商洛市商州区板桥中心卫生院2023年单位预算公开报表.xlsx

附件3 2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：商洛市商州区板桥中心卫生院 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门不涉及 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 是 本部门不涉及 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本部门不涉及 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本部门不涉及 表13 部门专项业务经费绩效目标表 是 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 表14 部门整体支出绩效目标表 是 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。 表15 专项资金总体绩效目标表 是 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如 统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表 。 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。 本部门不涉及 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 3,647,526.00 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 3,647,526.00 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 1,655,273.00 一、部门预算 3,647,526.00 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 1,655,273.00 1、机关工资福利支出 3,647,526.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 1,621,250.00 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 4,500.00 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 29,523.00 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 531,222.00 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 2,894,962.00 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 5、对附属单位补助支出 221,342.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 收入总计 支出总计 支出总计 支出总计 预算数 3,647,526.0 0 3,612,283.0 0 9,900.00 25,343.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 ** 303033 ** 商洛市商州区麻街镇卫生院 ** ** 3647526 3647526 其中：专项资 金列入部门预 算项目 ** 政府性基 上级补助收 金拨款 入 ** ** 事业收入 ** 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 ** ** ** 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 ** ** ** 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 ** ** ** ** 303033 商洛市商州区麻街镇卫生院 3647526 3647526 政府性基金拨 其中：专项 款 资金列入部 门预算的项 目 ** ** 事业收入 ** 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 ** ** ** 其他收入 上年结转 ** ** 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 3,647,526.00 一、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 3,647,526.00 一、财政拨款 3,647,526.00 1、人员经费和公用经费支出 3,647,526.00 1、机关工资福利支出 3,612,283.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 3,612,283.00 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 9,900.00 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 25,343.00 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 3,647,526.00 3,647,526.00 一、财政拨款 预算数 1、一般公共服务支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 531,221.76 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 2,894,962.00 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 16、商业服务业等支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 221,342.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 上年结转 本年支出合计 结转下年 收入总计 本年支出合计 结转下年 支出总计 本年支出合计 结转下年 支出总计 25,343.00 TRUE (10)其他支出 17、金融支出 9,900.00 支出总计 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 ** 201 20101 2010101 208 20805 2080505 2080506 210 21001 2100101 2100102 2100199 21003 2100302 21004 2100409 21012 2101201 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 ** ** 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他卫生健康管理事务支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 公共卫生 重大公共卫生服务 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补 助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 3647526 509928 509928 509928 531222 531222 354148 177074 2385034 9900 9900 3637626 509928 509928 509928 531222 531222 354148 177074 2375134 2213424 2213424 2213424 2213424 161710 161710 221342 221342 221342 161710 161710 221342 221342 221342 9900 9900 9900 9900 #NAME? 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科 目编码 ** 部门经济科目名称 ** 合计 工资福利支出 30101 基本工资 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30217 公务接待费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30399 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目编 码 ** 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** 301 50101 50102 50102 50102 50103 50199 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 50201 50206 50205 50201 50299 办公经费 公务接待费 委托业务费 办公经费 其他商品和服务支出 50901 50901 50999 社会福利和救助 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 3647526 3615882 2217024 354148 177074 161710 221342 484584 9900 3637626 3615882 2217024 354148 177074 161710 221342 484584 9900 9900 9900 9900 21744 21744 21744 21744 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** 201 20101 2010101 208 20805 2080505 2080506 210 21001 2100101 2100102 2100199 21003 2100302 21004 2100409 21012 2101201 221 22102 2210201 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他卫生健康管理 事务支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 公共卫生 重大公共卫生服务 财政对基本医疗保 险基金的补助 财政对职工基本医 疗保险基金的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 3647526 509928 509928 509928 531222 531222 354148 177074 2385034 9900 9900 3637626 509928 509928 509928 531222 531222 354148 177074 2375134 2213424 2213424 2213424 2213424 161710 161710 221342 221342 221342 161710 161710 221342 221342 221342 9900 9900 9900 9900 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** 301 30101 30108 30109 30110 30113 30199 302 30201 30217 30227 30228 30299 303 30305 30307 30399 合计 工资福利支出 基本工资 机关事业单位基本养老保险 缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 公务接待费 委托业务费 工会经费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助 50101 50102 50102 50102 50103 50199 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 50201 50206 50205 50201 50299 办公经费 公务接待费 委托业务费 办公经费 其他商品和服务支出 50901 50901 50999 社会福利和救助 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 3647526 3615882 2217024 354148 177074 161710 221342 484584 9900 3637626 3615882 2217024 354148 177074 161710 221342 484584 9900 9900 9900 9900 21743.61 21744 21743.61 21744 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采 购时间 预算金 额 说明 ** ** ** 表13 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 ** 小计 ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议 因公出国（ 费 公务接待费 境）费用 小 公务用车购 公务用车运 计 置费 行维护费 ** ** ** ** 增减变化情况 ** ** 培训 合计 费 小计 ** ** ** 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 ** ** 公务用车购置及运行维护费 会议 费 公务用 公务用 小计 车购置 车运行 费 维护费 ** ** ** ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 培训费 ** 合计 ** 小计 ** 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用 车购置 费 ** 公务用 车运行 维护费 ** 会议费 培训费 ** ** 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 指标值 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 商洛市商州区板桥中心卫生院 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 工资福利支出 保障全体在职职工工资发放 361.23 361.23 商品和服务支出 局机关日常运行正常进行 0.99 0.99 对个人和家庭的补助 其他个人和家庭支出 2.53 2.53 364.75 364.75 总额 金额合计 年度 总体 目标 其他资金 目标1：完成市、区目标责任考核任务。 目标2：完成日常业务工作。 目标3：落实好各项目管理工作。 目标4：压缩三公经费。 一级指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 财政拨款 效益指标 满意度指标 二级指标 指标内容 数量指标 全体在职及退休职工 100% 质量指标 全年工作的正常运行 100% 时效指标 2023全年 100% 成本指标 保障职工利益，保障机关正常运行 100% 经济效益 指标 维护局对外良好形象 100% 社会效益 指标 节约使用预算收入，探索节约成本的运行方式 100% 生态效益 指标 节约使用预算收入，探索可持续发展目标 100% 可持续影响 指标 全体职工的一致好评 100% 服务对象 满意度指标 对外服务对象的基本认可 100% 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 指标值 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨 其中：财政拨款 其他资 其他资金 款 金 实施期总目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 产 出 指 标 年度资金总额： 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 指标值 备注