：1、一般公共服务（类） 市场监督管理事务（款）行政运行（项）基本工资：20.17 万元、 津贴补贴：53.08 万元、奖金：6.28 万元、其他工资福利支出 15.35 万元；2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.09 万元； 13 3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）9.49 万元；4、住房 保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.9 万元。 公用经费 5.4 万元，主要包括：1.一般公共服务（类）市场 监督管理事务（款）行政运行（项）办公费 1.11 万元、差旅费 2.3 万元、电费 0.08 万元、公务接待费 0.18 万元、培训费 0.28 万元、取暖费 1.06 万元、邮电费 0.39 万元。 四、关于玛多县市场监督管理局 2019 年“三公”经费预算 情况说明 玛多县市场监督管理局 2019 年“三公”经费预算数为 11.61 万元，比 2018 年减少 8.83 万元，其中：公务用车购置及运行费 9.01 万元，减少 10.27 万元；公务接待费 2.6 万元。2019 年“三 公”经费预算比 2018 年减少主要原因是人员减少、压缩三公经 费。 五、关于玛多县市场监督管理局 2019 年政府性基金预算支 出情况的说明 玛多县市场监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 六、关于玛多县市场监督管理局 2019 年部门收支预算情况 的总体说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预 算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨 14 款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金 弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出 161.87 万元、社会保障和就业支出 17.1 万元、住房保障支出 9.9 万元、 医疗卫生 9.49 万元。本单位 2019 年收支总预算 198.36 万元。 七、关于玛多县市场监督管理局 2019 年部门收入预算情况 说明 本单位 2019 年收入预算为 198.36 万元，全部为一般公共 服务拨款收入。 八、关于玛多县市场监督管理局 2019 年部门支出预算情况 说明 本单位 2019 年收入预算 198.36 万元，其中：基本支出 136.76 万元，占 68.9%；项目支出 61.6 万元，占 31.1%。 九、关于玛多县市场监督管理局项目支出预算情况的说明 1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行 15 （项）2019 年预算数为 61.6 万元，比 2018 年减少 50 万元，减 少 44.8%。主要是将往年稳定物价补贴款取消。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2019 年玛多县市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算 61.6 万元，比 2018 年预算减少 50 万元，下降 44.8%。主要是将往 年稳定物价补贴款取消。 （二）政府采购安排情况。 2019 年玛多县市场监督管理局无政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况。 截止 2018 年 4 月底，玛多县市场监督管理局共有车辆 4 辆， 一般公务用车 1 辆，执法车辆 3 辆（1 辆待报废） ，单价 50 元以 上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2018 年玛多县市场监督管理局专项均实行绩效目标管理， 涉及一半公共预算当年拨款 61.6 万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 16 （二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行 （项） ：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助 （款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反应财政对 职工基本医疗保险的补助支出。 （四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ： 反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 17 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 18