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西宁市湟中区卫生健康局（本级） 2023 年单位预算 1 目第一部分录单位概况一、主要职能二、机构设置三、单位预算单位构成第二部分单位预算表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第三部分单位预算情况说明第四部分名词解释 2 第一部分单位概况一、主要职能（一）贯彻执行国家和省市区有关卫生健康工作的方针政策和法律法规；拟订卫生健康工作发展规划和年度计划，并组织实施。（二）负责推进医药卫生体制改革，实施卫生健康规划，统筹规划卫生健康服务资源配置。（三）负责卫生应急工作；拟订卫生应急预案和办法；负责突发公共卫生事件预防控制与应急处置；负责自然灾害、事故灾害、社会安全事件等突发公共事件的医疗救援工作；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；负责上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。（四）负责初级卫生保健规划、妇幼卫生和生殖健康专项技术的实施。（五）负责疾病预防控制工作；协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，对重大社会疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疫病的发生、蔓延；组织开展健康教育与健康促进工作。（六）负责落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；组织开展食品安全风险监测、评估，依法执行食品安全地方标准。（七）负责基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（八）负责医疗机构和医疗服务管理；依法对医疗机构实施 3 准入管理；实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。（九）负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（十）负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度；负责执行国家基本药物目录和青海省增补目录；组织实施医疗机构药品和医用耗材采购、配送、使用管理制度，会同有关部门提出国家基本药物价格政策的建议。（十一）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别比平衡的政策措施；负责实施计划生育技术服务管理制度和优生优育提高出生人口素质的政策措施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。（十二）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。（十三）制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计划生育信息共享和公共服务工作机制。（十四）负责卫生健康人才队伍建设；负责开展医学科技成果的普及应用工作；负责全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施；负责医学卫生方面的合作交流工作。（十五）负责基层卫生健康工作；负责中藏医药工作；监督实施医疗卫生职业道德规范；组织查处重大违法行为。（十六）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；实施统计调查，参与国家人口基础信息库建设。 4 （十七）负责保健对象的医疗保健工作；承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十八）承担区爱国卫生运动委员会办公室日常工作。（十九）承担区老龄工作委员会办公室日常工作。（二十）负责红十字会工作。（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。二、机构设置我单位内设机构 10 个，具体为：综合办公室、人事科、爱卫办公室、健康教育所、计划生育科、医改办、医政药政科、疾控法检科、规划财务科、老龄办。三、单位预算单位构成纳入西宁市湟中区卫生健康局（本级）2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：序号单位名称 1 无 5 第二部分单位预算表单位公开表 1 收支总表单位：万元项收目一、一般公共预算拨款收入入预算数 10869.55 支出项目（按功能分类）预算数一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、上级补助收入六、科学技术支出七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、事业单位经营收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、社会保险基金支出十、卫生健康支出 1492.01 10381.11 十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出 14.56 二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出 668.97 12556.64 本年收入合计 10869.55 本年支出合计上年结转 1687.09 结转下年收入总计 12556.64 支出总计 6 12556.64 单位公开表 2 收入总表单位：万元预算单位合计上年结转一般公共预算拨款收入 12556.64 1687.09 10869.55 12556.64 1687.09 10869.55 12556.64 1687.09 10869.55 政府性基金预算拨款收入西宁市湟中区卫生健康局西宁市湟中区卫生健康局（本级） 7 国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入单位公开表 3 支出总表单位：万元科目编码科目名称合计合计基本支出项目支出 12556.64 1820.53 10736.12 13.80 208 社会保障和就业支出 1492.01 1478.21 20805 行政事业单位养老支出 1478.11 1478.11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.07 16.07 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.04 8.04 2080599 其他行政事业单位养老支出 1454.00 1454.00 20808 抚恤 13.80 13.80 2080802 伤残抚恤 13.80 13.80 20899 其他社会保障和就业支出 0.09 0.09 2089999 其他社会保障和就业支出 0.09 0.09 210 卫生健康支出 10381.11 327.76 10053.35 21001 卫生健康管理事务 164.17 144.17 20.00 2100101 行政运行 144.17 144.17 2100102 一般行政管理事务 20.00 20.00 21002 公立医院 308.60 308.60 2100201 综合医院 100.00 100.00 2100299 其他公立医院支出 208.60 208.60 21003 基层医疗卫生机构 1758.46 1758.46 2100302 乡镇卫生院 300.00 300.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 1458.46 1458.46 21004 公共卫生 4226.25 4226.25 2100408 基本公共卫生服务 3049.84 3049.84 2100409 重大公共卫生服务 176.41 176.41 2100410 突发公共卫生事件应急处理 1000.00 1000.00 21006 中医药 58.08 58.08 2100601 中医（民族医）药专项 58.08 58.08 21007 计划生育事务 712.91 712.91 2100717 计划生育服务 712.91 712.91 21011 行政事业单位医疗 551.58 183.58 2101101 行政单位医疗 6.19 6.19 2101103 公务员医疗补助 177.40 177.40 2101199 其他行政事业单位医疗支出 368.00 368.00 21016 老龄卫生健康事务 414.46 414.46 2101601 老龄卫生健康事务 414.46 414.46 21099 其他卫生健康支出 2186.59 2186.59 2109999 其他卫生健康支出 2186.59 2186.59 8 368.00 事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出 221 住房保障支出 14.56 14.56 22102 住房改革支出 14.56 14.56 2210201 住房公积金 14.56 14.56 234 抗疫特别国债安排的支出 668.97 668.97 23401 基础设施建设 668.97 668.97 2340101 公共卫生体系建设 668.97 668.97 9 单位公开表 4 财政拨款收支总表单位：万元收项入目支预算数项目一、本年收入 10869.55 一、本年支出（一）一般公共预算拨款收入 10869.55 （一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款收入出一般公共政府性基预算金预算 12556.64 11887.68 668.97 1492.01 1492.01 10381.11 10381.11 14.56 14.56 合计（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化旅游体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保险基金支出（十）卫生健康支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探工业信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）自然资源海洋气象等支出（二十）住房保障支出（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）灾害防治及应急管理支出（二十四）预备费（二十五）其他支出（二十六）转移性支出（二十七）债务还本支出（二十八）债务付息支出（二十九）债务发行费用支出（三十）抗疫特别国债安排的支出二、上年结转 1687.09 （一）一般公共预算拨款 1018.12 （二）政府性基金预算拨款 668.97 收入总计 12556.64 668.97 668.97 二、结转下年支出总计 12556.64 10 11887.68 668.97 单位公开表 5 一般公共预算支出表单位：万元支出功能分类科目科目编码类款项 2023 年预算数科目名称合计基本支出项目支出 10869.55 1820.53 9049.03 社会保障和就业支出 1492.01 1478.21 13.80 行政事业单位养老支出 1478.11 1478.11 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.07 16.07 06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.04 8.04 99 其他行政事业单位养老支出 1454.00 1454.00 抚恤 13.80 13.80 伤残抚恤 13.80 13.80 其他社会保障和就业支出 0.09 0.09 其他社会保障和就业支出 0.09 0.09 卫生健康支出 9362.98 327.76 9035.23 卫生健康管理事务 164.17 144.17 20.00 01 行政运行 144.17 144.17 02 一般行政管理事务 20.00 20.00 公立医院 200.00 200.00 其他公立医院支出 200.00 200.00 基层医疗卫生机构 1458.46 1458.46 其他基层医疗卫生机构支出 1458.46 1458.46 公共卫生 3633.78 3633.78 08 基本公共卫生服务 2457.37 2457.37 09 重大公共卫生服务 176.41 176.41 10 突发公共卫生事件应急处理 1000.00 1000.00 中医药 58.00 58.00 中医（民族医）药专项 58.00 58.00 计划生育事务 712.91 712.91 计划生育服务 712.91 712.91 行政事业单位医疗 551.58 183.58 01 行政单位医疗 6.19 6.19 03 公务员医疗补助 177.40 177.40 99 其他行政事业单位医疗支出 368.00 368.00 老龄卫生健康事务 414.46 414.46 老龄卫生健康事务 414.46 414.46 其他卫生健康支出 2169.62 2169.62 其他卫生健康支出 2169.62 2169.62 住房保障支出 14.56 14.56 住房改革支出 14.56 14.56 住房公积金 14.56 14.56 合计 208 05 08 02 99 99 210 01 02 99 03 99 04 06 01 07 17 11 16 01 99 99 221 02 01 11 368.00 单位公开表 6 一般公共预算基本支出表单位：万元支出经济分类科目科目编码类款合计人员经费公用经费合计 1820.53 1805.16 15.37 工资福利支出 181.37 181.37 01 基本工资 44.65 44.65 02 津贴补贴 50.15 50.15 03 奖金 34.01 34.01 08 机关事业单位基本养老保险缴费 16.07 16.07 09 职业年金缴费 8.04 8.04 10 职工基本医疗保险缴费 6.19 6.19 11 公务员医疗补助缴费 7.61 7.61 12 其他社会保障缴费 0.09 0.09 13 住房公积金 14.56 14.56 商品和服务支出 15.37 15.37 01 办公费 1.89 1.89 02 印刷费 0.49 0.49 05 水费 0.02 0.02 06 电费 0.19 0.19 07 邮电费 0.14 0.14 08 取暖费 0.70 0.70 11 差旅费 0.56 0.56 13 维修（护）费 0.49 0.49 15 会议费 0.14 0.14 16 培训费 0.07 0.07 17 公务接待费 0.21 0.21 18 专用材料费 26 劳务费 28 工会经费 1.90 1.90 31 公务用车运行维护费 1.50 1.50 39 其他交通费用 7.07 7.07 99 其他商品和服务支出 301 302 303 科目名称 2023 年基本支出对个人和家庭的补助 1623.79 1623.79 02 退休费 1419.21 1419.21 04 抚恤金 05 生活补助 34.79 34.79 07 医疗费补助 169.78 169.78 09 奖励金 99 其他对个人和家庭的补助 12 单位公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元合计 1.74 因公出国(境) 费用上年预算数 2023 年预算数公务用车购置及运行费公务公务用车用车合计购置运行费费公务接待费合计公务用车购置及运行费公务公务用用车合计车购置运行费费公务接待费 1.50 0.24 1.71 1.50 0.21 1.50 13 因公出国 (境) 费用 1.50 单位公开表 8 政府性基金预算支出表单位：万元支出功能分类科目科目编码类款项 2023 年预算数科目名称合计基本支出合计（注：此表为空表） 14 项目支出第三部分单位预算情况说明一、关于西宁市湟中区卫生健康局（本级）2023 年单位收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，西宁市湟中区卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 10869.55 万元，上年结转 1687.09 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1492.01 万元，卫生健康支出 10381.11 万元，住房保障支出 14.56 万元，抗疫特别国债安排的支出 668.97 万元。西宁市湟中区卫生健康局（本级） 2023 年收支总预算 12556.64 万元。二、关于西宁市湟中区卫生健康局（本级）2023 年单位收入预算情况说明西宁市湟中区卫生健康局（本级）2023 年收入预算 12556.64 万元，其中：上年结转 1687.09 万元，占 13.44%；一般公共预算拨款收入 10869.55 万元，占 86.56%。三、关于西宁市湟中区卫生健康局（本级）2023 年单位支出预算情况说明 15 西宁市湟中区卫生健康局（本级）2023 年支出预算 12556.64 万元，其中：基本支出 1820.53 万元，占 14.50%；项目支出 10736.12 万元，占 85.50%。四、关于西宁市湟中区卫生健康局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明西宁市湟中区卫生健康局（本级）2023 年财政拨款收支总预算 12556.64 万元，比上年增加 4760.62 万元，主要是增加了在职人员和退休人员奖励性绩效工资、医疗服务能力提升、村医及村卫生室运转、在岗乡村医生养老保险，疫情防控资金增加、计划生育奖励、特殊家庭扶助金、卫生健康人才培养、干部健康体检经费等资金。收入包括：一般公共预算拨款收入 10869.55 万元，上年结转 1018.12 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 668.97 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1492.01 万元，卫生健康支出 10381.11 万元，住房保障支出 14.56 万元，抗疫特别国债安排的支出 668.97 万元。 16 五、关于西宁市湟中区卫生健康局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。西宁市湟中区卫生健康局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 10869.55 万元,比上年增加 3742.50 万元，主要是增加了在职人员和退休人员奖励性绩效工资、医疗服务能力提升、村医及村卫生室运转、在岗乡村医生养老保险，疫情防控资金增加、计划生育奖励、特殊家庭扶助金、卫生健康人才培养、干部健康体检经费等资金。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出 1492.01 万元，占 13.73%；卫生健康支出 9362.98 万元，占 86.14%；住房保障支出 14.56 万元，占 0.13%。 17 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 16.07 万元，比上年增加 3.05 万元，增长 23.43%。主要是 2023 在职职工年养老保险基数增加。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 8.04 万元，比上年增加 1.53 万元，增长 23.50%。主要是 2023 在职职工年养老保险基数增加。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 1454.00 万元，比上年增加 565.28 万元，增长 63.61%。主要是 2023 年退休人员统筹外工资中增加了人均 830 元的奖励性绩效工资。 4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 2023 年预算数为 13.80 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 2.22%。主要是伤残人员抚恤金逐年增加。 5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 0.09 万元，比 18 上年减少 0.01 万元，下降 10.00%。主要是调减在职人员工作保险缴费基数。 6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 144.17 万元，比上年增加 6.98 万元，增长 5.09%。主要是增加人员奖励性绩效工资。 7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 20.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要是增加了生大公共卫生资金投入。 8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023 年预算数为 208.6.00 万元，比上年减少 1031.40 万元，下降 83.87%。主要是减少了多巴医疗综合体项目资金投入。 9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023 年预算数为 1458.46 万元，比上年增加 855.80 万元，增长 142.00%。主要是增加了医疗能力提升、村医及村卫生室运转、在岗乡村医生养老保险。 10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023 年预算数为 3049.84 万元，比上年增加 602.28 万元，增长 24.60%。主要是 2023 年将其他公共卫生支出并入基本公共卫生服务项目。 11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023 年预算数为 176.41 万元，比上年增加 176.41 万元，增长 100.00%。主要是 2022 年将重大公共卫生项目并入其他公共卫生项目中做了预算。 19 12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023 年预算数为 1000.00 万元，比上年增加 1000.00 万元，增长 100.00%。主要是增加了疫情防控资金的预算。 13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 1256.40 万元，下降 100.00%。主要是 2023 年将其他公共卫生支出并入基本公共卫生服务项目。 14、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023 年预算数为 58.00 万元，比上年增加 58.00 万元，增长 100.00%。主要是中医药健康文化素养及居民健康文化素养监测项目末发生变化。 15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算数为 712.91 万元，比上年增加 567.21 万元，增长 389.30%。主要是计划生育奖励、特殊家庭扶助资金投入增加。 16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 6.19 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 3.58%。主要是 2022 年多测算了行政单位医疗金。 17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 177.40 万元，比上年减少 97.03 万元，下降 35.36%。主要是 2022 年多测算了退休人员公务员补助。 20 18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算数为 368.00 万元，比上年增加 368.00 万元，增长 100.00%。主要是增加了在岗乡村医生养老保险。 19、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2023 年预算数为 414.46 万元，比上年增加 414.46 万元，增长 100.00%。主要是增加了 65 岁及以上老年人健康体检资金。 20、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023 年预算数为 2169.62 万元，比上年增加 2169.62 万元，增长 100.00%。主要是增加了医疗服务与卫生健康人才培训、干部健康体检、综合改革项目资金。 21、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 73.00 万元，下降 100.00%。主要是 2023 年末测算医疗废弃物处理资金。 22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 14.56 万元，比上年增加 2.71 万元，增长 22.87%。主要是住房公积金基数增加。六、关于西宁市湟中区卫生健康局（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明西宁市湟中区卫生健康局（本级）2023 年一般公共预算基本支出 1820.53 万元，其中：人员经费 1805.16 万元，主要包括：基本工资 44.65 万元、 21 津贴补贴 50.15 万元、奖金 34.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.07 万元、职业年金缴费 8.04 万元、职工基本医疗保险缴费 6.19 万元、公务员医疗补助缴费 7.61 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 14.56 万元、退休费 1419.21 万元、生活补助 34.79 万元、医疗费补助 169.78 万元；公用经费 15.37 万元，主要包括：办公费 1.89 万元、印刷费 0.49 万元、水费 0.02 万元、电费 0.19 万元、邮电费 0.14 万元、取暖费 0.70 万元、差旅费 0.56 万元、维修（护）费 0.49 万元、会议费 0.14 万元、培训费 0.07 万元、公务接待费 0.21 万元、工会经费 1.90 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费用 7.07 万元。七、关于西宁市湟中区卫生健康局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明西宁市湟中区卫生健康局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.71 万元，比上年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 1.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.21 万元，减少 0.03 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是本着勤俭节约的原则压减开支。八、关于西宁市湟中区卫生健康局（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明西宁市湟中区卫生健康局（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 22 九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况。 2023 年西宁市湟中区卫生健康局（本级）机关运行经费财政拨款预算 15.37 万元，比上年预算减少 1.11 万元，下降 6.74%。主要是本着勤俭节约的原则压减开支。（二）政府采购安排情况。 2023 年西宁市湟中区卫生健康局（本级）各单位政府采购预算总额 86.16 万元，其中：政府采购货物预算 86.16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 2 月底，西宁市湟中区卫生健康局（本级）共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）绩效目标设置情况。 2023 年西宁市湟中区卫生健康局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 22 个，预算金额 9049.03 万元。 23 部门预算项目支出绩效目标公开表预算年度：2023 金额单位：万元绩效指标项目名称批复数绩效目标一级指标产出指标医疗服务与保障能力提升项目 200.00 医疗卫生机构能力建设补助资金主要用于临床服务能力建设，通过重点专科建设、区域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购，进一步完善区域医疗卫生服务体系，降低区域患者异地就医比例。效益指标满意度指标医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） 265.00 根据青财社字（2022） 1967 号文下达 2023 年医疗服务与保障能产出力提升（公立医院综指标合改革）补助资金 265 万元。持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代化医院管理制度。效益指标 24 二级指标数量指标社会效益指标服务对象满意度指标数量指标质量指标社会效益指标三级指标区医院受支持专科门诊数量受支持的其他省份脱贫县区医院数量区医院受支持专科手术数量区域就诊率较上一年得到提升区医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设患者满意度公立医院安检覆盖率公立医院服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例公立医院平均住院日公立医院门诊人次数与出院人次数绩效指标性质绩效指标值绩效度量单位 ≥ 80 % ＝ 1 家 ≥ 80 % 定性较上一年提高定性较上一年提高 ≥ 95 % ≥ 75 % 定性较上年提高定性较上年降低定性较上年降低比满意度指标基本公共卫生服务补助资金卫生健康人才培养 2,391.00 2.92 根据宁财社字（2022）产出 1243 号文下达 2023 指标年基本公共卫生服务补助资金 2391 万元。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人效益员、患者和公众的健指标康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务。满意度指标根据宁财社字（2022）产出 1245 号文下达 2023 年医疗服务与保障能指标力提升（卫生健康人才培养）补助资金 2.916 万元，资金用于乡村卫生人才能力提升培训。效益指标 25 可持续影响指标服务对象满意度指标数量指标质量指标社会效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标数量指标社会效益指标公立医院资产负债率定性较上年降低患者满意度 ≥ 95 % ≥ 90 % ≥ 95 % ≥ 61 % 城乡居民公共卫生差距定性不断缩小基本公共卫生服务水平定性不断提高城乡居民对基本公共卫生服务满意度 ≥ 95 % ≥ 90 % ≥ 80 % ≥ 80 % 适龄儿童国家免疫规划各疫苗接种率地方病防治工作任务完成率居民规范化电子健康档案覆盖率万名医师支援农村工程招聘完成率乡村卫生人才培训完成率紧缺人才培训完成率参培住院医师业务水平参培助理全科医生业务定性定性不断提高不断提高水平满意度指标产出指标村医及村卫生室补助 899.00 落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用，解决村卫生室水电暖费用，减轻村医负担，提高学历等补助，激励村医更好服务于群众。效益指标满意度指标服务对象满意度指标参培学员满意度数量指标乡村医生工作补助人数村卫生室数时效指标资金到位率社会效益指标服务对象满意度指标数量指标产出指标老年乡村医生生活补助 314.50 时效指标落实国家退出村卫生室老年乡村医生生活补贴，保障退出老年乡村医生生活。效益指标满意度指标 26 社会效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标 ≥ 80 % ＝ 789 人＝ 395 个 ≥ 95 % 比上年有所提高比上年有所提高各类疫苗接种率定性高血压和糖尿病规范管理率定性补助人员满意度 ≥ 90 % ＝ 20 元/月 ≥ 500 人＝ 100 % 保障基层服务能力水平定性中长期优化基层人才队伍建设，提升基层医疗水平定性中长期发放对象满意度 ≥ 90 老年乡村医生生活补助标准退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率 % 65 岁及以上老年人健康体检 372.10 产出为辖区内 65 岁及以上指标老年人按照 130 元/人的标准免费提供一次健康体检，通过开展健康体检，掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，实施老年人健康管理，做效益到无病早预防、有病指标早发现、早干预、早治疗，提高健康水平，改善生活质量。满意度指标产出指标机关事业单位干部职工体检计划生育转移支付补助资金 368.00 584.00 通过项目实施，使全区机关事业单位干部职工健康水平状况逐步改善，自我健康意识逐步提高。数量指标可持续影响指标服务对象满意度指标数量指标 65 岁及以上老年人健康体检项目完整率 65 岁及以上老年人健康体检覆盖率 65 岁及以上老年人健康体检人数老年人健康水平提高、生活质量改善公共卫生均等化水平提高服务对象满意度干部职工年度体检率（抽检）省级补助资金全额拨付机关事业单位干部职工健康体检人数干部职工疾病预防意识干部职工健康体检认识率效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标体检对象满意度数量指标独生子女特别扶助人数独生子女奖励扶助人数根据宁财社字（2022） 1246 号、湟财字产出（2023）72 号关于下指标达 2023 年计划生育转 27 ≥ 85 % ≥ 90 % ＝ 32583 人定性中长期定性中长期 ≥ 90 % ≥ 63 % ＝ 100 % ≥ 7800 人定性逐年提高 ≥ 70 % ≥ 80 % ＝ 143 人＝ 7250 人移支付资金 584 万元 (2023 年奖扶及特扶项目）。进一步落实计划生育家庭的优惠补助政策，解决农村效益独生子女和双女家庭指标的养老问题，提高计划生育家庭的参保率。实施计划生育家庭若干政策，缓解计满意划生育困难家庭在生度指产、生活、医疗和养标老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。质量指标社会效益指标服务对象满意度指标数量指标产出指标基本药物制度 449.00 主要用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助，推动综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。质量指标效益指标满意度指标中医药事业发展补助资金 58.00 实施中医药文化弘扬工程、中医药特色人才培养项目、基层中医药服务能力提升等。项目促进了中医产出指标 28 经济效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标数量指标符合条件申报对象覆盖率计划生育家庭发展能力促进社会和谐稳定水平群众对计划生育工作满意度＝定性定性 100 % 逐步提高逐步提高 ≥ 90 % ＝ 100 % ＝ 100 % ≥ 95 % 乡村医生收入定性保持稳定基本药物制度在基层持续实施定性中长期基本药物制度补助满意度 ≥ 80 % ＝ 3 个＝ 1 个实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比实施基本药物制度的村卫生室占比基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动评价机构数占比旗舰中医馆建设项目村卫生室中医阁建设项目药事业发展，增强了人民群众中医药服务的获得感、幸福感、安全感。质量指标效益指标满意度指标产出指标重大传染病防控经费 176.41 根据宁财社字（2022） 1239 号文现下达 2023 年重大传染病防控经费预算指标 176.41 万元，用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢效益性非传染病防治、新指标冠肺炎等重点传染病监测等工作。满意度指标基本公共卫生服务项目区级配套 66.37 开展基本公共卫生服务全覆盖，实现区域内基本公共卫生服务均等化。免费向城乡居民提供基本公共卫产出指标 29 经济效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标数量指标质量指标社会效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标数量指标县级医院适宜技术培训基地骨干人才培训合格率保障基层中医药服务能力水平＝ 100 定性中长期提升基层中医药医疗水平定性中长期患者满意度 ≥ 95 % ≥ 95 % ≥ 85 % ≥ 90 % 定性中长期公共卫生均等化水平提高定性中长期患者满意度 ≥ 95 % ≥ 90 % ≥ 90 % 严重精神障碍患者筛查任务完成率规范治疗和随防检查的肺结核患者任务完成率适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率中小学生包虫病防治知识知晓率达 90%以上适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率居民健康档案建档率 % 生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面支出。质量指标效益指标满意度指标产出指标乡村医生队伍建设区级配套 (在职在岗乡村医生养老保险） 110.46 村卫生室运转补助及村医疗养老制度的运行，稳定了乡村医生队伍，发挥乡村医生在基本医疗、保健及公共卫生工作等的重要作用，并保障了广大农民的身体健康，促进了农村卫生事业的稳定和发展。效益指标满意度指标伤残抚恤金 13.80 为了保障优抚伤残人员的基本生活，根据国家有关法律、法规，对因公伤残的退休职工唐发兰、张有孝、马玉龙 3 人发放伤残抚恤金。社会效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标数量指标质量指标社会效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标数量指标产出指标效益指标 30 质量指标社会效益指标高血压患者基层规范管理服务率 ≥ 60 城乡居民公共卫生差距定性不断缩小基本公共卫生服务卫生水平定性不断提高服务对象满意度 ≥ 90 % ≥ 780 人 ≥ 90 % ＝ 2000 元/人年定性中长期定性中长期 ≥ 90 % ＝ 3 人数＝ 100 % ≥ 90 % 定性中长期补助乡村医生数量符合条件申报对象覆盖率养老保险标准村医养老水平提高，生活质量改善稳定乡村医生队伍，提升基层医疗水平服务对象满意度伤残对象抚恤金发放人数伤残抚恤金发放到位率实际执行标准与规定标准吻合度抚恤金落到实处，社会安定和谐 % 满意度指标可持续影响指标服务对象满意度指标落实优抚政策＝ 100 % 发放对象满意度 ≥ 90 % ＝ 10 万元 ≥ 98 % 资金到位率 ≥ 98 % 社会稳定水平定性逐步提高计划生育家庭发展能力定性逐步提高服务对象满意度指标特殊家庭满意度 ≥ 95 % ≥ 7000 人数量指标干部职工体检人数退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数村卫生室数 ≥ 600 人＝ 395 个数量指标产出此项目资金为计划指标生育家庭若干政策规定、设立独生子女死亡家庭一次性抚慰金制度、计划生育转移支付、养老保险制度、计划生育家庭子女死亡扶助制度、失独计效益指标划生育家庭扶助制计划生育特殊扶助项目（区级必配项目）地方公共卫生服务项目（区级配套） 91.81 1,587.20 度、对计划生育家庭独生子女伤残扶助政策的区级必配资金。此资金是落实计划生育扶助政策，综合运用利益导向，服务关怀和宣传倡导等手段开展计划生育特殊家庭扶助和关怀活动，为计划生育特殊困难家庭解决实际困难，使他们生活上得到帮助，促进社会和谐稳定。省级政府统一实施并具有全省性或跨区域的公共卫生服务项目的区级配套，如村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助、干部职工体检等满意度指标产出指标 31 质量指标时效指标社会效益指标可持续影响指标计划生育特殊家庭救助金符合条件申报对象覆盖率方面。落实国家退出村卫生室老年村医生活补贴，保障退出老年乡村医生生活；落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用，解决村卫生室水电暖费用，减轻村医负担，提高学历等补助，激励村医更好服务于群众；干部体检用于区级机关、事业单位厅级及正高级、县处级及副高职称、科级及中级以下职工提供健康体检。爱国卫生运动经费计划生育转移支付（特别扶助奖励扶助区配） 10.00 37.10 积极落实全区病媒生物防制、无烟单位建设和控烟宣传、爱卫专兼职人员培训、卫生乡镇、单位及村（社区）创建等工作，全面加强国家卫生城市复审及 3 个国家卫生乡镇创建，促使全区整体环境卫生得到明显改善，病媒生物得到有效防制，全面提高辖区居民卫生健康意识和文明行为。实施农村计划生育家庭奖励扶助及特别扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，缓解计划生效益指标满意度指标产出指标效益指标满意度指标产出指标 32 时效指标经济效益指标可持续影响指标资金到位率 ≥ 95 乡村医生收入定性保持稳定保障基层服务能力水平定性不断提高服务对象满意度指标服务对象满意度 ≥ 95 % ≥ 2 种数量指标宣传资料制作种类爱国卫生专职培训除四害药物及药具 ≥ 2 场次 ≥ 3 种人居环境得到明显改善定性中长期养成良好卫生习惯和健康生活方式定性中长期对环境卫生满意度 ≥ 90 % ≥ 150 人 ≥ 8000 人＝ 100 % 社会效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标数量指标计划生育特别扶助人数计划生育奖励扶助人数质量符合条件申 % 育困难家庭在生产、生活、医疗等方面的特殊保障和改善民生，促进社会和谐稳定。指标 10.00 42.36 90 % ＝ 2 次＝ 2 次培训合格率 ≥ 95 % 落实疫情预防措施定性不断完善疫情防控能力定性不断提高服务人群满意度 ≥ 90 % ≥ 90 % ＝ 325830 人＝ 130 人/年定性中长期定性中长期满意度指标服务对象满意度指标群众满意度数量指标卫生应急培训宣传教育满意度指标 65 岁及以上老年健康体检补助区级配套 ≥ 效益指标鼠疫防控工作，鼠疫举报奖励基金，鼠疫防控督导培训，宣传材料印发；卫生应急效益物资储备、人员培训；指标艾滋病防控工作督导培训；结核病患者管理，开展学校结核菌素试验。为贯彻落实中共中央、国务院深化医药卫生体制改革文件精神，从 2011 年起为 65 岁及以上老人每年进行一次健康体检。定性社会效益指标产出指标重大公共卫生项目业务费报对象覆盖率计划生育家庭发展能力社会稳定水平产出指标质量指标经济效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标数量指标质量指标效益指标 33 可持续影响指标 65 岁及以上老年人健康体检覆盖率 65 岁及以上老年人健康体检人数每人每年补助标准老年人健康水平提高、生活质量改善公共卫生均等化水平提高定性逐步提高逐步提高满意度指标疫情期间发生的核酸检测等费用 1,000.00 根据重大传染病疫情应急处置需要，按照疫情防控要求，临时征用具备相关条件的宾馆酒店等场所作为闭环管理点；为应对疫情防控和常态化新冠病毒核酸检测工作需要，保证核酸检测实验室正常运转，需采购核酸检测试剂和提取试剂及检测所需耗材、其他耗材等。产出指标效益指标满意度指标 34 服务对象满意度指标数量指标质量指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度 ≥ 95 % ≥ 10 所 ≥ 14000 万人次 ≥ 95 % 保障人民身体健康程度定性不断提高保障疫情防控能力定性中长期服务对象满意度 ≥ 95 征用闭环管理点核酸检测人次疫情防控物资合格率 % 第四部分名词解释一、收入类（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、支出类（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 35 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。三、支出科目类（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 36 支出。（七）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）末单独设置项级科目的其他项目支出。（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。（九）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反应用于突发公共卫生事件应急处理的支出。（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。（十四）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医(民族医)药方面的专项支出。（十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育 37 服务（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。（十九）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映用于老龄卫生健康事务的支出。（二十）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。（二十一）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物处置处理等方面的支出。（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 38 四、单位专业类名词无。 39