309002-乌恰县畜牧兽医站2022年部门预算公开.pdf

乌恰县畜牧兽医站 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分 乌恰县畜牧兽医站概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年收支预算情况的总体说 明 二、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年收入预算情况说明 三、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年支出预算情况说明 四、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年财政拨款收支预算情况 -1- 的总体说明 五、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算当年拨款情 况说明 六、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算基本支出情 况说明 七、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算项目支出情 况说明 八、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年政府性基金预算拨款情 况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 乌恰县畜牧兽医站概况 一、主要职能 （一）负责实施动物疫病的监督、检测、预警、预报、实验 室诊断、流行病学调查、疫情报告。 （二）提出重大动物疫病防控技术方案，协调处置动物疫 情。 （三）动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。 （四）承担与动物产品安全相关的技术检测工作。 （五）完成上级和主管部门交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 乌恰县畜牧兽医站无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是： 防重办、办公室、化验室。 乌恰县畜牧兽医站单位编制数 8 人，实有人数 112 人，其中： 在职 84 人，减少 20 人；退休 28 人，增加 0 人；离休 0 人，增 加 0 人。 -3- 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：乌恰县畜牧兽医站 项 收 目 单位：万元 入 支 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 1,936.35 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1,936.35 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 出 预算数 277.92 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 1,658.43 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1,936.35 支 -4- 出 总 计 1,936.35 表2 部门收入总体情况表 编制部门：乌恰县畜牧兽医站 功能分类科 目编码 类 款 单位：万元 功能分类科目名称 总 计 一般公 共预算 拨款 农林水支出 1,658.43 1,658.43 农业农村 1,658.43 1,658.43 1,648.43 1,648.43 项 213 213 01 213 01 04 事业运行 213 01 08 病虫害控制 10.00 10.00 社会保障和就业支出 277.92 277.92 行政事业单位养老支出 277.92 277.92 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 277.92 277.92 1,936.35 1,936.35 208 208 05 208 05 05 合 计 -5- 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 （ 教 育 收 费） 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 单 位 其 他 资 金 收 入 表3 部门支出总体情况表 编制部门：乌恰县畜牧兽医站 项 目 功能分类科 功能分类科目名称 目编码 类 款 项 213 单位：万元 支出预算 合 计 基本支出 农林水支出 1,658.43 1,658.43 农业农村 1,658.43 1,658.43 1,648.43 1,648.43 213 01 213 01 04 事业运行 213 01 08 病虫害控制 10.00 社会保障和就业支出 277.92 277.92 行政事业单位养老支出 277.92 277.92 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 277.92 277.92 1,936.35 1,926.35 208 208 05 208 05 05 合 计 -6- 项目支出 10 .00 10.00 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：乌恰县畜牧兽医站 财政拨款收入 项 功 单位：万元 财政拨款支出 目 合 计 能 分 财政拨款（补助） 1,936.35 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1,936.35 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 类 合 计 一般公共 预算 277.92 277.92 1,658.43 1,658.43 1,936.35 1,936.35 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支 出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支 出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支 出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1,936.35 支 出 总 计 -7- 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预算 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：乌恰县畜牧兽医站 项 功能分类科 目编码 类 款 项 213 单位：万元 目 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合 计 基本支出 农林水支出 1,658.43 1,658.43 农业农村 1,658.43 1,658.43 1,648.43 1,648.43 213 01 213 01 04 事业运行 213 01 08 病虫害控制 10.00 社会保障和就业支出 277.92 277.92 行政事业单位养老支出 277.92 277.92 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 277.92 277.92 1,936.35 1,926.35 208 208 05 208 05 05 合 计 -8- 项目支出 10.00 10.00 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门乌恰县畜牧兽医站： 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 款 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合 工资福利支出 计 人员经费 1,827.86 1,827.86 公用经费 301 01 基本工资 387.02 387.02 301 02 津贴补贴 859.16 859.16 301 03 奖金 32.25 32.25 301 07 绩效工资 19.2 19.2 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 277.92 277.92 301 10 基本职工医疗保险 71.19 71.19 301 12 其他社会保险缴费 12.73 12.73 301 13 住房公积金 153.41 153.41 301 99 其他工资福利支出 14.98 14.98 商品服务支出 27.74 27.74 302 302 16 培训费 0.2 0.2 302 17 公务接待费 0.2 0.2 302 28 工会经费 8.38 8.38 302 29 福利费 15.08 15.08 302 31 公务用车运行维护费 2.28 2.28 302 99 其他商品和服务支出 1.6 1.6 对个人和家庭的补助 70.75 70.75 303 303 02 退休费 0.82 0.82 303 05 生活补助 16.73 16.73 303 07 医疗费补助 12.83 12.83 303 09 奖励金 4.04 4.04 303 99 其他对个人和家庭的补助 36.33 36.33 1,926.35 1,898.61 合 计 -9- 27.74 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：乌恰县畜牧兽医站 单位：万元 科 目 编 码 类 款 213 01 213 01 科目 项目 名称 农林水支 出 应急物 资采购 10.00 10.00 农业农村 应急物 资采购 10.00 10.00 病虫害控 制 应急物 资采购 10.00 10.00 合 计 10.00 10.00 项 213 08 工 资 商品 项目支 福 和服 出合计 利 务支 支 出 出 - 10 - 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 对 本 企 性 业 资 对 支 补 本 企 出 助 性 业 （ （ 支 补 基 基 出 助 本 本 建 建 设） 设） 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：乌恰县畜牧兽医站 单位：万元 公务用车购置及运行费 合 计 2.48 因公出国 （境）费 合 0 计 公务用车 购置费 2.28 公务用车运 行费 0 - 11 - 2.28 公务接待费 0.2 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：乌恰县畜牧兽医站 单位：万元 项 目 功能分类科目 编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 合 计 备注：2022 年无政府性基金预算支出。 - 12 - 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则，乌恰县畜牧兽医站 2022 年所 有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,936.35 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。 二、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年收入预算情况说明 乌恰县畜牧兽医站收入预算 1,936.35 万元，其中： 一般公共预算 1,936.35 万元，占 100.00%，比上年预算 增加 195.94 万元，增长 11.25%，主要原因是：社保基数调 整，人员费用增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年支出预算情况说明 乌恰县畜牧兽医站 2022 年支出预算 1,936.35 万元，其 中： 基本支出 1,926.35 万元，占 99.48%，比上年预算增加 185.94 万元，增长 10.68%，主要原因是：社保基数调整， 人员费用增加。 项目支出 10.00 万元，占 0.51%，比上年预算增加 10.00 - 13 - 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年增加了实验室药品 采购项目。 四、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 1,936.35 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1,936.35 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 277.92 万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费；农林水支出 1,658.43 万元，主要用于人员工资及办公经费。 五、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌 恰 县 畜 牧 兽 医 站 2022 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 合 计 1,936.35 万元，其中：基本支出 1,926.35 万元，比上年预 算增加 185.94 万元，增长 10.68%。主要原因是：社保基数 调整，人员费用增加。 项目支出 10 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年增加了实验室药品采购项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.农林水支出（类）1,658.43 万元，占 85.65%。 2.社会保障和就业支出（类）277.92 万元，占 14.35 %。 - 14 - （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 农林水支出（类）农业(款)行政运行（项）：2022 年预算数为 1,658.43 万元，比上年预算数增加 120.95 万元， 增长 7.87%。主要原因是：单位人员增加，公用经费减增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数 为 277.92 万元，比上年预算增加 74.99 万元，增长 36.98%。 主要原因是：工资调整，社保基数调整，经费支出增多。 3.农林水支出（类）农业（款）病虫害（项）：2022 年 预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年增加了实验室药品采购项目。 六、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算基本支 出情况说明 乌 恰 县 畜 牧 兽 医 站 2022 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 1,926.35 万元，其中： 人员经费 1,898.61 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励 金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费 27.74 万元，主要包括：培训费、公务接待费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务 支出。 - 15 - 七、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算项目支 出情况说明 项目名称：实验室药品采购项目 设立的政策依据：恰牧防重办【2022】1 号 预算安排规模：采购实验室药品 1 批 项目承担单位：乌恰县畜牧兽医站 资金分配情况：10.00 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 八、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 乌恰县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算“三公”经费 数为 2.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.28 万元，公务接待 费 0.2 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.17 万 元，增长 89.31%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）费；公务 用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位未安 排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.83 万元，增长 406.67 %，主要原因是：2022 年增加了车辆保险费；公务接 待费减少 0.06 万元，下降 23.08%，主要原因是：我单位厉 行节约原则减少接待收支。 九、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年政府性基金预算拨 - 16 - 款情况说明 乌恰县畜牧兽医站 2022 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，乌恰县畜牧兽医站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.00 万元，比 上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年增加了实验室药品采购项目。 （二）政府采购情况 2022 年，乌恰县畜牧兽医站政府采购预算 10.00 万元， 其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，乌恰县畜牧兽医站及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为 1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 2 辆，价值 36.80 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 - 17 - 3.办公家具价值 2.67 万元。 4.其他资产价值 30.59 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉 及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 18 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 乌恰县畜牧兽医站 项目名称 实验室药品采购项目 项目资金 年度资金总额： （万元） 10.00 其中：财政拨款 10.00 其他资金 项目总体目 目标 1：采购 2022 年全年所需实验室药品 标 目标 2：有效提升动物防疫业务保障能力及公共服务水平 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 购置药品数量 =1 批 政府采购率 =100% 购置合同执行违规率 =0% 购置质量合格率 =100% 购置验收通过率 =100% 资金支付及时率 =100% 采购药品开始时间 2022 年 1 月 采购药品完成时间 2022 年 12 月 购置药品成本 =10 万元 药品使用年限 ≧1 年 可持续影响指标 药品使用年限 ≧1 年 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 使用人员满意度 ≥95% （五）其他需说明的事项 无其他需说明事项。 - 19 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 - 20 - 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 乌恰县畜牧兽医站 2022 年 1 月 30 日 - 21 -