迪庆州住房和城乡建设局2020年部门决算公开报告.doc

监督索引号53340000747101000 迪庆州住房和城乡建设局部门2020年度部门决算 目录 第一部分 迪庆州住房和城乡建设局概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 迪庆州住房和城乡建设局概况 一、主要职能 （一）主要职能 迪庆藏族自治州住房和城乡建设局是州人民政府工作部门，为正处 级，加挂迪庆藏族自治州人民防空办公室牌子，主要职责是： 1.贯彻执行国家、省、州关于工程建设、城市建设、村镇建设、房 地产开发、住房体系保障建设、人民防空、建筑业、房地产和市政公用 事业等有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规，负责住房和城乡建 设行业管理。 2.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设 管理的地方性法规、政府规章草案和相关政策，制定住房和城乡建设管 理中长期发展规划并组织实施和监督检查，会同有关部门拟定州级城镇 建设资金项目投资计划并监督实施。 3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有 关部门拟定房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿 转让和开发利用工作；拟订全州房地产业的行业发展规划和产业政策、 房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与 经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；组织推进 住宅产业现代化工作。 4.承担住房制度改革和履行公积金行业监督管理的责任。拟订全州 住房改革政策并指导实施。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规 划，监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。 5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇 住房政策、住房保障政策、发展规划、年度计划并指导实施；会同有关 部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。 6.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标 准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行； 拟订地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造 价管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行 ；指导监督各类工程建设标准规定额的实施和工程造价计价；组织发布 工程造价信息。 7.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。组织实施房屋 和市政工程项目招投标活动的监督执法；起草施工、建设监理、起草勘 察设计的地方性法规、政府规章草案并指导、监督实施；拟订规范建筑 市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际 工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设 计质量和市场；指导建筑活动和城市地下空间的开发利用。 8.拟订城市建设的政策并指导监督实施；指导和监督城市市政公用 设施建设、安全运营和应急管理，监督城市建设管理及综合行政执法工 作。承担推进建筑节能、城市减排的责任。会同有管部门拟订建筑建筑 节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。 9.承担规范村镇建设的责任。结合全州“三农”工作的统一安排部 署和乡村振兴的统一安排，会同有关部门拟定村镇和小城镇建设政策并 指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导 小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村居民通用 图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。 10.承担人民防空改造的责任。负责全州人民防空法律、法规、规 章的贯彻落实和监督检查，拟订全州人民防空法规、规章和规范性文件 及建设规划和计划并组织实施；负责推进人民防空防灾一体化建设工作 ；负责制定人防组织指挥、通信、警报、建设计划、城市防空袭计划和 人民防空教育计划并组织实施；进行防空袭演练；负责检查监督指导全 州人防工程建设，工事安全使用、维护管理、工事平战结合、资产管理 等工作；组织开展人民防空宣传教育；战时负责并组织指挥群众进行疏 散和隐蔽，协同军事部门搞好城市和要地防空指挥及通信保障工作。 11.承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑 安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工 程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。 12.承担住房和城乡建设领域执法稽查责任。制定执法稽查的相关 规章制度并指导、监督执行；指导系统法制建设、行政执法、行政执法 监督和普法工作，受理系统行政复议、行政诉讼、行政仲裁案件和信访 、议案提案的督查督办，以及承担全州综合执法部门队伍的行业管理和 执法培训，规范执法队伍的建设等工作。 13.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑 工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组 织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村居民地 震安全工程的监督管理。 14.完成州委、州政府交办的其他任务。 （二）2020年度重点工作任务介绍 2020年，面对突如其来肆虐的新冠疫情，我局提高政治站位 ，认真深入贯彻落实习近平总书记关于统筹做好疫情防控和经济社 会发展的重要指示精神，把思想和行动统一到国家、省、州关于疫 情防控和经济发展系列部署上来，坚持一手抓疫情防控，一手抓脱 贫攻坚、复工复产、安全生产等经济社会发展重点工作，并结合全 局中心工作，科学统筹、分类指导，制发了疫情防控的系列通知要 求和方案，协调解决疫情防控物资，看望一线工作人员，帮助企业 解决实际困难。在全州上下的共同努力下，全年全州住建领域重点 工作目标总体向好。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入迪庆州住房和城乡建设局部门2020年度部门决算编报的单位共 6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事 业单位5个。分别是： 1. 迪庆州标准定额管理站 2. 迪庆州人防指挥中心 3. 迪庆州住房保障中心 4. 迪庆州建筑工程监督管理站 5. 安全生产监督管理站 下属事业单位财务均不独立核算。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 迪庆州住房和城乡建设局部门2020年末实有人员编制39人。其中： 行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制19人（含参公管理事 业编制0人、事业工勤编制1人）；在职在编实有行政人员25人（含行政 工勤人员3人、提前退休6人），事业人员22.00人（含参公管理事业人 员0人、提前退休3人）。 离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。 实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。其中：2辆公务车，3辆人防 专用指挥车，1辆为下属事业单位质监站保留车辆。 第二部分 2020年度部门决算表 （详见《迪庆州住房和城乡建设局2020年度部门决算公开表》） 其中：《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本 经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，原因为：我部门2020年度 无政府性基金预算财政拨款收入及支出、无国有资本经营预算才会智能 拨款收入支出，故数据为0，表格为空表。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 迪庆州住房和城乡建设局部门2020年度收入合计4,119.67万元。其 中：财政拨款收入4,119.67万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0 .00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%； 经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元， 占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年3,93 3.12万元对比,增加186.55万元,增幅4.74%，主要原因是2020年度由于 行政人员职务变动、事业人员岗位变动等原因，导致人员经费小幅度增 加，部分项目工作经费亦有增加。 二、支出决算情况说明 迪庆州住房和城乡建设局部门2020年度支出合计3,949.06万元。其 中：基本支出1,299.80万元，占总支出的32.91%；项目支出2,649.26万 元，占总支出的67.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支 出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年3,689.25万元对比,增加259 .81万元，增幅7.04%，主要原因是2020年度由于行政人员职务变动、事 业人员岗位变动等原因，导致人员经费小幅度增加，且2019年度结转资 金在2020年度支出，故总支出增加。 （一）基本支出情况 2020年度用于保障迪庆州住房和城乡建设局机关、下属事业单位等 机构正常运转的日常支出1,299.80万元。与上年1,246.87万元对比，增 加52.49万元，主要原因是2020年度由于行政人员职务变动、事业人员 岗位变动等原因，导致人员经费小幅度增加。包括基本工资、津贴补贴 等人员经费支出1,213.80万元，占基本支出的93.38%。办公费、印刷费 、水电费、办公设备购置等公用经费86.00万元，占基本支出的6.62%。 人均日常公用经费为1.79万元/人，遗属生活补助占基本支出的0%，为 死亡退休干部遗孀生活补助。 （二）项目支出情况 2020年度用于保障迪庆州住房和城乡建设局机构、下属事业单位等 机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的 经费支出2,649.26万元。与上年2,442.38万元对比，增加206.88万元, 主要原因是2019年度结转项目专项资金在2020年度支出，具体项目开支 为根据香格里拉城市绿地现状和城市景观风貌的规划布局，结合景观生 态学的“斑块 -廊道基底”格局和“绿网”的构成要素，香格里拉城市的绿地系统形成“环 、廊、楔、 心”的结构模式，城区内部则形成“一心、一环、两轴、多点”的绿地 系统布局结构。香格里拉县城绿化建设是在对现状深入细致调查研究的 基础上，根据香格里拉县城总体规划所确定的城市性质、发展目标、用 地布局等规定，吸收国内外城市绿地规划和建设的先进理念，科学制定 城市规划区中各类绿地的发展指标，合理安排城市各类绿地建设，达到 保护和改善城市生态环境，优化人居环境，促进城市可持续发展的目的 。为了更好服务香格里拉，加快香格里拉城市基础配套设施建设步伐， 完善香格里拉城市绿地系统，造就香格里拉优美的城市风貌，改善城市 生态环境、为百姓提供更多生态休闲场所，启动香格里拉市纳赤河（康 珠大道至香巴拉大道段）河岸景观提升改造工程建设项目。香格里拉市 纳赤河（康珠大道至香巴拉大道段）河岸景观提升改造工程于2019年9 月4日由州发改委完成项目的可行性研究报告批复，按照基本建设程序 要求，目前已完成项目的规划审批、环保、初步设计及施工图审查等前 期工作，项目以公开招标的方式确定施工单位，并于2019年11月20日签 订施工合同，因进入冬季施工期，已在2020年度完成初验。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 迪庆州住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出 3,947.94万元，占本年支出合计的99.97%。与上年3,671.25万元对比， 增加276.69万元，,主要原因是2020年度由于行政人员职务变动、事业 人员岗位变动等原因，导致人员经费小幅度增加，部分项目工作经费亦 有增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出29.13万元，占一般公共预算财政拨 款总支出的0.74%。主要用于发放迪庆州建设局2019年度目标督查管理 考核奖金； 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%； 3.国防（类）支出70.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出 的1.79%。主要用于人防机动指挥所运行维护费及家栋指挥所建设项目 专项支出； 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支 出的0.00%； 5.教育（类）支出6.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.17%。主要用于2020年度迪庆州二级建造师考试相关费用支出； 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支 出的0.00%； 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财 政拨款总支出的0.00%； 8.社会保障和就业（类）支出142.18万元，占一般公共预算财政 拨款总支出的3.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、 离退休干部慰问金； 9.卫生健康（类）支出90.90万元，占一般公共预算财政拨款总 支出的2.30%。主要用于用于上缴单位部分医疗保险、公务员医疗补助 等社会保障缴费支出； 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总 支出的0.00%； 11.城乡社区（类）支出3,308.66万元，占一般公共预算财政拨 款总支出的83.81%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出以及 办公费、差旅费等日常办公费用支出,以及纳赤河河岸景观提升项目资 金支出； 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支 出的0.00%； 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总 支出的0.00%； 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政 拨款总支出的0.00%； 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨 款总支出的0.00%； 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出 的0.00%； 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨 款总支出的0.00%； 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算 财政拨款总支出的0.00%； 19.住房保障（类）支出299.88万元，占一般公共预算财政拨款 总支出的7.60%。主要用于上缴住房公积金、州直保障性住房配套基础 设施完善项目资金支出； 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨 款总支出的0.00%； 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财 政拨款总支出的0.00%； 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算 财政拨款总支出的0.00%； 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出 的0.00%； 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总 支出的0.00%； 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总 支出的0.00%； 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财 政拨款总支出的0.00%； 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 迪庆州住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出预算为18.90万元，支出决算为6.97万元，完成预算的36. 88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为5.92万元，完成预算的47.36%；公 务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的16.41%。2020年度一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为20 20年度接待批次及人次比预算有所减少，公务车保养以及燃油费也有所 减少，导致决算数据比预算减少。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年1 0.39万元相比，减少3.42万元，下降32.92%。其中：因公出国（境）费 支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少1.88万元，下降24.10%；公务接待费支出决算减少1.54万元，下降 59.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的 主要原因是020年度接待批次及人次比预算有所减少，公务车保养以及 燃油费也有所减少，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 减少。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出 国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5 .92万元，占84.94%；公务接待费支出1.05万元，占15.06%。具体情况 如下： 1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0 个，累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出5.92万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出5.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公 务用车保有量为6辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2 辆，人防执法车3辆，下属事业单位业务车1辆，主要用于公务车下乡出 差、事业用车及人防业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等。 3.公务接待费1.05万元。其中： 国内接待费支出1.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元） ，共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次 95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级部门检查 考察督查等发生的接待支出。 国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次 ，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 迪庆州住房和城乡建设局部门2020年机关运行经费支出86.00万元 ，与上年52.28万元对比，增加33.72万元，增幅64.50%，主要原因为20 20年度档案室改造，批量采购档案柜，定额站、质监站办公场所归并至 州住建局，新采购一批办公设备，在2020年度行政人员公务交通补贴科 目列入其他交通费用，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要 用于办公费16.23万元、水费1.63万元、电费5.47万元、差旅费4.78万 元、公务接待费1.05万元、劳务费7.34万元、工会经费17.04万元、公 务用车运行维护费5.92万元、其他交通费用20.46万元、其他商品和服 务支出6.08万元。 二、国有资产占用情况 截至2020年12月31日，迪庆州住房和城乡建设局部门资产总额591, 110,153.35元，其中，流动资产22,335,951.89元，固定资产11,303,37 2.28元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程11,552,982.99元， 无形资产705,832.54元，其他资产545,212，013.65元（具体内容详见 附表，为公共基础设施44,490,660.55元、保障性住房500,721,353.1元 ）。与上年相比，本年资产总额减少21,536,121.52元，其中固定资 产增加4,579,841.75元，固定资产增加的原因为2020年度根据审计 报告，将人防办漏记固定资产补录增到到固定资产系统，处置房屋建筑 物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报 损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平 方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 国有资产占有使用情况表 固定资产 资产总额 1 流动资产 2 小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产 3 4 5 6 7 对外投资/有价证券 在建工程 无形资 8 9 10 9111.02 2233.59 1130.34 263.22 149.25 717.87 .资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 .固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 .填报金额为资产“账面原值”。 三、政府采购支出情况 2020年度，部门政府采购支出总额15.59万元，其中：政府采购货 物支出15.59万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.0 0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 2020年我单位认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府一系列 重大决策部署，从容应对经济持续下行的压力，务实担当、主动作为， 取得了较为显著的成绩：城乡规划改革持续加强，建筑业改革步伐加快 推进，房地产业保持平稳健康发展，城镇住房保障体系不断完善，农村 危房改造和抗震安居工程力度加大，城乡人居环境不断提升，抗震防震 和恢复重建工作成效明显，依法行政工作取得明显成效。建筑业和房地 产业对扩大消费、稳定经济增长发挥了积极向好的作用，全州城市基础 设施建设提档升级再上台阶，棚户区改造和农村危房改造都完成国家下 达任务，圆满完成了年度各项目标任务，本次部门绩效自评为“良”。 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 五、其他重要事项情况说明 1155.30 70 1、迪庆州住房和城乡建设局2020年度绩效自评报告已经单独在政 府门户网站公开。 2、由于在门户网站公开迪庆州住房和城乡建设局2020年度部门决 算说明文档中图片无法显示，故将Word文档以附件形式上传。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补 助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出 。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使 用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费 、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用 车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过 路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动 车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待 费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本 级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结 余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 1、财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收 入。 4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途 继续使用的资金。 5、城乡社区事务支出：指住房和城乡建设局用于保障机构正常运 行、开展住房和城乡建设管理事务的支出。 6、住房保障支出：指住房和城乡建设局按照国家政策规定用于住 房改革方面的支出。 7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 监督索引号53340000747101111