湟源县城关镇人民政府2022年部门预算公开.pdf
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附件 1 湟源县城关镇人民政府 2022 年部门预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 1、贯彻落实党和国家的法律、政策，贯彻执行上级党 委和政府的决议、命令和上级国家行政机关的决议。 2、加强基层组织建设，做好党员的管理、教育培训工 作，做好宣传、纪检、统战、人大、武装、工青妇工作。 3、制定并实施镇域范围内经济、社会发展规划。包括 农业、工业、服务业、城镇和公共服务发展规划;强化服务 职能，为镇域内市场主体服务，加大招商引资力度，营造良 好的发展环境;村镇基础设施建设、城镇管理、农业产业化 示范引导，政策和信息服务;促进农业新技术的推广，负责 农产品的市场衔接，充分发挥市场机制作用，培育农产品营 销主体，搞活农产品流通;对镇集体资产实施有效监管。 4、保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;依 法指导和帮助非政府组织的健康发展，推进乡村、社区基层 组织自治;为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的 民主权利创造条件。 5、维护社会安全秩序，依法妥善处理突发性、群体性 事件;解决好各种利益矛盾和纠纷;在安全生产管理方面实 行严格的监督管理，做好防灾减灾工作。 3 6、加强对农村、社区劳动力的职业技能培训，切实维 护务工人员的合法权益，扩大社会保障的覆盖面，认真做好 与镇域经济发展水平相适应的社会保障工作;提高教育服务 水平，提高义务教育的质量和普及率;全面落实农村合作医 疗保险制度，使人人享有基本医疗保健;加强对文化建设的 支持;通过政府投资和组织民间资本参与建设的方式，加大 基础设施的建设和供给。加强新农村建设宣传工作，加快新 农村建设进程，努力改变农村面貌;强化农村和社区最低生 活保障和社区服务工作。 7、协助县委做好“双拥”共建工作;指导社区居委会工 作。 8、承办县委、县政府交办的其它事项。 二、机构设置 1、人员编制和领导职数 城关镇核定行政编制人数 21 名，科级领导职数 12 名，其中: 党委书记 1 名，党委副书记、镇长 1 名，人大主席 1 名，纪 委书记 1 名，组织委员 1 名，副镇长 7 名，其中 1 名副镇长 兼武装部长。年末实有人数 21 人. 2、设综合岗位 8 个，核定事业编制人数 34 人，年末实 有人数 30 人。 三、部门预算单位构成 2022 度预算编制范围包括预算单位 1 个，无预算编制范 4 围的二级预算单位。 序号 1 单位名称 无 2 5 第二部分 部门预算表 部门公开表 1 收支总表 单位：万元 项 收 目 入 预算数 支 出 项目（按功能分类） 一、一般公共预算拨款收入 2126.12 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 420.00 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 预算数 1494.65 184.23 104.20 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 420.00 十三、农林水支出 276.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 67.03 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 2546.12 上年结转 收入总计 本年支出合计 2546.12 结转下年 2546.12 6 支出总计 2546.12 部门公开表 2 收入总表 单位：万元 一般公共 预算拨款 收入 政府性基 金预算拨 款收入 2546.12 2126.12 420.00 湟源县城关镇人民政府 2546.12 2126.12 420.00 湟源县城关镇人民政府（本级） 2546.12 2126.12 420.00 预算单位 合计 上年结转 7 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 事 业 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 部门公开表 3 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 2546.12 1113.81 1432.31 0.00 1494.65 758.35 736.31 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2.51 2.51 2010108 代表工作 2.51 2.51 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1486.46 758.34 728.12 2010301 行政运行 1486.46 758.35 728.12 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1.68 1.68 2013101 行政运行 1.68 1.68 20199 其他一般公共服务支出 4.00 4.00 2019999 其他一般公共服务支出 4.00 4.00 208 社会保障和就业支出 184.23 184.24 20805 行政事业单位养老支出 181.38 181.38 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.82 69.82 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.91 34.91 2080599 其他行政事业单位养老支出 76.65 76.65 20899 其他社会保障和就业支出 2.86 2.86 2089999 其他社会保障和就业支出 2.86 2.86 8 上缴上级 支出 对附属单 位补助支 出 0.00 0.00 210 卫生健康支出 104.20 104.20 21011 行政事业单位医疗 104.20 104.20 2101101 行政单位医疗 36.97 36.97 2101102 事业单位医疗 22.59 22.59 2101103 公务员医疗补助 44.64 44.64 212 城乡社区支出 420.00 420.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 420.00 420.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 420.00 420.00 213 农林水支出 276.00 276.00 21307 农村综合改革 276.00 276.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 276.00 276.00 221 住房保障支出 67.03 67.03 22102 住房改革支出 67.03 67.03 2210201 住房公积金 67.03 67.03 9 部门公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 目 一、本年收入 2546.12 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款收入 2126.12 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款收入 420.00 （二）外交支出 出 合计 一般公 共预算 2546.1 2126.1 2 2 1494.6 1494.6 5 5 184.23 184.23 104.20 104.20 政府性 基金预 算 420.00 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 420.00 （十三）农林水支出 276.00 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 10 420.00 276.00 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 67.03 67.03 2546.1 2126.1 2 2 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、上年结转 二、结转下年 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 收入总计 2546.12 支出总计 11 420.00 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2022 年预算数 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 合计 2126.12 1113.81 1012.31 一般公共服务支出 1494.65 758.35 736.31 项 201 01 08 03 01 31 人大事务 2.51 2.51 代表工作 2.51 2.51 政府办公厅（室）及相关机构事务 1486.46 758.34 728.12 行政运行 1486.46 758.34 728.12 党委办公厅（室）及相关机构事务 1.68 1.68 行政运行 1.68 1.68 其他一般公共服务支出 4.00 4.00 其他一般公共服务支出 4.00 4.00 社会保障和就业支出 184.23 184.23 行政事业单位养老支出 181.38 181.38 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.82 69.82 06 机关事业单位职业年金缴费支出 34.91 34.91 99 其他行政事业单位养老支出 76.65 76.65 其他社会保障和就业支出 2.86 2.86 其他社会保障和就业支出 2.86 2.86 卫生健康支出 104.20 104.20 行政事业单位医疗 104.20 104.20 01 行政单位医疗 36.97 36.97 02 事业单位医疗 22.59 22.59 03 公务员医疗补助 44.64 44.64 农林水支出 276.00 276.00 农村综合改革 276.00 276.00 对村民委员会和村党支部的补助 276.00 276.00 住房保障支出 67.03 67.03 住房改革支出 67.03 67.03 住房公积金 67.03 67.03 01 99 99 208 05 99 99 210 11 213 07 05 221 02 01 12 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 科目名称 2022 年基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 1113.81 1052.57 61.25 工资福利支出 952.67 952.67 01 基本工资 196.16 196.16 02 津贴补贴 276.31 276.31 03 奖金 58.98 58.98 07 绩效工资 165.65 165.65 08 机关事业单位基本养老保险缴费 69.82 69.82 09 职业年金缴费 34.91 34.91 10 职工基本医疗保险缴费 36.31 36.31 11 公务员医疗补助缴费 44.64 44.64 12 其他社会保障缴费 2.86 2.86 13 住房公积金 67.03 67.03 商品和服务支出 61.25 61.25 01 办公费 7.42 7.42 05 水费 1.06 1.06 06 电费 1.06 1.06 07 邮电费 4.24 4.24 08 取暖费 5.30 5.30 11 差旅费 4.77 4.77 17 公务接待费 1.59 1.59 28 工会经费 11.17 11.17 31 公务用车运行维护费 1.00 1.00 39 其他交通费用 16.34 16.34 99 其他商品和服务支出 7.29 7.29 对个人和家庭的补助 99.90 99.90 02 退休费 72.79 72.79 05 生活补助 3.86 3.86 07 医疗费补助 23.25 23.25 款 301 302 303 13 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 合计 2.50 因公出 国(境) 费用 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 1.00 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 1.00 公务接 待费 合计 1.50 2.59 14 因公出 国(境) 费用 公务用车购置及运行费 合计 1.00 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 1.00 公务接 待费 1.59 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 2022 年预算数 科目名称 项 合计 合 计 212 08 01 基本支出 项目支出 420 420 城乡社区支出 420 420 国有土地使用权出让收入安排的支出 420 420 征地和拆迁补偿支出 420 420 15 第三部分 部门预算情况说明 一、关于湟源县城关镇人民政府 2022 年部门收支预算 情况的总体说明 按照综合预算的原则，湟源县城关镇人民政府所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 收入 2126.12 万元，政府性基金预算拨款收入 420.00 万元； 支出包括：一般公共服务支出 1494.65 万元，社会保障和就 业支出 184.23 万元，卫生健康支出 104.20 万元，城乡社区 支出 420.00 万元，农林水支出 276.00 万元，住房保障支出 67.03 万元。湟源县城关镇人民政府 2022 年收支总预算 2546.12 万元。 二、关于湟源县城关镇人民政府 2022 年部门收入预算 情况说明 湟源县城关镇人民政府 2022 年收入预算 2546.12 万元， 其中：一般公共预算拨款收入 2126.12 万元，占 83.50%；政 府性基金预算拨款收入 420.00 万元，占 16.50%。 16 三、关于湟源县城关镇人民政府 2022 年部门支出预算 情况说明 湟源县城关镇人民政府 2022 年支出预算 2546.12 万元， 其中：基本支出 1113.81 万元，占 43.75%；项目支出 1432.31 万元，占 56.25%。 四、关于湟源县城关镇人民政府 2022 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 湟源县城关镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 2546.12 万元，比上年增加 343.98 万元，主要是。收入包括： 一般公共预算拨款收入 2126.12 万元，上年结转 0.00 万元； 政府性基金预算拨款收入 420.00 万元，上年结转 0.00 万元。 支出包括：一般公共服务支出 1494.65 万元，社会保障和就 业支出 184.23 万元，卫生健康支出 104.20 万元，城乡社区 支出 420.00 万元，农林水支出 276.00 万元，住房保障支出 67.03 万元。 17 五、关于湟源县城关镇人民政府 2022 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 湟源县城关镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 2126.12 万元,比上年减少 76.02 万元，主要是基本支出比上 年增加 140.57 万元， 新招录人员项目支出减少 216.59 万元， 村（社区）基层群众服务专项经费、基层党建等工作经费今 年未列入预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出（类）1494.65 万元，占 70.30%；社 会保障和就业支出 184.23 万元，占 8.67%；卫生健康支出 104.20 万元，占 4.90%；农林水支出 276.00 万元，占 12.98%； 住房保障支出 67.03 万元，占 3.15%。 18 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作 （项）2022 年预算数为 2.51 万元，比上年增加 0 万元，增 长 0%。主要是代表工作经费。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 1486.46 万 元，比上年减少 101.37 万元。主要是基本支出比上年增加 104 万元，项目支出减少 205.37 万元。 3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 1.68 万元， 比上年减少 9.12 万元，降低 81.6%。主要是社区、村级基层 党建工作经费市级配套今年未列入预算万元。 4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）2022 年预算数为 4.00 万元， 比上年增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要是武装工作经费 增加。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 19 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预 算数为 69.82 万元，比上年增加 9.17 万元，增长 15.12%。 主要是新招录人员配套养老保险增加。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数 为 34.91 万元，比上年增加 4.58 万元，增长 15.1%。主要是 新招录人员配套职业年金增加。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项）2022 年预算数为 76.65 万元，比上年增加 0.96 万元，增长 100.00%。主要是 统筹外人员工资增加。 8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 2.86 万元，比上年增加 1.89 万元，增长 194.85%。主要是 新招录人员配套其他社会保障和就业支出增加。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）2022 年预算数为 36.97 万元，比上年增加 3.06 万元，增长 9.02%。主要是新招录人员配套行政单位医 疗增加。 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）2022 年预算数为 22.59 万元，比上年增加 1.89 万元，增长 9.13%。主要是新招录人员配套事业单位医 20 疗增加。 11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）2022 年预算数为 44.64 万元，比上年增加 6.01 万元，增长 12.62%。主要是新招录人员配套公务员医 疗补助增加。 12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 会和村党支部的补助（项）2022 年预算数为 276.00 万元， 比上年减少 4.1 万元，降低 1.43%。主要是村级团干部报酬 减少。 13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）2022 年预算数为 67.03 万元，比上年增加 9.01 万 元，增长 15.53%。主要是新招录人员配套住房公积金增加。 六、关于湟源县城关镇人民政府 2022 年一般公共预算 基本支出情况说明 湟源县城关镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1113.81 万元，其中： 人员经费 1052.57 万元，主要包括：基本工资 196.16 万元、津贴补贴 276.31 万元、奖金 58.98 万元、绩效工资 165.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.82 万元、 职业年金缴费 34.91 万元、职工基本医疗保险缴费 36.31 万 元、 公务员医疗补助缴费 44.64 万元、 其他社会保障缴费 2.86 万元、住房公积金 67.03 万元、退休费 72.79 万元、生活补 21 助 3.86 万元、医疗费补助 23.25 万元； 公用经费 61.25 万元，主要包括：办公费 7.42 万元、 水费 1.06 万元、电费 1.06 万元、邮电费 4.24 万元、取暖 费 5.30 万元、差旅费 4.77 万元、公务接待费 1.59 万元、 工会经费 11.17 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其 他交通费用 16.34 万元、其他商品和服务支出 7.29 万元。 七、关于湟源县城关镇人民政府 2022 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 湟源县城关镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算数为 2.59 万元，比上年增加 0.09 万元，其中：因 公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置 及运行费 1.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 1.59 万 元，增加 0.09 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 主要是公务接待费次数增加。 八、关于湟源县城关镇人民政府 2022 年政府性基金预 算支出情况的说明 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2022 年预算数为 420 万 元，比上年增加 420 万元，增长 0%。主要是 2022 年县城鹿 石干沟及东环路拆迁补偿款。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 22 2022 年湟源县城关镇人民政府机关运行经费财政拨款预 算 61.25 万元，比上年预算增加 7.08 万元，增长 13.07%。主 要是新招录人员公用经费、工会会费、公务员车贴增加。 （二）政府采购安排情况。 2022 年湟源县城关镇人民政府各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月底，湟源县城关镇人民政府所属各预算 单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导 干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通 用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2022 年湟源县城关镇人民政府预算均实行绩效目标管理， 涉及项目 14 个，预算金额 1432.31 万元。 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2022 项目名称 金额单位：万元 绩效指标 批复数 绩效目标 一级指标 二级指标 绩效 绩效 指标 指标 三级指标 性质 值 完成检查 数量指标 检查频次 人大日 人大代表工作经费 2.51 常工作顺 产出指标 利进行 报告数量 质量指标 时效指标 23 抽检覆盖 率 年度检查 任务按时 绩效度量单位 ≥ 12 个 ≥ 15 次 ≥ 100 % ≥ 100 % 完成率 社会效益指标 效益指标 满意度指 服务对象满意 加强基层 产出指标 武装建设， 度指标 数量指标 做好民兵 效益指标 社会效益指标 训练，维护 武装工作经费 2.00 公开率 可持续影响指 问题整改 标 标 检查结果 落实率 ≥ 100 % ≥ 100 % ≤ 10 次 ≥ 90 人次 ≥ 3 万人 ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 100 % ≥ 100 % ≥ 300 场次 ≥ 200 场次 检查人员 被投诉次 数 民兵训练 维护社会 安全秩序， 社会安全 秩序，依法 满意度指 服务对象满意 达到预期 妥善处理 标 度指标 的效果 突发性、群 体性事件。 推进社 区各项工 作正常有 产出指标 质量指标 效发挥监 推进社 督委员会 区各项工 社区工作经费、监督 委员会工作经费 智能作用。 作正常有 有效发挥 61.20 序开展，有 效发挥监 督委员会 序开展，有 社区日常 效益指标 社会效益指标 工作监督 委员会智 智能作用。 能作用。 有效发挥 满意度指 服务对象满意 监督委员 标 度指标 会智能作 用。 完成镇党 为社区 委、政府及 群众提供 各项服务， 产出指标 质量指标 解答群众 县级各单 位交办的 各项工作 社区日常工作活动 609.38 问题；指导 任务 社区工作； 完成镇党 完成镇党 委、政府及 效益指标 经济效益指标 委、政府及 县级各单 县级各单 24 位交办的 位交办的 各项工作 各项工作 任务。 任务。 为社区群 满意度指 服务对象满意 标 度指标 众提供各 项服务，解 ≥ 100 % ≥ 100 人 ≥ 100 人 ≥ 100 % ≥ 10 处 ≥ 20 所 ≥ 500 人/户 ≥ 35000 人/年 ≥ 15 项 ≥ 14 次 ≥ 35000 人/年 答群众问 题 为了提 产出指标 高职工工 乡镇食堂补助 5.51 作效率，方 数量指标 效益指标 社会效益指标 用餐人数 解决职工 就餐 便职工用 满意度指 服务对象满意 职工满意 餐， 标 度指标 率 开展铸牢 开展铸牢 中华民族 中华民族 共同体意 产出指标 数量指标 识的宣传 识的宣传 教育活动， 教育活动 推动各民 推动各民 族共居共 学共事共 效益指标 经济效益指标 乐，传播民 统战部工作经费 2.00 共同体意 族共居共 学共事共 乐 族团结正 能量，教育 引导全镇 各民族群 全镇各民 众感恩奋 满意度指 服务对象满意 族群众感 进、拼搏赶 标 度指标 恩奋进、拼 超，坚定不 搏赶超 移走高质 量方针之 路。 维护单位 的日常工 能力提升补助经费 35.24 维护单位 产出指标 数量指标 作 作，购置办 公设备，维 效益指标 经济效益指标 护办公设 备。 购置办公 设备， 满意度指 服务对象满意 维护办公 标 度指标 负责全镇 村干部报酬 的日常工 220.00 村级日常 产出指标 设备 负责全镇 数量指标 工作，加强 村级日常 工作， 25 村级劳动 力的职业 技能培训， 加强村级 效益指标 经济效益指标 劳动力的 职业技能 扩大社会 培训 保障的覆 扩大社会 盖面，提高 保障的覆 服务水平， 盖面，提高 推进基层 群众服务 项目，做好 满意度指 服务对象满意 标 度指标 ≥ 15 次 ≥ 14 处 ≥ 10000 元 ≥ 10 次 ≥ 14 处 ≥ 3000 人/年 ≥ 100 次 ≥ 14 处 服务水平， 推进基层 群众服务 村级党建 项目，做好 工作 村级党建 工作 负责全镇 负责全镇 村级党建 产出指标 日常工作 加强村级 加强村级 劳动力的 劳动力的 培训，扩大 1.68 村级党建 日常工作， 职业技能 村级党建工作经费 数量指标 效益指标 经济效益指标 职业技能 培训，扩大 社会保障 社会保障 的覆盖面， 的覆盖面， 提高服务 提高服务 水平，推进 水平，推进 基层群众 满意度指 服务对象满意 基层群众 服务项目， 标 度指标 服务项目， 做好村级 做好村级 党建工作 党建工作 配合村干 配合村干 部开展村 产出指标 数量指标 级各项工 为群众提 提供各项 服务，解答 效益指标 经济效益指标 运转活动经费 9.28 群众问题， 供各项服 务，解答群 众问题 完成镇党 完成镇党 委、政府交 委、政府交 办的各项 工作任务； 满意度指 服务对象满意 监督村级 级各项工 作， 作，为群众 村民小组及监委会 部开展村 标 度指标 集体经济 办的各项 工作任务； 监督村级 集体经济 及财务。 及财务。 26 负责全镇 负责全镇 村级日常 产出指标 数量指标 工作，加强 村级日常 ≥ 45000 元 ≥ 50000 人 ≥ 3000 处 ≥ 1000 人/年 ≥ 1 处 ≥ 60 人/次 ≥ 1000 人/年 ≥ 20 人/次 ≥ 10 处 ≥ 10 处 ≥ 20 座 ≥ 30 人/户 工作 村级劳动 扩大社会 力的职业 效益指标 经济效益指标 保障的覆 技能培训， 盖面 扩大社会 村级运转经费 56.00 保障的覆 盖面，提高 服务水平， 推进基层 群众服务 满意度指 服务对象满意 标 度指标 扩大社会 保障的覆 盖面 项目，做好 村级党建 工作。 为了提高 产出指标 食堂运转经费 5.51 数量指标 职工工作 为了提高 效率， 职工工作 为了提高 效率，方便 效益指标 社会效益指标 职工工作 职工用餐， 效率， 满意度指 服务对象满意 方便职工 群团组织工作经费 2.00 做好工青 妇工作 标 度指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 用餐， 做好工青 妇工作 做好工青 妇工作 满意度指 服务对象满意 做好工青 标 河道整修、 产出指标 沉砂塘、提 升泵房、潜 度指标 妇工作 数量指标 河道整修、 效益指标 经济效益指标 沉砂塘、提 升泵房 鹿石干沟拆迁补助 420.00 流湿地，开 潜流湿地， 展征地及 满意度指 服务对象满意 开展征地 铁道边施 标 度指标 及铁道边 工工作。 施工工作 27 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包 括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其 中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收 入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有 偿使用收入和其他收入。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公 务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公 务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 28 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 三、支出科目类 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作 （项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）：指城关镇人民政府行政单 位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、 开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、对个人和家庭 的补助、商品和服务支出。 3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。 4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：指城关镇人民政府用于开展 武装工作的基本支出。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指城关 镇人民政府对在职人员基本养老保险缴费支出。 29 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指城关镇人 民政府对在职人员基本职业年金缴费支出。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项）：指城关镇人民政 府对退休人员统筹外工资、一次性生活补助。 8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指城关镇人民政 府对在职人员工伤缴费支出。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：指城关镇人民政府对行政人员基本医疗保 险缴费支出。 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：指城关镇人民政府对事业人员基本医疗保 险缴费支出。 11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：指城关镇人民政府对在职在编人员医疗 保险缴费支出。 12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 会和村党支部的补助（项）：指城关镇人民政府用于所辖行 政村村干部报酬、村民小组长及监委会工资、村级办公经费 等支出。 30 13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指城关镇人民政府对在职人员住房公积金支出。 四、部门专业类名词 无 31