附件：2022年度兴海县妇幼保健和计划生育服务中心预算.pdf

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心 2022年单位预算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位预算单位构成 第二部分 单位预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 单位预算情况说明 第四部分 名词解释 1 / 26 第一部分 单位概况 一、主要职能 承担全县妇女儿童保健和计划生育服务工作；承担全县 妇女儿童的基本医疗工作；承担全县计划生育药具发放和服 务工作；承担全县妇幼保健信息数据的统计、整理、上报和 对外查询服务工作;承担妇幼保健和计划生育的培训工作、健 康教育工作。 二、单位预算单位构成 纳入兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2022年单位预 算编制范围的预算单位包括： 1 兴海县妇幼保健和计划生育服务中心 2 / 26 第二部分 单位预算表 单位公开表1 收支总表 单位:万元 收入 项目 支出 预算数 项目（按功能分类） 一、一般公共预算拨款收入 200.67 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 预算数 18.65 167.90 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 14.12 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 200.67 上年结转 本年支出合计 200.67 支出总计 200.67 结转下年 收入总计 200.67 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3 / 26 单位公开表2 收入总表 单位:万元 部门（单 位）代码 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 上级补助 附属单位 事业单位 上年结转 预算拨款 金预算拨 经营预算 管理资金 事业收入 其他收入 收入 上缴收入 经营收入 收入 款收入 拨款收入 收入 200.67 200.67 505 兴海县卫生健康局 200.67 200.67 505013 兴海县妇幼保健和计划生育服务中心 200.67 200.67 4 / 26 单位公开表3 支出总表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 200.67 173.67 208 社会保障和就业支出 18.65 18.65 20805 行政事业单位养老支出 18.65 18.65 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.43 12.43 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.22 6.22 210 卫生健康支出 167.90 140.90 21002 公立医院 128.03 128.03 2100206 妇幼保健医院 128.03 128.03 21004 公共卫生 27.00 27.00 2100403 妇幼保健机构 27.00 27.00 21011 行政事业单位医疗 12.88 12.88 2101102 事业单位医疗 5.79 5.79 2101103 公务员医疗补助 7.09 7.09 221 住房保障支出 14.12 14.12 22102 住房改革支出 14.12 14.12 2210201 住房公积金 14.12 14.12 5 / 26 27.00 27.00 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助 支出 单位公开表4 财政拨款收支总表 单位:万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 200.67 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 200.67 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 合计 一般公共预算 200.67 200.67 18.65 18.65 167.90 167.90 14.12 14.12 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 6 / 26 政府性基金预算 收入 项目 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、上年结转 二、结转下年 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 收入总计 200.67 支出总计 7 / 26 200.67 200.67 政府性基金预算 单位公开表5 一般公共预算支出表 单位:万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 2022年预算数 科目名称 项 合计 合计 208 05 基本支出 项目支出 200.67 173.67 社会保障和就业支出 18.65 18.65 行政事业单位养老支出 18.65 18.65 27.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.43 12.43 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 6.22 6.22 卫生健康支出 167.90 140.90 公立医院 128.03 128.03 妇幼保健医院 128.03 128.03 公共卫生 27.00 27.00 妇幼保健机构 27.00 27.00 行政事业单位医疗 12.88 12.88 210 02 210 02 06 04 210 04 03 11 210 11 02 事业单位医疗 5.79 5.79 210 11 03 公务员医疗补助 7.09 7.09 住房保障支出 14.12 14.12 住房改革支出 14.12 14.12 住房公积金 14.12 14.12 221 02 221 02 01 8 / 26 27.00 单位公开表6 一般公共预算基本支出表 单位:万元 支出经济分类科目 科目编码 类 2022年预算数 科目名称 款 合计 合计 301 人员经费 公用经费 173.67 166.19 工资福利支出 166.19 166.19 7.48 301 01 基本工资 26.67 26.67 301 02 津贴补贴 48.11 48.11 301 07 绩效工资 44.89 44.89 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 12.43 12.43 301 09 职业年金缴费 6.22 6.22 301 10 职工基本医疗保险缴费 5.79 5.79 301 11 公务员医疗补助缴费 7.09 7.09 301 12 其他社会保障缴费 0.88 0.88 301 13 住房公积金 14.12 14.12 商品和服务支出 7.48 7.48 302 302 01 办公费 1.90 1.90 302 02 印刷费 0.17 0.17 302 05 水费 0.22 0.22 302 06 电费 0.45 0.45 302 07 邮电费 0.06 0.06 302 08 取暖费 0.28 0.28 302 11 差旅费 1.40 1.40 302 15 会议费 0.22 0.22 9 / 26 支出经济分类科目 科目编码 类 2022年预算数 科目名称 款 合计 人员经费 公用经费 302 16 培训费 0.34 0.33 302 17 公务接待费 0.17 0.17 302 28 工会经费 1.86 1.86 302 29 福利费 0.02 0.02 302 99 其他商品和服务支出 0.39 0.39 10 / 26 单位公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 上年预算数 合计 因公出国 （境）经费 2022年预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行费 合计 0.17 11 / 26 因公出国 （境）经费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行费 0.17 单位公开表8 政府性基金预算支出表 单位:万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 基本支出 0.00 注：本兴海县妇幼保健和计划生育服务中心没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。 12 / 26 项目支出 0.00 0.00 第三部分 单位预算情况说明 一、关于兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2022年单 位收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，兴海县妇幼保健和计划生育服务 中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保 障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。兴海县妇幼 保健和计划生育服务中心2022年收支总预算200.67万元。 13 / 26 二、关于兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2022年单 位收入预算情况说明 兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2022年收入预算为 200.67万元，其中：一般公共预算拨款收入200.67万元，占 100%。 三、关于兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2022年单 位支出预算情况说明 兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2022年支出预算为 200.67万元，其中：基本支出173.67万元，占86.55%，项目 支出27万元，占13.45%，事业单位经营支出0万元，占0%，上 缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占 0%。 14 / 26 四、关于兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2022年财 政拨款收支预算情况的总体说明 兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2022年财政拨款收 支总预算200.67万元，比上年增加200.67万元，去年无预 算。主要是去年由卫生健康局预算，本单位预算从2022年开 始，包括人员工资福利，公用经费、免费孕前健康检查费和 三查手术减免费等支出。收入包括：一般公共预算当年拨款 收入200.67万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款 收入0万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支 出18.65万元；卫生健康支出167.9万元；住房保障支出14.12 万元。 15 / 26 16 / 26 五、关于兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2022年一 般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2022年一般公共预 算当年拨款200.67万元,比上年增加200.67万元，去年无预 算。主要是去年由卫生健康局预算，本单位预算从2022年开 始，包括人员工资福利，公用经费、免费孕前健康检查费和 三查手术减免费等支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业（类）支出18.65万元，占9.29%;卫生健 康（类）支出167.9万元，占83.67%;住房保障（类）支出 14.12万元，占7.04%。 17 / 26 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为 12.43万元，比上年增加12.43万元，去年无预算。主要是 2021年度预算由兴海县卫生健康局预算列出，本单位预算从 2021年底开始作2022年预算。 2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为6.22 万元，比上年增加6.22万元，去年无预算。主要是2021年度 预算由兴海县卫生健康局预算列出，本单位预算从2021年底 开始作2022年预算。 3、卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项） 2022年预算数为128.03万元，比上年增加128.03万元，去年 18 / 26 无预算。主要是2021年度预算由兴海县卫生健康局预算列 出，本单位预算从2021年底开始作2022年预算。 4、卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项） 2022年预算数为27万元，比上年增加27万元，去年无预算。 主要是2021年度预算由兴海县卫生健康局预算列出，本单位 预算从2021年底开始作2022年预算。 5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2022年预算数为5.79万元，比上年增加5.79万元， 去年无预算。主要是2021年度预算由兴海县卫生健康局预算 列出，本单位预算从2021年底开始作2022年预算。 6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）2022年预算数为7.09万元，比上年增加7.09万 元，去年无预算。主要是2021年度预算由兴海县卫生健康局 预算列出，本单位预算从2021年底开始作2022年预算。 7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022年预算数为14.12万元，比上年增加14.12万元， 去年无预算。主要是2021年度预算由兴海县卫生健康局预算 列出，本单位预算从2021年底开始作2022年预算。 六、关于兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2022年一 般公共预算基本支出情况说明 兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2022年一般公共预 算基本支出173.67万元，其中： 19 / 26 人员经费166.19万元，主要包括：基本工资26.67万元、 津贴补贴48.11万元、绩效工资44.89万元、机关事业单位基 本养老保险缴费12.43万元、职业年金缴费6.22万元、职工基 本医疗保险缴费5.79万元、公务员医疗补助缴费7.09万元、 其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金14.12万元； 公用经费7.48万元，主要包括：办公费1.9万元、印刷费 0.17万元、水费0.22万元、电费0.45万元、邮电费0.06万 元、取暖费0.28万元、差旅费1.4万元、会议费0.22万元、培 训费0.33万元、公务接待费0.17万元、工会经费1.86万元、 福利费0.02万元、其他商品和服务支出0.39万元。 七、关于兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2022年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明 兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2022年一般公共预 算“三公”经费预算数为0.17万元，比上年增加0.17万元， 其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置 及运行费0万元，增加0万元；公务接待费0.17万元，增加 0.17万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2021 年度预算由兴海县卫生健康局预算列出，本单位预算从2021 年底开始作2022年预算。 八、关于兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2022年政 府性基金预算支出情况的说明 兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2022年没有使用政 府性基金预算拨款安排的支出。 20 / 26 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 兴海县妇幼保健和计划生育服务中心所属预算单位全部 为事业单位，无机关运行经费支出。 （二）政府采购安排情况。 2022年兴海县妇幼保健和计划生育服务中心各单位政府 采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府 采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2021年12月底，兴海县妇幼保健和计划生育服务中 心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0 辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执 勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万 元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台 （套）。 （四）绩效目标设置情况。 2022年兴海县妇幼保健和计划生育服务中心预算均实行 绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额27万元。 21 / 26 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2021 金额单位 ：万元 绩效指标 项目名称 三查手术减免费 免费孕前健康检查 预算资金 22 5 绩效目标 保证了农村育龄夫妻计 划生育避孕节育服务的 开展。对稳定我县低生 育水平发挥了重要的保 障作用。 通过国家免费孕前检查 让每一对计划怀孕的夫 妇都能享受到免费孕前 优生检查服务。育龄群 众优生科学知识得到普 及。有效降低出生缺陷 发生风险，提高出生人 口素质。 绩效指标性质 绩效指标值 绩效度量单位 环情孕情每人 15元 ≥ 15 51-元 数量指标 上环120元、取环120元 ≥ 120 51-元 产出指标 数量指标 人流280元、药流280元 ≥ 280 51-元 产出指标 成本指标 三查手术减免费 ≥ 22 57-万元 产出指标 质量指标 查环、查孕，查病计生 服务对象检查率 ≥ 85 50-% 产出指标 时效指标 资金拨付率 ≥ 95 50-% 效益指标 社会效益指标 保证了农村育龄夫妻计 划生育避孕节育服务的 开展 ≥ 85 50-% 满意度指标 服务对象满意度指标 对查孕查环，上环取环 的技术服务得到认可 ≥ 85 50-% 产出指标 数量指标 补助人数1750人 ≥ 1750 260-人/年 产出指标 质量指标 提高优生健康教育普及 ，注重宣传教育，加 ≥ 94 50-% 产出指标 时效指标 项目资金拨付及时率 ≥ 95 50-% 产出指标 数量指标 补助标准34.56元，补助人数175 ＝ 34.56 129-元/人·次 社会效益指标 基础服务机构开展出生缺陷一级 预防的能 ≥ 85 50-% ≥ 85 50-% 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 22 / 26 服务对象满意度 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包 括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其 中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收 入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有 偿使用收入和其他收入。 （二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育 收费收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入。 （四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收 入等。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 23 / 26 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 二、收入类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补 助发生的支出。 （六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预 算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因 公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及 公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、 保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 24 / 26 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 三、支出科目类 （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。 （三）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医 院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、 妇幼保健医院的支出。 （四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机 构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。 （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 （六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助 25 / 26 经费。 （七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 26 / 26