延川县职教中心2023年单位预算公开说明.pdf

延川县职教中心 2023 年单位预算公开说明 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 四、收支说明 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 （具体预算公开报表） 1、始终坚持党对教育工作的全面领导，牢牢把握中国特设社会主义办学方向，落实立德树人的 根本任务，致力于培养“德、技”兼备的实用型技能人才。 2、负责延川县职高阶段学生教育教学工作和学历教育工作。 （二）机构设置： 学校内设机构有办公室、教务处、德育处、工会、团委、招就处、总务处、财务科及保卫科。 落实立德树人的根本任务，致力于培养“德、技”兼备的实用型技能人才。 截止上年底，本单位人员编制26名，其中事业编制26名；实有人员55人，其中事业26人。单位管理离 退休人员 0 人。 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入为 1583.22万元，其中一般公共预算拨款收入1583.22万元，政府性基金拨款 0 万元，事业收入 0 万元， 其他收入 0 万元。本单位当年预算收入较上年增加 164.02 万元，主要原因是:一是工资正常晋级晋 档、新招录人员使工资及相关社保缴费增长；二是根据人事局核定的 2022 年事业单位绩效工资总 量，重新调整了单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预 算；三是县级专项资金及中 省市转移支付资金纳入部门预算批复。 本单位当年支出预算为 1583.22万元，其中一般公共预算拨款支出 1583.22万元，政府性基金拨 款 支出 0 万元，事业支出 0 万元，其他支出 0 万元。本单位当年支出预算较上年增加 164.02 万元， 主要原因是:一是工资正常晋级晋档、新招录人员使工资及相关社保缴费增长；二是根据人事局核定 的 2022 年事业单位绩效工资总量，重新调整了单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支 出预 算；三是县级专项资金及中省市转移支付资金纳入部门预算批复。 本单位当年财政拨款收入预算为 1583.22万元，其中一般公共预算拨款收入 1583.22万元，政府 性 基金拨款 0 万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加164.02万元，主要原因是:一是工资 正常晋级晋档、新招录人员使工资及相关社保缴费增长；二是根据人事局核定的 2022 年事业单位 绩效工资总量，重新调整了单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预 算；三是县级专 项资金及中省市转移支付资金纳入部门预算批复。 本单位当年财政拨款支出预算为1583.22万元，其中一般公共预算拨款支出 1583.22万元，政府性 基金拨款支出 0 万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加164.02万元,主要原因是:一是工资 正常晋级晋档、新招录人员使工资及相关社保缴费增长；二是根据人事局核定的 2022 年事业单位 绩效工资总量，重新调整了单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预 算；三是县级专 项资金及中省市转移支付资金纳入部门预算批复。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 1583.22万元,较上年增加164.02 万元,主要原因是:一是工资 正常晋级晋档、新招录人员使工资及相关社保缴费增长；二是根据人事局核定的 2022 年事业单位 绩效工资总量，重新调整了单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预 算；三是县级专 项资金及中省市转移支付资金纳入部门预算批复。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出1583.22万元，其中： （1） 中等职业教育（2050302）1157.25万元，较上年增加 149.41万元，主要县级专项资金及中 省市转移支付资金纳入部门预算批复 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）166.08万元，较上年增加 5.91万元，原因 是工资正常晋级晋档使工资及相关社保缴费增长。 （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83.04万元，较上年增加2.95万元，原因是工资 正常晋级晋档使工资及相关社保缴费增长。 （4）事业单位医疗（2101102）70.28万元，较上年增加1.88万元，原因是工资正常晋级晋档使工 资及相关社保缴费增长。 （5）住房公积金（2210201）106.57万元，较上年增加3.87万元，原因是工资正常晋级晋档、新 招录人员使工资及相关社保缴费增长。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1） 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 本单位当年一般公共预算支出1583.22 万元，其中： 工资福利支出（301）1438.68万元,较上年增加 43.02万元，主要原因是:一是工资正常晋级晋档 、新招录人员使工资及相关社保缴费增长；二是根据人事局核定的 2022 年事业单位绩效工资总量 ，重新调整了单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预 算；三是县级专项资金及中省 市转移支付资金纳入部门预算批复。 商品和服务支出（ 302）61万元,较上年增加61万元，原因是主要县级专项资金及中省市纳入部门 预算批复。 对个人和家庭的补助(303)83.54万元,较上年增加60万元，原因是主要县级专项资金及中省市纳 入部门预算批复。 （2） 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 本单位当年一般公共预算支出 1583.22万元，其中： 对事业单位经常性补助（ 505）1499.68万元,较上年增加 104.02万元，主要原因是:一是工资正 常晋级晋档、新招录人员使工资及相关社保缴费增长；二是根据人事局核定的 2022 年事业单位绩 效工资总量，重新调整了单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预 算；三是县级专项 资金及中省市转移支付资金纳入部门预算批复。 对个人和家庭的补助(509)83.54万元,较上年增加 60万元，原因是县级专项资金及中省市转移支 付资金纳入部门预算批复。 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。 截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置 车辆 0 辆； 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 上年及本年，本单位无政府采购预算情况。 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1583.22万元,当年政府性基金预算 当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 本单位当年公用经费预算安排0元，较上年增加 0万元。 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 后 勤服务中心、医务室等附属事业单位。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用 经费。