附件：西海镇祁连山中学2016年部门预算编制说明及“三公”经费公示.xls

西海镇祁连山中学2016年部门预算编制说明一、部门基本情况 2016年度决算独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。单位年末人数94人，其中在职人员60人（编制数63人），退休人员31人，其他人员3人。实有车辆2辆（编制数1辆）。办公用房10223.2平方米。在校学生853名（其中住校生183名）。二、收支预算总表（预算01表）三、支出预算总表（预算03表）四、支出分类汇总表（功能科目05表）五、项目支出预算表（预算11表）收支预算总表（预算01表）单位:千元收项目一.一般预算拨款经费补助纳入预算管理的行政性收费罚没收入专项收入国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入其他收入二.专户核拨的非税收入资金三.事业收入（不含非税收入资金）四.事业单位经营收入五.纳入预算管理的政府性基金六.上级补助收入七.附属单位上缴收入八.其他收入九.用事业基金弥补收支差额十.上年结转专项结转纳入预算管理的政府性基金结转其他结转本年收入合计入 2016年预算功能分类 827 一．一般公共服务支出 827 二．外交支出三．国防支出四．公共安全支出五．教育支出六．科学技术支出七．文化体育与传媒支出八．社会保障和就业支出九.社会保险基金支出十．医疗卫生支出十一．节能环保支出十二．城乡社区支出十三．农林水支出十四．交通运输支出十五．资源勘探电力信息等支出十六．商业服务业等支出十七．金融支出十八. 援助其他地区支出十九. 国土海洋气象等支出二十. 住房保障支出二一. 粮油物资储备支出二二. 预备费二三. 国债还本付息支出二四. 其他支出二五. 转移性支出二六. 债务还本支出二七. 债务付息支出 827 本年支出合计支出经济分类一．工资福利支出二．商品和服务支出三．对个人和家庭的补助四．对企事业单位的补贴 815 五．转移性支出六．债务利息支出七．基本建设支出 12 八．其他资本性支出九．其他支出 2016年预算 827 本年支出合计 2016年预算 595 70 162 827 支出预算总表（预算03表）单位:千元单位编码 001007 单位名称西海镇祁连山中学总计 8,275 工资福利支商品和服务对个人和家出支出庭补助 5,951 402 1,891 项目支出 31 事业单位经对附属单位上缴上级支营支出补助支出出支出分类汇总表（功能科目05表）单位:千元功能科目科目编码 2050203 2080502 科目名称初中教育事业单位离退休财政拨款总计 8,154 121 小计 8,154 121 上年结余事业收入国有资源专户核拨纳入预算用事业基纳入预算国有资本纳入预算罚没收入专项收入（资产）其他收入的非税收 (不含非事业单位管理的政上级补助附属单位其他收入金弥补收经费拨款的行政性经营收入管理的政安排的拨安排的拨小计结余专项结余其他结余有偿使用安排的拨入资金税收入资经营收入府性基金收入上缴收入支差额（补助）收费安排安排的拨府性基金金) 款款款收入安排的拨款款结余的拨款 8,154 121 单位:千元项目支出预算表（预算11表）单位:千元一般预算拨款单位编码 001007 单位名称项目名称总计班主任津贴思想政治工作经费团委活动经费 31 15 12 4 西海镇祁连山中学小计经费补助 31 15 12 4 31 15 12 4 上年结余事业收入国有资源专户核拨纳入预算用事业基纳入预算国有资本纳入预算（资产）其他收入的非税收 (不含非事业单位管理的政上级补助附属单位其他收入金弥补收罚没收入专项收入的行政性经营收入管理的政安排的拨安排的拨有偿使用安排的拨入资金税收入资经营收入府性基金收入上缴收入支差额小计结余专项结余府性基金其他结余收费安排安排的拨金) 款款款收入安排的拨款款结余的拨款表5 海北州州本级西海镇祁连山中学2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表单位：万元年度本年预算数合计因公出国 (境)费用 2.10 公务接待费 0 公务用车购置及运行维护费公务用车购置费 0.1 辅助说明：上年决算数尚未批复，仅公开2016年预算数。 2016年，西海镇祁连山中学“三公”经费预算安排2.1万元。具体情况如下：一、因公出国（境）费 2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元，二、公务接待费 2016年，拟安排公务接待费支出预算0.1万元。三、公务用车购置及运行维护费 2016年，拟安排公务用车运行费支出预2万元，注：各单位必须填写辅助说明。公务用车运行维护费 0 2.00 备注