西安市农业农村局2023年部门预算.pdf

西安市农业农村局 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职责 1.贯彻执行中省农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作 的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村地方性有关法律法规草案，组织实 施农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等 政策制定。承担有关文件合法性审查，农业行政审批、行政复议、行政应诉相关工作。开展 农业普法宣传。 2.统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设 施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责 农业行业安全生产工作。 3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包 地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织 发展、集体资产和财务管理工作。指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业 经营主体建设与发展。 4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售， 培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息,化有关 工作，管理发布农业农村经济信息。 5.制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业各产业的监督管理。指导粮食 等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产。 指导农业机械化服务体系建设，负责农机作业安全监理工作。 6.负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安 全监测、追溯、风险评估。承担全市食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或加工企 业前的质量安全监督管理责任。负责符合安全标准的农产品相关认证工作。 7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理， 负责水生野生动植物;保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理 和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开 发利用、农业生物;质产业发展。负责划定农产品禁止生产区域。承担外来物种管理相关工 作。 8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设， 负责种子、种苗、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作。承担畜禽屠宰环节和生鲜乳 收购环节的质量安全监督责任。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责兽医医政、兽药药 政药检相关工作。 9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组 织、监督全市植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。 10.负责农业投资管理。提出农业投融资建议。编制安排农业投资项目建设规划，提出 农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责 农业投资项目资金安排和监督管理。 11.指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用 技术研究、科技成果转化和技术推广。组织实施农业科研重大项目，管理农业科技成果，引 进农业先进技术。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 12.指导农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教 育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工 作，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。 13.承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作， 会同有关部门组织实施农业援外项目，承担援外项目的监管责任。 14.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。 15.职能转变。 （1）统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎 实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农 村现代化。 （2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨 的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险， 让人民群众吃得放心、安心。 （3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资 项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管， 切实提升支农政策效果和资金使用效益。 16.与市市场监督管理局有关职责分工。 （1）市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工 企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场 监督管理局监督管理。 （2）市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的 监督管理。 （3）市农业农村局负责农药、肥料、兽药、畜牧业饲料和饲料添加剂等农业投入品质 量及使用监管。 （4）市农业农村局负责水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的 质量安全监督管理，负责水产养殖业投入品质量及使用的监督。 （5）两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接， 形成监管合力。 （二）机构设置 本部门内设 24 个处室分别为：市委农办秘书处、办公室、人事处、法规处、行政审批 处、政策与改革处、发展规划处、社会事业处、计划财务处、产业发展处、合作经济指导处、 市场与信息化处、科技教育处、农产品质量安全监管处、标准与检测处、种植业管理处、畜 牧处、兽医处、渔业渔政处、农业机械化管理处、果业管理处、农田建设管理处、机关党委、 离退休服务管理处。下属 12 个事业单位分别为：西安市农业综合执法支队、西安市农业技 术推广中心、西安市畜牧技术推广中心、西安市动物疫病预防控制中心、西安市农村社会事 业发展中心、西安市农机监理与推广总站、西安市动物卫生与屠宰管理中心、西安市农产品 质量安全检验监测中心、西安市农村产权流转交易服务中心、西安市农业信息网络中心、西 安市种子管理站、西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站） 。 农办秘书处：负责处理市委农办日常事务。 办公室：负责机关日常运转，承担综合业务、文电、会议、保密、档案、信访、维稳、 计划生育、接待、外事、后勤服务等工作。负责农业农村工作宣传报道及内部刊物编撰。负 责政务公开、政务服务、政务效能及政务信息安全工作。负责机关财务和资产管理工作。负 责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理。牵头指导协调重大农业突发事件应急管理、 局系统和农业行业安全生产工作。 人事处：承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、出国政审和干部教育 培训工作。指导农业农村人才队伍建设，负责全市农业系统中级专业技术资格评审工作。组 织实施目标责任考核工作。 法规处：承担农业农村有关地方性法规草案及规章的起草和执法监督工作。组织实施农 业行政执法体系建设和农业综合执法工作，协调重大案件查处和跨区域执法。负责依法行政 工作，依法建立权力清单，规范公共服务和办事指南。承担农业规范性文件合法性审查工作， 组织行政复议、行政应诉、普法宣传工作。负责系统守法诚信体系建设。 行政审批处：组织协调涉农行政审批制度改革，负责市级农业农村行政审批工作。承担 本部门行政权力事项的优化简化工作，推动行政权力依法、规范、公开运行。组织协调审批 事项的勘验、论证、审核等工作。指导规范区县涉农审批事项办理。 政策与改革处：负责农业农村政策综合调研，提出全市农业农村改革发展相关重大政策 建议。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种 形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制改革工作。 做好农村改革试点示范工作。 发展规划处：提出实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施。起草农业农村经济发 展战略规划。协调农业和农村经济发展重大问题。承担推动农业绿色发展有关工作。组织农 业资源区划工作，指导农业区域协调发展。开展粮食生产功能区和农产品禁止生产区域划定。 负责农业园区建设规划管理工作。组织新农村建设，负责新型农村社区建设、农村片区化中 心社区建设工作方案、政策措施的制定和督促落实。承担农业产业扶贫开发工作。 社会事业处：牵头组织农村人居环境整治工作，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。协 调推动农村社会教育、文化、卫生、社会保障等事业发展、公共服务体系建设和基础设施建 设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。 计划财务处：提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、 方向的建议，监督实施编报部门预算并组织执行，负责农业系统基本建设及固定资产投资相 关工作;参与农村金融、农业保险和信贷的政策制定。指导监督局系统财务、资产和政府采 购管理工作;负责产业扶贫(农业)投资基金管理工作。组织开展内部审计。承担农业贸易促 进和有关国际经济、技术交流与合作工作，承办农业对外援助的有关事宜。 产业发展处：起草促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施， 协调农业产业结构调整和综合平衡，提出农业产业化经营发展的政策建议和扶持项目建议， 指导农业产业化龙头企业和农产品加工发展工作，开展农业产业化龙头企业认定和监管。指 导开展农村创业创新工作。 合作经济指导处：协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议” 筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建 设。指导农村宅基地管理、分配、使用、流转纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、 违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。 市场与信息化处：承担农业农村信息化工作，指导智慧农业建设，编制全市农业农村经 济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护 农业品牌。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。承担农业统计工作， 监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息。 科技教育处：承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化 和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源管理。指 导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种 管理相关工作。指导农业教育和职业农民培育。 农产品质量安全监管处：牵头组织协调食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市 场或生产加工企业前的质量安全监督管理。指导农产品质量安全监督管理体系和信用体系建 设。指导农产品质量安全追溯、风险评估工作。牵头整顿和规范农资市场秩序，开展农业投 入品的质量监督管理。 标准与检测处：负责农业标准化和农产品质量安全监测工作。制定农产品质量安全监测 计划，组织实施农药残留、重金属等污染物监测;组织农产品质量安全例行监测和专项监测; 组织农产品质量安全监督抽查和安全状况普查;指导农产品质量安全检验检测体系建设。负 责无公害农产品、绿色食品和有机农产品的认证及认证后监管。负责农产品地理标志审查上 报和监督管理工作。 种植业管理处：起草种植业发展政策、规划。指导种植业结构和布局调整及标准化生产 工作。发布农情信息。承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作。承担植物检疫、农作物重大 病虫害防治有关工作。承担农业植物种子和新品种保护监管工作。承担以蔬菜为重点的“菜 篮子”产品生产的相关工作。承担肥料有关监督管理和农药生产、经营和质量监督管理。指 导农药科学合理使用。 畜牧处：起草全市畜牧业、饲料业发展政策、规划。指导畜牧业结构调整、标准化生产 和规模饲养，组织饲料资源保护工作。负责牧草及其品种生产、经营管理。负责畜禽种苗培 育和监管。指导畜禽粪污资源化利用。监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量 安全。开展畜牧业统计分析。 兽医处：起草全市兽医、畜禽屠宰行业发展政策、规划。监督管理兽医医政、兽药及兽 医器械。负责畜禽屠宰行政管理。承担兽用生物制品安全管理。组织动物医疗事故的技术鉴 定和事故仲裁。拟订全市重大动物疫病防治政策，组织实施防治工作。负责动物防疫、检疫 和公共卫生管理工作，拟订动物传染病防治计划和措施。指导病死畜禽无害化处理。 渔业渔政处：起草全市渔业发展政策、规划。指导渔业结构和布局调整，保护和合理开 发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。负责全 市渔业生态环境、水生种苗及水生野生动植物保护。对审核、批准交易水生野生动物及其产 品活动进行监管。负责水产养殖的科技推广，指导渔业安全生产工作。 农业机械化管理处：起草全市农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准。 指导农业机械化技术推广应用和服务体系建设，组织农机安全监理和试验鉴定。组织对在用 的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全和维修管理。 果业管理处：研究制定全市果业发展政策、规划。指导果业结构和布局调整及标准化生 产工作，开展果业统计分析。统筹协调果业产业体系建设，指导果业对外贸易。负责全市果 树树苗、果品生产质量工作。 农田建设管理处：组织协调全市农田水利基本建设，提出农田建设项目需求建议。承担 耕地保护、质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田 整治项目、农田水利建设项目管理工作。 机关党委：机关党的机构按照《中国共产党章程》规定设置。 离退休人员服务管理处：负责机关离退休人员服务管理工作，指导局属单位离退休人员 服务管理工作。 二、工作任务 全面贯彻党的二十大精神，对标加快“建设农业强国”，充分发挥西安得天独厚的旅游 休闲资源和城市气质，以“无农不旅”的思路加快谋划布局西安农业农村高质量发展，从农 业生产、冷链物流到产品加工销售，从产业发展、乡村建设到乡村治理，实现全方位深度融 合，努力在都市现代农业发展上走出西安路径。 一是以保障粮食安全为核心，着力提升农业现代化生产能力。全力推动落实《西安市“十 四五”提升粮食生产能力保障粮食安全构建长效机制全维度方案》，以“西安农业景区”等 创建为抓手，加快促进粮食规模化产业化生产，强化高标准农田建设和粮食绿色高质高效创 建，大力推进良种良法良技应用、农业适度规模经营和农机现代化提升行动。高标准完成年 度粮食生产目标任务，建设粮食绿色高质高效示范田 12 万亩，新建高标准农田 7.5 万亩、 改造提升 2.5 万亩。修订出台《西安市蔬菜生产基地条例》，积极推广应用设施蔬菜“三改 一提”，着力推进“一区县一品类”蔬菜应急生产体系。深化与京东、阿里等电商对接合作， 以净菜加工强/固蔬菜生产，推动前置仓、城市仓及农产品批发市场建设，大力延链补链强 链，着力打造百亿级蔬菜全产业链。蔬菜种植面积稳定在 100 万亩以上，总产量达到 350 万 吨以上。 二是以增加村集体收入和农民收入为着力点，开展“双增收”四维增长计划，全面推进 一村一特色产业的发展。全市持续整域推进清理农村集体经济合同工作，压茬推进村财街 （镇）管、规范集体资源开发利用，进一步建立全市行政村集体经济监管体系，对村股份经 济合作社的地租经济、物业经济、股权经济、服务经济实行平台化监测，大力推进、努力绑 定区县首位产业的“一村一特色”集体经济发展。务实制订并推进我市《双增收四提升四维 增长计划的实施方案》，全维度提升农村居民经营性、财产性、工资性和转移性收入。力争 到 2023 年底实现集体经济收益 10 万元以上的村全覆盖，收益 50 万元以上的富裕村超过 300 个。 三是以延链补链强链为着力点，加快推进都市现代化农业提质增效。争取开发性金融产 品对我市农业农村基础设施建设重大项目的支持，加快实施高标准农田整区推进等 4 大类项 目。持续推进猕猴桃、茯茶等国家级优势特色产业集群建设，打造猕猴桃、蔬菜、乳制品 3 个百亿级产业矩阵和葡萄 50 亿级产业矩阵；建设 5 个农产品加工基地和 5 个农村创业创新 示范基地，持续推进 15 个“都市现代化农场”建设，聚力打造 5 个“乡村空间站”，持续 推进“一带一路”农产品检验评价高地建设。 四是以花园乡村建设为抓手，打造全省领先、全国领跑的“宜居宜业和美乡村”西安样 板。持续推进农村人居环境整治提升五年行动和厕所革命，统筹推进乡村发展、乡村建设、 乡村治理。全年建成 100 个“花园乡村”示范村，新改建农村户厕 2 万座以上。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括： 序号 单位名称 1 西安市农业农村局本级（机关） 2 西安市农业综合执法支队 3 西安市农业技术推广中心 4 西安市畜牧技术推广中心 5 西安市动物疫病预防控制中心 拟变动情况 6 西安市农村社会事业发展中心 7 西安市农机监理与推广总站 8 西安市动物卫生与屠宰管理中心 9 西安市农产品质量安全检验监测中心 10 西安市农村产权流转交易服务中心 11 西安市农业信息网络中心 12 西安市种子管理站 13 西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站） 四、人员情况说明 截止上年底，本部门人员编制 595 人，其中行政编制 109 人、事业编制 486 人；实有人 员 558 人，其中行政 115 人、事业 443 人。单位管理的离退休人员 11 人。 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收 入 28803.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 27549.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、 上年实户资金余额 1254.62 万元，较上年减少 25657.81 万元，主要原因是本年度专项资金 列入部门预算减少；本部门当年预算支出 27549.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 27549.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 25395.25 万元，主要原因是本年 度专项资金列入部门预算减少。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 27549.16 万元，其中一般共预算拨款收入 27549.16 万元、政 府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 25395.25 万元，主要原因是本年度专项资金列入部 门预算减少；本部门当年财政拨款支出 27549.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 27549.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 25395.25 万元，主要原因是本年度专 项资金列入部门预算减少。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 27549.16 万元，较上年减少 25395.25 万元，主要原 因是本年度专项资金列入部门预算减少。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 27549.16 万元，其中： （1）培训支出（2050803）157.96 万元，较上年减少 122.34 万元，原因是本年度培训 任务减少； （2）事业单位离退休（2080502）10.2 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是事业单位 离退休人员生活补贴增加； （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1194.91 万元，较上年增加 449.82 万元，原因是本年度养老保险缴费基数增加； （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）597.46 万元，较上年增加 224.92 万 元，原因是本年度职业年金缴费基数增加； （5）其他社会保障和就业支出（2089999）9.48 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是 本年度工伤保险缴费基数增加； （6）行政单位医疗（2101101）94.84 万元，较上年减少 16.8 万元，原因是本年度行政 人员减少； （7）事业单位医疗（2101102）266.14 万元，较上年增加 28.08 万元，原因是本年度缴 费基数增加； （8）公务员医疗补助（2101103）118.55 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是本年度 缴费基数调整； （9）行政运行（2130101）3249.6 万元，较上年增加 251 万元，原因是本年度人员工资 调整； （10）一般行政管理事务（2130102）201 万元，较上年增加 76.9 万元，原因是压减一 般性支出； （11）事业运行（2130104）7411.73 万元，较上年增加 1313.74 万元，原因是本年度 人员工资调整； （12）科技转化与推广服务（2130106）1126.4 万元，较上年减少 94 万元，原因是本 年度压减该科目项目支出； （13）病虫害控制（2130108）106 万元，较上年减少 77 万元，原因是本年度压减该科 目项目支出； （14）农产品质量安全（2130109）419.5 万元，较上年增加 51.5 万元，原因是本年度 工作任务调整，用于该科目的专项业务经费支出增加； （15）执法监管（2130110）163 万元，较上年减少 184 万元，原因是本年度工作任务 调整，用于该科目的专项业务经费项目减少； （16）统计监测与信息服务（2130111）40 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是本年度 工作任务调整，用于该科目的专项业务经费项目增加； （17）农业生产发展（2130122）10545 万元，较上年减少 27083 万元，原因是本年度列 入此科目的专项资金预算较少； （18）农产品加工与促销（2130125）6 万元，较上年减少 22 万元，原因是本年度工作 任务调整，用于该科目的专项业务经费项目减少； （19）农村社会事业（2130126）42.2 万元，较上年减少 123.8 万元，原因是本年度工 作任务调整，用于该科目的专项业务经费项目减少； （20）其他农业农村支出（2130199）532.5 万元，较上年增加 23.21 万元，原因是本 年度工作任务调整，用于该科目的专项业务经费项目增加； （21）其他农林水支出（2139999）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是本年度预算单 位办公用房运维费用在本科目列支； （22）住房公积金（2210201）964.22 万元，较上年增加 172.89 万元，原因是本年度人 员工资调整，缴费基数增加； （23）购房补贴（2210203）242.48 万元，较上年减少 14.68 万元，原因是本年度未增 加一次性申报住房补贴。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。 本部门当年一般公共预算支出 27549.16 万元，其中： 工资福利支出（301）12437.74 万元，较上年增加 2401.28 万元，原因是本年度工资调 整，工资福利支出增加； 商品和服务支出（302）9166.78 万元，较上年增加 4550.93 万元，原因是本年度市本级 专项资金预算在本科目列支； 对个人和家庭的补助支出（303）696.71 万元，较上年减少 37460.68 万元，原因是上年 度市级专项资金在本科目列支； 资本性支出（310）247.93 万元，较上年增加 113.22 万元，原因是资产报废，本年度购 置办公设备及专用设备； 对企业补助（312）5000 万元，较上年增加 5000 万元，原因是本年度专项资金“拨改投” 资金在本科目列支。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。 本部门当年一般公共预算支出 27549.16 万元，其中： 机关工资福利支出（501）3956.27 万元，较上年增加 766.39 万元，原因是本年度工资 调整，机关工资福利支出增加； 机关商品和服务支出（502）6645.34 万元，较上年增加 4909.49 万元，原因是本年度市 本级专项资金在本科目列支； 机关资本性支出（一）（503）49.4 万元，较上年增加 20.9 万元，原因是本年度局机关 购置办公软件，资本性支出增加； 对事业单位经常性补助（505）11002.92 万元，较上年增加 1276.33 万元，原因是本年 度人员工资调整，本科目支出增加； 对事业单位资本性补助（506）198.53 万元，较上年增加 92.32 万元，原因是本年度新 购置专用设备； 对企业资本性支出（508）5000 万元，较上年增加 5000 万元，原因是本年度专项资金“拨 改投”资金在本科目列支； 对个人和家庭的补助（509）696.71 万元，较上年减少 37460.68 万元，原因是上年度市 级专项资金在本科目列支。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 98.15 万元，较上年增加 7.25 万元 （7.98%），增加的主要原因一是市水产工作站 1 辆公车，上年度编制预算时漏编公车运行维 护费；二是市动物卫生监督所 2 辆公车，本年度单位撤销，合并至市农业综合执法支队。其 中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%） ；公务接待费费 3.15 万元，较上 年减少 0.25 万元（7.35%），减少的主要原因是严控“三公”经费支出；公务用车运行维护 费 95 万元，较上年增加 4.1 万元（4.69%），增加的主要原因是市动物卫生监督所 2 辆公车， 本年度单位撤销，合并至市农业综合执法支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。 本部门当年一般公共预算会议费预算支出 34.8 万元，较上年减少 38.59 万元（52.58%），减 少的主要原因是压减一般性支出，会议安排减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 157.96 万元，较上年减少 199.34 万元（55.79%），减少的主要原因是压减一般性支出，培训 任务减少。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 1 全市农业农村工作会议 2023 年3 月1 日-6 月30 日 75 人 3 2 全市农业农村局长工作会议 2023 年3 月1 日-4 月15 日 50 人 1.75 3 全市农村人居环境整治会议 2023 年9 月1 日-10 月31 日 100 人 3.5 4 全市村集体经济组织带头人培训会 2023 年3 月1 日-6 月30 日 50 人 5 5 全市果业技术培训会 2023 年4 月1 日-7 月31 日 全市粮食、蔬菜、花卉、中药材培训 2023 年7 月1 日-8 月15 日 会 全市农业市场与信息化、 “菜篮子”业 2023 年9 月1 日-10 月20 日 务培训费 50 人 100 人 4 8 55 人 5 局系统财务预决算培训费 2023 年2 月1 日-10 月31 日 全市执法案卷评查及问题反馈质量提 2023 年6 月 升工作会议 30 人 50 人 3 1 全市执法工作推进会 50 人 1 6 7 8 9 10 2023 年3 月 备注 11 12 全市执法工作推进会 2023 年12 月 全市执法案卷评查及问题反馈质量提 2023 年11 月底-12 月初 升工作会议 全市农业综合执法现场模拟办案演练 2023 年9 月 会 50 人 50 人 1 1 80 人 5.6 14 全市农业执法人员执法能力轮训 2023 年4 月 50 人 3.5 15 全市农业执法人员大练兵 2023 年8 月 50 人 4 16 全市农业执法人员执法能力轮训 2023 年5 月 50 人 3.5 17 全市农业执法人员执法能力轮训 2023 年7 月 50 人 3.5 18 全市农业执法人员执法能力轮训 2023 年11 月 参加全国性执法技能和相关业务知识 2023 年3 月-10 月 培训 50 人 16 人 3.5 4 20 西安市农技推广工作会 2023 年3 月28 日-29 日 35 人 2.45 21 高素质农民培育推进会 2023 年3 月，9 月 50 人 3 22 西安市果树种质资源保护研讨会 2023 年 4 月 50 人 3 23 专业技术人员继续教育 2023 年 10 月-12 月 120 人 2 24 果园春季管理技术培训 2023 年 3 月 50 人 4.7 13 19 25 蔬菜新品种新技术观摩培训 2023 年 6 月 小麦、玉米等粮油作物新技术推广培 2023 年 5-10 月 训 30 人 6 40 人 4.8 27 果树种质资源保护利用培训 2023 年 8 月 50 人 4 28 农技与农民师资培训 2023 年 4 月 50 人 7 29 科技专题大培训 2023 年 4 月 50 人 4 30 西安市都市型现代农民培训观摩实训 2023 年 4-5 月 50 人 8 31 直播录播培训 2023 年 5-11 月 600 人 3.3 32 果业技术观摩培训 2023 年 8 月 60 人 10.8 33 全市奶山羊健康养殖培训会 2023 年 6 月-8 月 50 2.3 34 全市畜禽标准化养殖技术培训会 2023 年 9 月-11 月 50 2.25 35 西安市小麦新品种观摩会 2023 年5 月18 日-20 日 40 1.5 36 西安市玉米新品种观摩会 2023 年9 月10 日-12 日 40 1.5 37 农产品质量安全能力提升业务培训 2023 年 3 月-11 月 15 4.5 38 全市户厕改造技术培训 2023 年4 月18 日-19 日 20 1 26 网络培训 39 全市人居环境整治改造技术培训会 40 35 1.8 专业技术人员继续教育 2023 年6 月5 日-6 月6 日 西安市果业生产全程机械化现场演示 2023 年第一季度 培训 25 人 1 80 2.3 42 西安市蔬菜全程机械化技术培训 2023 年第二至三季度 40 1.5 43 西安市粮食全程机械化技术培训 2023 年第二至三季度 44 农业农村信息化技术培训会 2023 年 5 月 17 日-18 日 30 50 1.2 4 45 农业农村信息化技术培训会 2023 年 5 月 19 日 25 1 46 全市秋冬季动物疫病防控会议 2023 年11 月16 日-17 日 50 1.5 47 全市动物疫病流行病学调查技术培训 2023 年7 月20 日-21 日 50 3 48 全市实验室检测技术培训 2023 年6 月7 日-11 日 20 3 49 全市实验室检测技术培训 2023 年12 月5 日-19 日 20 3 50 全市突发动物疫病现场诊断培训 2023 年6 月15 日-16 日 50 2.5 51 全市重大动物疫病防控技术培训会 2023 年5 月25 日-26 日 50 2.5 52 农村宅基地政策培训 2023 年 8 月 60 3.6 41 2023 年4 月18 日-19 日 各区 县信 息员 培训 各区 县中 心主 任培训 53 农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训 2023 年 9 月 50 1.5 54 农村财务管理培训 2023 年 9 月 50 1.5 55 产权交易工作人员业务培训 2023 年 9 月 80 2.4 56 产权交易工作推进会议 2023 年 11 月 50 2.0 57 渔业重点工作推进会 2023 年 6 月-7 月 30 2 58 鲈鱼全产业链培训 2023 年 4 月-5 月 40-50 1 59 观赏鱼养殖鉴赏培训 2023 年 8 月-9 月 40-50 1 60 动物检疫大比武技能提升 2023 年 5 月 15 日-19 日 20 人 4 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 53 辆，单价 20 万元以上的设备 23 台（套）。 当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。 八、政府采购情况说明 当年本部门政府采购预算共 1157.84 万元，其中政府采购货物类预算 402.57 万元、政 府采购服务类预算 716.03 万元、政府采购工程类预算 39.24 万元（详见公开报表中的政府 采购表） 。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 27549.16 万元,当年政府 性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目 标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 886.94 万元，较上年增加 622.74 万元，主要原因是 本年度统计口径包含事业单位公用经费支出，上年度只包含行政和参公单位公用经费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以 及为上述人员缴纳的各项社会保险费。 5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略 性和应急性物资储备等资本性支出。 6.对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设 支出中对企业补助支出不在此科目反映。 第四部分 公开报表 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：西安市农业农村局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 表1 部门综合预算收支总表 表2 部门综合预算收入总表 表3 部门综合预算支出总表 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 表9 部门综合预算政府性基金收支表 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表13 部门专项业务经费绩效目标表 表14 部门整体支出绩效目标表 表15 专项资金总体绩效目标表 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 1、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 275491627.86 一、部门预算 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 275491627.86 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 275491627.86 一、部门预算 275491627.86 1、人员经费和公用经费支出 141841627.86 1、机关工资福利支出 39562654.11 275491627.86 1、一般公共服务支出 275491627.86 2、外交支出 (1)工资福利支出 124377391.81 2、机关商品和服务支出 66453383.21 105000000.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 10477139.03 3、机关资本性支出（一） 494000.00 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 6967097.02 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 20000.00 5、对事业单位经常性补助 110029193.52 2、专项业务经费支出 133650000.00 6、对事业单位资本性补助 1985300.00 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 1579625.00 (1)工资福利支出 18120439.61 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 50000000.00 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 6967097.02 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 4795267.78 238929301.85 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 12066993.62 81190700.00 2459300.00 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 20、住房保障支出 7、对企业补助 50000000.00 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算数 275491627.86 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 支出功能分类科目 （按大类） 本年支出合计 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 275491627.86 本年支出合计 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 275491627.86 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 12546094.00 未安排支出的实户资金 12546094.00 未安排支出的实户资金 12546094.00 未安排支出的实户资金 预算数 275491627.86 12546094.00 上年结转 收入总计 288037721.86 支出总计 288037721.86 支出总计 288037721.86 支出总计 288037721.86 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 其中：专项资金列 入部门预算项目 政府性基 金拨款 上级补助 收入 事业收入 事业单位 对附属单位 经营收入 上缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户资金余额 合计 288037721.86 275491627.86 105000000.00 12546094.00 西安市农业农村局 288037721.86 275491627.86 105000000.00 12546094.00 232001 西安市农业农村局 146706824.30 145607410.88 105000000.00 1099413.42 232002 西安市畜牧技术推广中心 10437227.44 10420075.44 17152.00 232004 西安市农机监理与推广总站 11144042.62 10927081.28 216961.34 232005 西安市种子管理站 6354749.67 6342871.67 11878.00 232006 西安市农业技术推广中心 45822774.42 35176981.29 10645793.13 232007 西安市农村社会事业发展中心 5774566.29 5774566.29 232008 西安市动物疫病预防控制中心 9084444.20 9084444.20 232009 西安市动物卫生与屠宰管理中心 10436938.19 10435438.99 1499.20 232010 西安市农产品质量安全检验监测中心 17048036.76 16575952.24 472084.52 232011 西安市农业信息网络中心 2385695.73 2336895.73 48800.00 232012 西安市农村产权流转交易服务中心 8160303.98 8127791.59 32512.39 232014 西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站） 4297418.69 4297418.69 232015 西安市农业综合执法支队 10384699.57 10384699.57 232 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 其中：专项资金 列入部门预算的 项目 合计 275491627.86 275491627.86 105000000.00 西安市农业农村局 275491627.86 275491627.86 105000000.00 232001 西安市农业农村局 145607410.88 145607410.88 105000000.00 232002 西安市畜牧技术推广中心 10420075.44 10420075.44 232004 西安市农机监理与推广总站 10927081.28 10927081.28 232005 西安市种子管理站 6342871.67 6342871.67 232006 西安市农业技术推广中心 35176981.29 35176981.29 232007 西安市农村社会事业发展中心 5774566.29 5774566.29 232008 西安市动物疫病预防控制中心 9084444.20 9084444.20 232009 西安市动物卫生与屠宰管理中心 10435438.99 10435438.99 232010 西安市农产品质量安全检验监测中心 16575952.24 16575952.24 232011 西安市农业信息网络中心 2336895.73 2336895.73 232012 西安市农村产权流转交易服务中心 8127791.59 8127791.59 232014 西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站） 4297418.69 4297418.69 232015 西安市农业综合执法支队 10384699.57 10384699.57 232 政府性基金 拨款 事业收入 事业单位 经营收入 对附属单位 上年实户 其他收入 上缴收入 资金余额 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 275491627.86 一、财政拨款 预算数 275491627.86 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 275491627.86 1、一般公共服务支出 105000000.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 其中：专项资金列入部门预算的项目 5、教育支出 1、人员经费和公用经费支出 1579625.00 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 (4)资本性支出 出 预算数 275491627.86 141841627.86 124377391.81 10477139.03 6967097.02 20000.00 133650000.00 (1)工资福利支出 18120439.61 (2)商品和服务支出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出 （一） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 81190700.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 12066993.62 39562654.11 66453383.21 494000.00 110029193.52 1985300.00 7、对企业补助 (3)对个人和家庭补助 238929301.85 275491627.86 4、机关资本性支出 （二） 9、社会保险基金支出 4795267.78 预算数 2459300.00 50000000.00 50000000.00 6967097.02 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 本年支出合计 275491627.86 275491627.86 上年结转 结转下年 收入总计 275491627.86 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 本年支出合计 275491627.86 结转下年 支出总计 275491627.86 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 本年支出合计 275491627.86 支出总计 275491627.86 结转下年 支出总计 275491627.86 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 205 20508 2050803 208 20805 合计 人员经费支出 275491627.86 132972268.83 公用经费支出 专项业务经费支出 8869359.03 133650000.00 教育支出 1579625.00 245625.00 1334000.00 进修及培训 1579625.00 245625.00 1334000.00 培训支出 1579625.00 245625.00 1334000.00 社会保障和就业支出 18120439.61 18120439.61 行政事业单位养老支出 18025641.18 18025641.18 101964.00 101964.00 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11949118.13 11949118.13 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5974559.05 5974559.05 其他社会保障和就业支出 94798.43 94798.43 其他社会保障和就业支出 94798.43 94798.43 卫生健康支出 4795267.78 4795267.78 行政事业单位医疗 4795267.78 4795267.78 2101101 行政单位医疗 948412.56 948412.56 2101102 事业单位医疗 2661358.27 2661358.27 2101103 公务员医疗补助 1185496.95 1185496.95 农林水支出 238929301.85 97989567.82 8623734.03 132316000.00 农业农村 238429301.85 97989567.82 8623734.03 131816000.00 2130101 行政运行 32496013.55 30380438.66 2115574.89 2130102 一般行政管理事务 2010000.00 2130104 事业运行 74117288.30 2130106 科技转化与推广服务 11264000.00 11264000.00 2130108 病虫害控制 1060000.00 1060000.00 2130109 农产品质量安全 4195000.00 4195000.00 2130110 执法监管 1630000.00 1630000.00 2130111 统计监测与信息服务 400000.00 400000.00 2130122 农业生产发展 105450000.00 105450000.00 20899 2089999 210 21011 213 21301 2010000.00 67609129.16 6508159.14 备注 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 合计 人员经费支出 275491627.86 132972268.83 公用经费支出 8869359.03 专项业务经费支出 133650000.00 2130125 农产品加工与促销 60000.00 60000.00 2130126 农村社会事业 422000.00 422000.00 2130199 其他农业农村支出 5325000.00 5325000.00 其他农林水支出 500000.00 500000.00 其他农林水支出 500000.00 500000.00 住房保障支出 12066993.62 12066993.62 住房改革支出 12066993.62 12066993.62 2210201 住房公积金 9642190.12 9642190.12 2210203 购房补贴 2424803.50 2424803.50 21399 2139999 221 22102 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 275491627.86 132972268.83 工资福利支出 124377391.81 124377391.81 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 9894414.52 9894414.52 30101 基本工资 50501 工资福利支出 19636948.80 19636948.80 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 8915345.80 8915345.80 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 9025039.78 9025039.78 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 8282904.00 8282904.00 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 1406000.16 1406000.16 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 30451002.96 30451002.96 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 3608888.30 3608888.30 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 8340229.83 8340229.83 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 1804444.08 1804444.08 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 4170114.97 4170114.97 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 1185398.24 1185398.24 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 2424372.59 2424372.59 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 389852.75 389852.75 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 795644.20 795644.20 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 28973.64 28973.64 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 65824.79 65824.79 30113 住房公积金 50103 住房公积金 3262832.14 3262832.14 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 6379357.98 6379357.98 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 783600.48 783600.48 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 3526201.80 3526201.80 91667839.03 1627780.00 302 商品和服务支出 公用经费支出 专项业务经费支出 8869359.03 133650000.00 8849359.03 81190700.00 30201 办公费 50201 办公经费 736120.00 736120.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 1141075.00 1087875.00 53200.00 30202 印刷费 50201 办公经费 264000.00 72000.00 192000.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 123000.00 113000.00 10000.00 30203 咨询费 50205 委托业务费 95000.00 25000.00 70000.00 30203 咨询费 50502 商品和服务支出 30000.00 30000.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 275491627.86 人员经费支出 132972268.83 公用经费支出 专项业务经费支出 8869359.03 133650000.00 4600.00 4000.00 600.00 70000.00 35000.00 30205 水费 50201 办公经费 30205 水费 50502 商品和服务支出 105000.00 30206 电费 50201 办公经费 134000.00 44000.00 90000.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 864040.00 292040.00 572000.00 30207 邮电费 50201 办公经费 234400.00 224800.00 9600.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 469900.00 130100.00 339800.00 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 266000.00 231000.00 35000.00 30209 物业管理费 50201 办公经费 342100.00 75200.00 266900.00 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 70000.00 38000.00 32000.00 30211 差旅费 50201 办公经费 985000.00 435000.00 550000.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 1509980.00 1250980.00 259000.00 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 148000.00 88000.00 60000.00 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 2342500.00 351000.00 1991500.00 30214 租赁费 50201 办公经费 680000.00 30214 租赁费 50502 商品和服务支出 2194800.00 30215 会议费 50202 会议费 198500.00 72500.00 126000.00 30215 会议费 50502 商品和服务支出 149500.00 24500.00 125000.00 30216 培训费 50203 培训费 490000.00 80000.00 410000.00 30216 培训费 50502 商品和服务支出 1089625.00 165625.00 924000.00 30217 公务接待费 50206 公务接待费 24500.00 24500.00 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 7000.00 7000.00 30218 专用材料费 50204 专用材料购置费 55105000.00 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 5111700.00 70000.00 5041700.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 604800.00 25000.00 579800.00 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 5468446.00 293100.00 5175346.00 30227 委托业务费 50205 委托业务费 3471100.00 100000.00 3371100.00 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 2014520.00 231500.00 1783020.00 30228 工会经费 50201 办公经费 326283.21 326283.21 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 637935.82 637935.82 680000.00 2194800.00 55105000.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 275491627.86 人员经费支出 132972268.83 公用经费支出 8869359.03 专项业务经费支出 133650000.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 275000.00 275000.00 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 675000.00 675000.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 1752780.00 35000.00 90000.00 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 140000.00 50000.00 90000.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 582200.00 197200.00 385000.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 804434.00 261100.00 543334.00 20000.00 2459300.00 303 对个人和家庭的补助 1627780.00 6967097.02 6967097.02 30301 离休费 50905 离退休费 2207409.10 2207409.10 30302 退休费 50905 离退休费 1216596.00 1216596.00 30304 抚恤金 50901 社会福利和救助 37219.92 37219.92 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 81000.00 81000.00 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 3424872.00 3424872.00 310 资本性支出 2479300.00 31002 办公设备购置 50306 设备购置 494000.00 31002 办公设备购置 50601 资本性支出（一） 443800.00 31003 专用设备购置 50601 资本性支出（一） 11500.00 11500.00 31099 其他资本性支出 50601 资本性支出（一） 1530000.00 1530000.00 50000000.00 50000000.00 50000000.00 50000000.00 312 对企业补助 31201 资本金注入 50803 资本金注入（一） 494000.00 20000.00 423800.00 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 205 20508 2050803 208 20805 合计 人员经费支出 141841627.86 132972268.83 公用经费支出 8869359.03 教育支出 245625.00 245625.00 进修及培训 245625.00 245625.00 培训支出 245625.00 245625.00 社会保障和就业支出 18120439.61 18120439.61 行政事业单位养老支出 18025641.18 18025641.18 101964.00 101964.00 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11949118.13 11949118.13 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5974559.05 5974559.05 其他社会保障和就业支出 94798.43 94798.43 其他社会保障和就业支出 94798.43 94798.43 卫生健康支出 4795267.78 4795267.78 行政事业单位医疗 4795267.78 4795267.78 2101101 行政单位医疗 948412.56 948412.56 2101102 事业单位医疗 2661358.27 2661358.27 2101103 公务员医疗补助 1185496.95 1185496.95 农林水支出 106613301.85 97989567.82 8623734.03 农业农村 106613301.85 97989567.82 8623734.03 2130101 行政运行 32496013.55 30380438.66 2115574.89 2130102 一般行政管理事务 2130104 事业运行 74117288.30 67609129.16 6508159.14 2130106 科技转化与推广服务 2130108 病虫害控制 2130109 农产品质量安全 2130110 执法监管 2130111 统计监测与信息服务 2130122 农业生产发展 20899 2089999 210 21011 213 21301 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 合计 人员经费支出 141841627.86 132972268.83 住房保障支出 12066993.62 12066993.62 住房改革支出 12066993.62 12066993.62 2210201 住房公积金 9642190.12 9642190.12 2210203 购房补贴 2424803.50 2424803.50 2130125 农产品加工与促销 2130126 农村社会事业 2130199 其他农业农村支出 21399 2139999 221 22102 其他农林水支出 其他农林水支出 公用经费支出 8869359.03 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 141841627.86 132972268.83 工资福利支出 124377391.81 124377391.81 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 9894414.52 9894414.52 30101 基本工资 50501 工资福利支出 19636948.80 19636948.80 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 8915345.80 8915345.80 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 9025039.78 9025039.78 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 8282904.00 8282904.00 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 1406000.16 1406000.16 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 30451002.96 30451002.96 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 3608888.30 3608888.30 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 8340229.83 8340229.83 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 1804444.08 1804444.08 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 4170114.97 4170114.97 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 1185398.24 1185398.24 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 2424372.59 2424372.59 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 389852.75 389852.75 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 795644.20 795644.20 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 28973.64 28973.64 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 65824.79 65824.79 30113 住房公积金 50103 住房公积金 3262832.14 3262832.14 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 6379357.98 6379357.98 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 783600.48 783600.48 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 3526201.80 3526201.80 10477139.03 1627780.00 302 商品和服务支出 公用经费支出 8869359.03 8849359.03 30201 办公费 50201 办公经费 736120.00 736120.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 1087875.00 1087875.00 30202 印刷费 50201 办公经费 72000.00 72000.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 113000.00 113000.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 141841627.86 132972268.83 公用经费支出 8869359.03 30203 咨询费 50205 委托业务费 25000.00 25000.00 30203 咨询费 50502 商品和服务支出 30000.00 30000.00 30205 水费 50201 办公经费 4000.00 4000.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 70000.00 70000.00 30206 电费 50201 办公经费 44000.00 44000.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 292040.00 292040.00 30207 邮电费 50201 办公经费 224800.00 224800.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 130100.00 130100.00 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 231000.00 231000.00 30209 物业管理费 50201 办公经费 75200.00 75200.00 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 38000.00 38000.00 30211 差旅费 50201 办公经费 435000.00 435000.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 1250980.00 1250980.00 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 88000.00 88000.00 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 351000.00 351000.00 30215 会议费 50202 会议费 72500.00 72500.00 30215 会议费 50502 商品和服务支出 24500.00 24500.00 30216 培训费 50203 培训费 80000.00 80000.00 30216 培训费 50502 商品和服务支出 165625.00 165625.00 30217 公务接待费 50206 公务接待费 24500.00 24500.00 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 7000.00 7000.00 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 70000.00 70000.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 25000.00 25000.00 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 293100.00 293100.00 30227 委托业务费 50205 委托业务费 100000.00 100000.00 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 231500.00 231500.00 30228 工会经费 50201 办公经费 326283.21 326283.21 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 141841627.86 人员经费支出 132972268.83 公用经费支出 8869359.03 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 637935.82 637935.82 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 275000.00 275000.00 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 675000.00 675000.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 1662780.00 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 50000.00 50000.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 197200.00 197200.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 261100.00 261100.00 303 对个人和家庭的补助 1627780.00 6967097.02 6967097.02 30301 离休费 50905 离退休费 2207409.10 2207409.10 30302 退休费 50905 离退休费 1216596.00 1216596.00 30304 抚恤金 50901 社会福利和救助 37219.92 37219.92 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 81000.00 81000.00 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 3424872.00 3424872.00 310 资本性支出 31002 办公设备购置 50601 资本性支出（一） 35000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 232 232001 232002 232004 单位（项目）名称 项目金额 合计 133650000.00 西安市农业农村局 133650000.00 西安市农业农村局 110580000.00 通用项目 630000.00 办公场所租赁 630000.00 西安市人居环境整治领导小组办公室房屋租赁经费 630000.00 专用项目 109950000.00 其他履职尽责专项业务费 109950000.00 2023年农业农村发展专项资金 105000000.00 农业科技入户及受污染耕地土壤修复项目 150000.00 农业农村调研督导项目 550000.00 农业农村人才建设及培养项目 220000.00 农业农村资料印制项目 150000.00 农作物秸秆综合利用项目 250000.00 市政府顾问礼遇项目 250000.00 西安市农产品市场营销项目 60000.00 西安市农业农村法律顾问制度及农资打假项目 150000.00 西安市农业农村专题宣传项目 1220000.00 西安市人居环境整治项目 150000.00 杨凌农高会西安展团参展项目 1400000.00 正版软件实施及设备更新项目 400000.00 西安市畜牧技术推广中心 4400000.00 专用项目 4400000.00 其他履职尽责专项业务费 4400000.00 饲料质量安全监测项目 200000.00 畜禽标准化养殖技术示范与推广项目 350000.00 中心办公设施运行与维护项目 150000.00 种公牛选育及培育项目 3700000.00 西安市农机监理与推广总站 730000.00 专用项目 730000.00 其他履职尽责专项业务费 730000.00 项目简介 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 合计 232006 232007 232008 133650000.00 办公设备更新及维修维护项目 80000.00 农机安全监理能力提升建设项目 170000.00 农机监理费补助 400000.00 西安市农机人才产业实训示范基地创建项目 232005 项目金额 80000.00 西安市种子管理站 1050000.00 专用项目 1050000.00 海南加代繁育 100000.00 2023年海南南繁加代繁育 100000.00 其他履职尽责专项业务费 950000.00 2023年西安市农作物新品种试验站及新品种引进试验示范推广 650000.00 2023年种子市场监管及质量监督检验 300000.00 西安市农业技术推广中心 5660000.00 专用项目 5660000.00 其他履职尽责专项业务费 5660000.00 都市型现代农民培训和高素质农民培育 300000.00 农技中心及农业科技展示中心运维 1500000.00 农业科研展示与示范推广服务 3300000.00 西安市农业新技术推广 560000.00 西安市农村社会事业发展中心 300000.00 专用项目 300000.00 其他履职尽责专项业务费 300000.00 西安农村人居环境治理技术推广项目 90000.00 西安市农村社会事业发展 100000.00 综合运行维护项目 110000.00 西安市动物疫病预防控制中心 1200000.00 专用项目 1200000.00 其他履职尽责专项业务费 1200000.00 动物疫病实验室监测及流行病学调查项目 700000.00 西安市突发动物疫病现场诊断 250000.00 西安市重大动物疫病预防项目 250000.00 项目简介 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 合计 232009 232010 232011 232012 232014 项目金额 133650000.00 西安市动物卫生与屠宰管理中心 3310000.00 专用项目 3310000.00 其他履职尽责专项业务费 3310000.00 动物和动物产品检疫管理 530000.00 动物和动物产品质量安全监管及抽检 100000.00 高新银座析产分割 1530000.00 屠宰监管技术系统运行维护 650000.00 屠宰监控中心办公用房租用 300000.00 中心运转维护 200000.00 西安市农产品质量安全检验监测中心 2650000.00 专用项目 2650000.00 其他履职尽责专项业务费 2650000.00 农产品质量安全管理 500000.00 西安市农产品检验检测实验室运转经费项目 1155000.00 西安市农产品质量安全追溯及监管体系建设项目 650000.00 中心大楼运营与维护 345000.00 西安市农业信息网络中心 450000.00 专用项目 450000.00 其他履职尽责专项业务费 450000.00 西安市农业信息网络及信息入村管理 450000.00 西安市农村产权流转交易服务中心 1420000.00 专用项目 1420000.00 其他履职尽责专项业务费 1420000.00 办公大楼和交易大厅正常运营及维护 300000.00 西安市农村产权流转交易管理和农村集体三资管理项目 1120000.00 西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站 ） 700000.00 专用项目 700000.00 其他履职尽责专项业务费 700000.00 2023年办公区域管理维护费项目 200000.00 2023年度渔政监督管理专项经费项目 100000.00 项目简介 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 合计 232015 项目金额 133650000.00 2023年西安市水产品质量安全监管项目 150000.00 2023年西安市渔业绿色发展示范项目 250000.00 西安市农业综合执法支队 1200000.00 专用项目 1200000.00 其他履职尽责专项业务费 1200000.00 西安市农业综合执法体系建设项目 1200000.00 项目简介 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 类 款 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 部门预算 支出经济 科目编码 数量 项 类 1 款 政府预算 支出经济 实施采 科目编码 购时间 类 款 预算金额 合计 54 11578400.00 全额 2 446000.00 西安市农业技术推广中心 2 446000.00 205 08 03 205 08 03 205 08 03 都市型现代农民培训和高素质 C1806培训服务 农民培育 西安市都市型现代农民培 训和高素质农民培育 1 302 16 505 02 204000.00 205 08 03 西安市农业新技术推广 农业技术培训 1 302 16 505 02 242000.00 213 01 02 213 01 02 213 01 02 市政府顾问礼遇项目 213 01 02 西安市人居环境整治领导小组 C1202房屋租赁服务 办公室房屋租赁经费 213 01 02 正版软件实施及设备更新项目 A08060303应用软件 213 01 06 213 01 06 213 01 06 农业科技入户及受污染耕地土 C0908其他专业技术服务 壤修复项目 受污染耕地土壤农产品协 同检测 1 302 27 502 05 150000.00 213 01 06 杨凌农高会西安展团参展项目 C0602展览服务 杨凌农高会展位设计及特 装搭建 1 302 27 502 05 940000.00 213 01 06 杨凌农高会西安展团参展项目 C0806广告服务 杨凌农高会宣传 1 302 27 502 05 460000.00 213 01 06 213 01 06 种公牛选育及培育项目 A07030903饲料牧草 青干草 1 302 18 505 02 970000.00 213 01 06 种公牛选育及培育项目 A07030903饲料牧草 饲料原料类 1 302 18 505 02 730000.00 213 01 06 213 01 06 农业科研展示与示范推广服务 213 01 06 农业科研展示与示范推广服务 B08修缮工程 232006 1 232001 1 232001 232002 232006 C07住宿和餐饮服务 全额 7 1150000.00 西安市农业农村局 7 1150000.00 A07031199其他农作物副产品 市政府顾问礼遇 西安市人居环境整治领导 小组办公室房屋租赁 操作系统、办公软件、杀 毒软件 5 302 99 502 99 250000.00 1 302 14 502 01 630000.00 1 310 02 503 06 270000.00 全额 10 5624000.00 西安市农业农村局 3 1550000.00 西安市畜牧技术推广中心 2 西安市农业技术推广中心 1700000.00 3 A07050299其他煤气、水煤气、发 生炉煤气和类似的可燃气 1484000.00 天然气 1 302 18 505 02 590700.00 暖气检修及专家楼维修 1 302 13 505 02 147000.00 说明 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 类 款 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 部门预算 支出经济 科目编码 数量 项 类 合计 款 政府预算 支出经济 实施采 科目编码 购时间 类 款 54 农业科研展示与示范推广服务 C1202房屋租赁服务 01 06 213 01 06 213 01 06 西安市农村产权流转交易管理 C0206运行维护服务 和农村集体三资管理项目 产权交易平台软件运行维 护服务 1 302 13 505 02 702000.00 213 01 06 西安市农村产权流转交易管理 C0499其他租赁服务 和农村集体三资管理项目 产权交易平台服务器租赁 一年 1 302 14 505 02 188000.00 213 01 08 213 01 08 213 01 08 213 01 09 213 01 09 213 01 213 1 232008 西安市农村产权流转交易服务 中心 14 505 02 2 746300.00 890000.00 全额 1 405000.00 西安市动物疫病预防控制中心 1 405000.00 动物疫病实验室监测及流行病 A07026800非病人用诊断检验、实 学调查项目 验用试剂 1 1 302 11578400.00 213 232012 地租 预算金额 国家标准 1 302 18 505 02 405000.00 全额 25 2033000.00 4 1323000.00 09 西安市动物卫生与屠宰管理中 心 动物和动物产品检疫管理 A07109900其他纸及纸质品 标准 1 302 18 505 02 495000.00 01 09 屠宰监管技术系统运行维护 C0206运行维护服务 标准 1 302 13 505 02 128000.00 213 01 09 屠宰监管技术系统运行维护 C0499其他租赁服务 标准 1 302 14 505 02 450000.00 213 01 09 屠宰监控中心办公用房租用 C0499其他租赁服务 标准 1 302 14 505 02 250000.00 213 01 09 213 01 09 213 01 09 213 01 09 213 01 10 213 01 10 232009 232010 1 232001 西安市农产品质量安全检验监 测中心 西安市农产品检验检测实验室 A02010105台式计算机 运转经费项目 西安市农产品检验检测实验室 A07080114化学试剂和助剂 运转经费项目 台式计算机 10 310 02 506 01 60000.00 实验室耗材 1 302 18 505 02 450000.00 西安市农产品质量安全追溯及 A02101000农林牧渔仪器 监管体系建设项目 农残速测仪 10 302 18 505 02 200000.00 21 710000.00 全额 1 150000.00 西安市农业农村局 1 150000.00 说明 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 类 款 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 部门预算 支出经济 科目编码 数量 项 类 合计 款 政府预算 支出经济 实施采 科目编码 购时间 类 款 54 西安市农业农村法律顾问制度 C0801法律服务 及农资打假项目 西安市农业农村法律顾问 制度 11578400.00 213 01 10 213 01 22 213 01 22 213 01 22 213 01 99 213 01 99 213 01 99 西安市农业农村专题宣传项目 C0806广告服务 乡村振兴城乡融合发展主 流媒体宣传 1 302 27 502 05 410000.00 213 01 99 西安市农业农村专题宣传项目 C0908其他专业技术服务 宣传平台运维 1 302 27 502 05 730000.00 213 01 99 213 01 99 213 01 99 213 01 99 213 01 99 高新银座析产分割 B07装修工程 标准 1 310 99 506 01 245400.00 213 01 99 中心运转维护 A02010105台式计算机 标准 2 310 02 506 01 10000.00 1 232014 232001 232006 232009 27 502 05 150000.00 全额 1 120000.00 西安市水产工作站（西安市渔 政监督管理站） 1 120000.00 2023年西安市渔业绿色发展示 C2104渔业服务 范项目 1 1 302 预算金额 委托劳务费 1 302 27 502 05 120000.00 全额 7 1650400.00 西安市农业农村局 2 1140000.00 西安市农业技术推广中心 2 农技中心及农业科技展示中心 C0203数据处理服务 运维 农技中心及农业科技展示中心 C190107健康检查服务 运维 西安市动物卫生与屠宰管理中 心 255000.00 档案整理 1 302 27 505 02 130000.00 健康服务 1 302 27 505 02 125000.00 3 255400.00 说明 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 因公出国 公务接待费 （境）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 小计 因公出国 公务接待费 （境）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 小计 因公出国 公务接待费 （境）费用 公务用车购置及运行维护费 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 合计 5215900.00 909000.00 34000.00 875000.00 875000.00 733900.00 3573000.00 2909125.00 981500.00 31500.00 950000.00 950000.00 348000.00 1579625.00 -2306775.00 72500.00 -2500.00 75000.00 75000.00 -385900.00 -1993375.00 西安市农业农村局 5215900.00 909000.00 34000.00 875000.00 875000.00 733900.00 3573000.00 2909125.00 981500.00 31500.00 950000.00 950000.00 348000.00 1579625.00 -2306775.00 72500.00 -2500.00 75000.00 75000.00 -385900.00 -1993375.00 232001 西安市农业农村局 2254900.00 225000.00 25000.00 200000.00 200000.00 329900.00 1700000.00 557000.00 224500.00 24500.00 200000.00 200000.00 82500.00 250000.00 -1697900.00 -500.00 -500.00 -247400.00 -1450000.00 232002 西安市畜牧技术推广中心 181000.00 50000.00 50000.00 50000.00 131000.00 97025.00 50000.00 50000.00 50000.00 47025.00 -83975.00 -83975.00 232004 西安市农机监理与推广总站 376000.00 128000.00 3000.00 125000.00 125000.00 248000.00 196400.00 128000.00 3000.00 125000.00 125000.00 68400.00 -179600.00 -179600.00 232005 西安市种子管理站 110600.00 50000.00 50000.00 50000.00 40600.00 20000.00 80000.00 50000.00 50000.00 50000.00 30000.00 232006 西安市农业技术推广中心 708900.00 129000.00 4000.00 125000.00 125000.00 239900.00 340000.00 759500.00 129000.00 4000.00 125000.00 125000.00 84500.00 232007 西安市农村社会事业发展中心 246000.00 51000.00 1000.00 50000.00 50000.00 5000.00 190000.00 88000.00 50000.00 50000.00 50000.00 232008 西安市动物疫病预防控制中心 181700.00 26000.00 1000.00 25000.00 25000.00 35700.00 120000.00 184200.00 25000.00 25000.00 25000.00 232009 西安市动物卫生与屠宰管理中心 372000.00 50000.00 50000.00 50000.00 322000.00 100000.00 50000.00 50000.00 50000.00 232010 西安市农产品质量安全检验监测中心 200000.00 150000.00 150000.00 150000.00 50000.00 200000.00 150000.00 150000.00 150000.00 50000.00 232011 西安市农业信息网络中心 52000.00 25000.00 25000.00 25000.00 27000.00 75000.00 25000.00 25000.00 25000.00 232012 西安市农村产权流转交易服务中心 532800.00 25000.00 25000.00 25000.00 425000.00 141000.00 25000.00 25000.00 25000.00 20000.00 232014 西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站） 65000.00 25000.00 25000.00 25000.00 20000.00 20000.00 65000.00 25000.00 25000.00 25000.00 20000.00 20000.00 232015 西安市农业综合执法支队 366000.00 50000.00 50000.00 50000.00 96000.00 220000.00 366000.00 50000.00 50000.00 50000.00 96000.00 220000.00 232 82800.00 15000.00 -30600.00 -10600.00 546000.00 50600.00 -155400.00 206000.00 38000.00 -158000.00 -1000.00 -1000.00 -5000.00 -152000.00 144200.00 2500.00 -1000.00 -1000.00 -20700.00 50000.00 -272000.00 50000.00 23000.00 96000.00 -391800.00 -20000.00 24200.00 -272000.00 23000.00 -62800.00 -329000.00 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 其他履职类专项业务经费 主管部门 西安市农业农村局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 13302.00 其中：财政拨款 13302.00 其他资金 总 体 通过财政资金的投入 ，吸引撬动各类资源投向农业农村领域 ，支持粮食安全和重要农产品有效供给 ，促进农业生产发展 、农业公共及服务保障 、新型农 目 业经营主体发展 、农业机械化发展 、农业灾害防控救助 、农村社会事业发展 ，统筹谋划推进乡村振兴促城乡融合水平提升 ，农业农村现代化取得新进展 。 标 一级指标 二级指标 指标值 秸秆综合利用面积 400万亩 杨凌农高会展示各类图片 ，实物 展示图片300多张，实物6大类，200 个品种。 操作系统、办公软件、杀毒软件 117台 监测点数量 110个 农产品质量安全定量检测 9889批次 标准制修订 11个标准和规程 开展高素质农民培育 200人次 展示蔬菜、花卉、果树新品种，新优品种引进 100多个，10多个 产权交易平台运转 、系统维护升级 1项 土地经营权流转和备案面积 1.5万亩 两品一标产品认证 30个 实验室检测数量 1800批次 组织全媒体采访 ，做好稿件推送。 12次；24篇 秸秆综合利用率 95% 展示我市农业科技水平 ，质量，效果。 居全省前列 软件正版化 完成正版软件替换 引导农村产权流转交易比例 超30% 样品检测要求 符合国家相关检测指标 推行农产品质量安全监管网格化管理 整体提升 农业信息化水平 显著提升 开展全方位、多层次、立体式的宣传 宣传农业农村发展 时效指标 项目实施时间 2023年 成本指标 财政资金 13302万元 耕地质量得到保护 95% 筛选优良品种 10个 项目带动（核心区、辐射区）周边农户增长率 5% 农作物产量和品质 提高 粮食蔬菜绿色生产能力 提高 农技人员及项目区农业生产从业者的技术水平 提高 提高秸秆综合利用率 ，减少大气污染 100% 农业废弃物资源化利用 长期 农业面源污染风险 减少 西安都市型现代农业发展成就展示和宣传 长期 改善水生态环境 、减少对周边环境影响 长期 对农产品质量安全的有效监控 长期 项目实施单位 90%以上 服务对象满意度 90%以上 数量指标 产 出 指 标 年度 绩 效 指 标 指标内容 质量指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 办公室房屋租赁经费 主管部门 西安市农业农村局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 63.00 其中：财政拨款 63.00 其他资金 总 体 通过全面实施和开展新一轮农村人居环境整治工作，使全市农村人居环境得到进一步改善和提升，缩小城乡差别，让广 目 大农民获得更大的幸福感、获得感、存在感。 标 一级指标 产 出 指 标 年度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 租赁西北国金C座20楼办公用房面积 655.19㎡ 质量指标 办公用房满足人居办开展工作适用率 100% 时效指标 租赁时间 2023年1-12月 成本指标 每平方米租金 80元/㎡/月 社会效益 指标 改善农村人口居住环境 长期 生态效益 指标 改善农村人口居住环境 长期 可持续影响 指标 改善农村人口居住环境 长期 服务对象 满意度指标 人居办工作人员满意度 95%以上 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 西安市农业农村局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 人员保障 用于保障全局机关及事业单位569人的工资、补贴 、奖金、社保、公积金等。其中行政115人、事业 443人，离退休人员11人。 13297.23 13297.23 机构运转保障 用于保障全局机关等13个单位的正常运转，包含公 用经费、公车运行维护费、工会经费。 886.94 886.94 其他履职专项业务 用于保障全局机关等13个单位，围绕市委市政府确 定的重点工作和目标管理任务，组织指导区县农业 农村部门抓好农业生产新技术，推广农业生产新技 术，开展农业技术培训，确保粮食稳产增产、特色 农业产业健康发展。 13292.00 13292.00 办公用房租赁 保障市人居办正常履职租用国金中心办公用房。 63.00 63.00 海南加代繁育 保障市种子站在海南开展南繁玉米提纯、优良组合 的加代繁殖、新组合的测配工作、苗头组合的制种 生产。 10.00 10.00 27549.16 27549.16 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 通过财政资金的投入，吸引撬动各类资源投向农业农村领域，支持粮食安全和重要农产品有效供给，促进农业生产发展、农业公共及 服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、农业灾害防控救助、农村社会事业发展，统筹谋划推进乡村振兴促城乡融合水平提 升，农业农村现代化取得新进展。基本性支出保障行政机关及事业单位在职人员工资、离退休人员及单位正常运转。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标内容 指标值 财政供养人员数量 574人 财政全额保障单位数量 13个 财政全额保障车辆数量 38辆 扩种夏玉米面积 ≥40000亩 新建及提升改造蔬菜设施面积 ≥2500亩 建设绿色高效标准化蔬菜基地面积 ≥5000亩 农产品定量检测任务数量 ≥15000样 资金到位率 100% 车辆运行合格率 100% 培训参与度 98% 会议参与度、覆盖率 100% 产权交易平台运行正常率 100% 全市农产品监测总体合格率 ≥98% 全市耕种收综合机械化率 ≥88% 全市肉产品合格率 ≥85% 全市果业优果率 ≥95% 项目完成时限 1年 车辆运行维护费 20000-25000元/辆 培训费标准 400元/人/天 育种夹代繁育项目投入 10万元 一般公共预算拨款 17049.16万元 农业农村发展专项（市本级） 10500万元 全市当年果业总产值 ≥65亿元 全市重大动物疫病防控强制免疫率 ≥90% 全市农产品价格及供应 稳定 全市农膜回收率 90% 检测试剂耗材、剩余血样处理 100%按规定处理 生物安全性 明显提升 改善乡村人居环境 长期 果品市场化进程，提质增效持续 明显提升 新优品种、新技术试验、示范 长期 群众对项目实施满意度 ≥90% 区县部门对项目管理满意度 ≥90% 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 农业农村发展专项资金 主管部门 西安市农业农村局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 实施期限 36000.00 年度资金总额： 36000.00 36000.00 36000.00 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 2023 年度目标 完成全年粮食生产省考目标任务 ，全年粮食播种 面积稳定在263万亩，建成高产示范田12万亩。蔬 菜种植面积100万亩以上。加快推进都市现代化农 通过财政资金的投入 ，吸引撬动各类资源投向农业农村领域 ，促进我市 业提质增效，持续推进猕猴桃、奶山羊、茯茶等3 农业农村发展，保障粮食安全和重要农产品有效供给 。 个国家级优势特色产业集群建设 。持续推进农村人 居环境整治提升五年行动和厕所革命 ，农村卫生厕 所普及率达到95%以上。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 指标内容 指标值 新建高标准农田面积 ≥75000亩 改造农村卫生户厕数量 ≥16100座 扩种夏玉米面积 ≥40000亩 新建及提升改造蔬菜设施面积 ≥2500亩 建设绿色高效标准化蔬菜基地面积 ≥5000亩 当年全市蔬菜总产量 ≥350万吨 农产品定量检测任务数量 ≥15000样 农产品监测总体合格率 ≥98% 耕种收综合机械化率 ≥88% 肉产品合格率 ≥85% 全市农村卫生厕所普及率 ≥95% 果业优果率 ≥95% 粮食作物重大病虫防控处置率 ≥90% 农业专项资金项目储备完成时限 2022年7月底之前 财政对高标准农田建设市级配套标准 ≥300元/亩 财政对新改造农村卫生户厕补助标准 ≤1442元/座 财政对主要农作物品种国家级认定奖励标准 5万元/个 财政对主要农作物品种省级认定奖励标准 3万元/个 农村居民人居可支配收入增速 高于城镇居民1个百分点 全市当年村集体经济平均收益额 ≥10万元 全市当年果业总产值 ≥65亿元 全市重大动物疫病防控强制免疫率 ≥90% 全市农产品价格及供应 稳定 全市农作物秸秆综合利用率 ≥95% 全市农膜回收率 ≥90% 满意度指 服务对象 农村群众对支农项目实施满意度 标 满意度指标 区县部门对支农项目管理满意度 ： ≥90% ≥90% 备注