奇台县林业科学研究所2017年部门预算及“三公经费”公开.pdf

附件：奇台县林业科学研究所2017年部门预算及三公经费公开 - 1 - 目录第一部分奇台县林业科学研究所概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2017年部门预算公开表一、奇台县林业科学研究所收支总体情况表二、奇台县林业科学研究所收入总体情况表三、奇台县林业科学研究所支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2017年奇台县林业科学研究所预算情况说明一、关于奇台县林业科学研究所2017年收支预算情况的总体说明二、关于奇台县林业科学研究所2017年收入预算情况说明三、关于奇台县林业科学研究所2017年支出预算情况说明四、关于奇台县林业科学研究所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于奇台县林业科学研究所2017年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于奇台县林业科学研究所2017年一般公共预算基本支出情况说明七、关于奇台县林业科学研究所2017年项目支出情况说明八、关于奇台县林业科学研究所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于奇台县林业科学研究所2017年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况明第四部分名词解释 - 2 - 第一部分奇台县林业科学研究所概况一、主要职能制定全县林业资源，生产计划，制定年度退耕还林验收实施方案，为林农提供技术指导，严格执行林权登记，依法办理采伐许可证，依法审核林政案件，编制县级造林实施方案及作业设计。二、机构设置及人员情况奇台县林业科学研究所无下属预算单位，与林业技术推广站共同办公不另设科室。奇台县林业科学研究所编制数8人，实有人数8人，其中：在职4人，增加或（减少）0人；退休4人，增加（或减少）人。 - 3 - 第二部分表一： 2017年部门预算公开表部门收支总体情况表编制部门：奇台县林业科学研究所收项单位：万元入目支预算数功能分类财政拨款（补助） 61.95 201 一般公共服务支出一般公共预算 61.95 202 外交支出政府性基金预算出预算数 203 国防支出教育收费（财政专户） 204 公共安全支出事业收入 205 教育支出事业单位经营收入 206 科学技术支出其他收入 207 文化体育与传媒支出用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 8.17 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 5.42 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 42.76 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 5.6 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出小计 61.95 单位上年结余（不包括国入 - 4 - 总计计 61.95 230 转移性支出库集中支付额度结余）收小 61.95 支出合计 61.95 表二：部门收入总体情况表填报部门：奇台县林业科学研究所单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称类总计一般公共预算拨款款项 213 02 04 林业事业机构 126.18 126.18 210 05 02 事业单位医疗 13.71 13.71 221 02 01 住房公积金 13.96 13.96 208 08 01 抚恤金 1.64 1.64 155.49 155.49 合计政府性基金预算拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额 - 5 - 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）表三：部门支出总体情况表编制部门：林业技术推广站单位：万元项目功能分类科目编码类款支出预算功能分类科目名称合计基本支出项 213 02 04 林业事业机构 50.93 50.93 210 05 02 事业单位医疗 5.42 5.42 221 02 01 住房公积金 5.6 5.6 61.95 61.95 合计 - 6 - 项目支出财政拨款收支预算总体情况表编制部门：林业技术推广站单位：万元财政拨款收入项目财政拨款支出合计功能分类财政拨款（补助） 61.95 61.95 一般公共预算 201 一般公共服务支出政府性基金预算 203 国防支出合计一般公共预算政府性基金预算 202 外交支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 8.17 8.17 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 5.42 5.42 42.76 42.76 5.6 5.6 61.95 61.95 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出小计小计 230 转移性支出收入总计 61.95 支出总计 - 7 - 表五：一般公共预算支出情况表编制部门：奇台县林业科学研究所单位：万元项目功能分类科目编码类款一般公共预算支出功能分类科目名称小计基本支出项 213 02 04 林业事业机构 50.93 50.93 210 05 02 事业单位医疗 5.42 5.42 221 02 01 住房公积金 5.6 5.6 61.95 61.95 合计 - 8 - 项目支出表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门：奇台县林业科学研究所单位：万元项目经济分类科目编码类款 301 一般公共预算基本支出经济分类科目名称小计工资福利支出 56.35 01 基本工资 21.23 02 津贴补贴 19.93 03 奖金 1.6 08 10 机关事业单位基本养老保险 7.64 缴费 5.23 事业单位医疗保障缴费 12 其他社会保障缴费 0.72 对个人和家庭补助支出 5.6 住房公积金 5.6 303 11 合计 61.95 人员经费公用经费 56.35 5.6 61.95 - 9 - 表七：项目支出情况表编制部门：奇台县林业科学研究所单位：万元科目编码科目项目支出合计项目名称类款项合计 - 10 - 商品和服务支出工资福利支出对个人和家庭的补助资本性支出（基本建设）债务利息及费用支出对企业补助（基本建设）资本性支出对社会保障基金补助对企业补助其他支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：奇台县林业科学研究所单位：万元公务用车购置及运行费因公出国（境）费合计 0 0 公务用车购置费小计 0 0 公务接待费公务用车运行费 0 0 - 11 - 表九：政府性基金预算支出情况表编制单位：单位：万元项功能分类科目编码类款项目政府性基金预算支出功能分类科目名称合计小计项目支出 0 0 0 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 20 - 基本支出第三部分 2017年奇台县林业科学研究所预算情况说明 2017年奇台县林业科学研究所预算情况说明一、关于奇台县林业科学研究所2017年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，奇台县林业科学研究所2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算123.9万元。收入预算包括：一般公共预算61.95万元。支出预算包括：社会保障和就业支出8.17万元，医疗卫生与计划生育支出5.42万元，农林水支出42.76万元，住房保障支出5.6万元。二、关于奇台县林业科学研究所2017年收入预算情况说明奇台县林业科学研究所收入预算61.95元，其中：一般公共预算61.95万元，占100%，比上年增加1.17万元，主要原因人员增资。其中：2130204林业事业机构预算50.93万元，占总预算的82.3%，比上年增加0.16万元；2100502事业单位医疗预算5.42万元，占总预算的8.7%，比上年增加0.49万元； 2210201住房公积金预算5.6万元，占总预算的9%，比上年增加 0.52万元。政府性基金预算未安排。三、关于奇台县林业科学研究所2017年支出预算情况说明奇台县林业科学研究所2017年支出预算61.95万元，其中：基本支出61.95万元，占100%，比上年增加1.17万元主要原因是：人员增资.其中：2130204林业事业机构支出50.96万元，2100502事业单位医疗支出 - 21 - 5.42万元，2210201住房公积金支出5.6万元。四、关于奇台县林业科学研究所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 2017 年财政拨款收支总预算61.95万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：一般公共服务支出61.95万元，主要用于：社会保障和就业支出8.17万元，医疗卫生与计划生育支出5.42万元，农林水支出42.76万元，住房保障支出5.6万元。五、关于奇台县林业科学研究所2017年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况奇台县林业科学研究所2017年一般公共预算拨款基本支出 61.95万元，比上年执行数增加6.87万元，增加11%。主要原因是：人员增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（类）61.95万元，占100%。其中：2130204林业事业机构拨款50.93万元，2100502事业单位医疗拨款5.42万元，2210201 住房公积金拨款5.6万元。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况一般公共服务（类）:2017年预算数为61.95万元，比上年执行数增加6.87万元，增加11%，主要原因是：人员增资其中： 2130204林业事业机构拨款50.93万元，2100502事业单位医疗拨款5.42万元，2210201住房公积金拨款5.6万元。六、关于奇台县林业科学研究所2017年一般公共预算基本支出情况说明 - 22 - 奇台县林业科学研究所2017年一般公共预算基本支出61.95万元，其中：人员经费61.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。七、关于奇台县林业科学研究所2017年项目支出情况说明 2017年本单位未安排项目支出八、关于奇台县林业科学研究所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明奇台县林业科学研究所2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。 2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是奇台县林业科学研究所与林业局合署办公，未发生费用；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是奇台县林业科学研究所与林业局合办公，未发生费用；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是林业技术推广站与林业局合署办公，未发生费用。。九、关于奇台县林业科学研究所2017年政府性基金预算拨款情况说明林业技术推广站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 23 - 十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2017年，本单位的机关运行经费财政拨款预算0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是未安排机关运行经费。（二）政府采购情况 2017年，本单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。（三）国有资产占用使用情况截至2016年底，本单位占用使用国有资产总体情况为房屋210平方米，价值27018万元。车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。办公家具价值0万元。其他资产价值0万元。单位价值 50 万元以上大型设备0台（套），单位价值 100 万元以上大型设备0台（套）。本单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置 50 万元以上大型设备0台（套），单位价值100 万元以上大型设备0台（套）。 - 24 - （四）其他需说明的事项无第四部分名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接 - 25 - 待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 - 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