2021年西安市农业农村局所属西安市农产品质量安全检验监测中心综合预算公开报表.pdf

2021年部门所属单位综合预算公开报表 单位名称：西安市农产品质量安全检验监测中心 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目 报表 录 报表名称 表1 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表2 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 表3 2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 表4 2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表5 2021年单位综合预算政府性基金收支表 表6 2021年单位综合预算专项业务经费支出表 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 表1 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 预算单位：西安市农产品质量安全检验监测中心 功能科目编码 功能科目名称 合计 单位：元 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 14,414,483.33 10,529,815.25 594,668.08 3,290,000.00 教育支出 135,000.00 0.00 0.00 135,000.00 进修及培训 135,000.00 0.00 0.00 135,000.00 培训支出 135,000.00 0.00 0.00 135,000.00 社会保障和就业支出 931,591.66 931,591.66 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 865,487.62 865,487.62 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 576,991.58 576,991.58 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 288,496.04 288,496.04 0.00 0.00 其他社会保障和就业支出 66,104.04 66,104.04 0.00 0.00 其他社会保障和就业支出 66,104.04 66,104.04 0.00 0.00 卫生健康支出 160,924.35 160,924.35 0.00 0.00 行政事业单位医疗 160,924.35 160,924.35 0.00 0.00 事业单位医疗 160,924.35 160,924.35 0.00 0.00 农林水支出 12,546,287.56 8,796,619.48 594,668.08 3,155,000.00 农业农村 12,546,287.56 8,796,619.48 594,668.08 3,155,000.00 2130104 事业运行 5,099,510.88 4,284,842.80 594,668.08 220,000.00 2130109 农产品质量安全 7,446,776.68 4,511,776.68 0.00 2,935,000.00 住房保障支出 640,679.76 640,679.76 0.00 0.00 住房改革支出 640,679.76 640,679.76 0.00 0.00 住房公积金 640,679.76 640,679.76 0.00 0.00 205 20508 2050803 208 20805 20899 2089999 210 21011 2101102 213 21301 221 22102 2210201 表2 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 预算单位：西安市农产品质量安全检验监测中心 部门经济 政府经济 部门经济科目名称 科目编码 科目编码 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 50501 30102 津贴补贴 50501 30103 奖金 50501 30107 绩效工资 50501 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 30109 职业年金缴费 50501 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 30112 其他社会保障缴费 50501 30113 住房公积金 50501 30199 其他工资福利支出 50501 302 商品和服务支出 30201 办公费 50502 30202 印刷费 50502 30204 手续费 50502 30205 水费 50502 30206 电费 50502 30207 邮电费 50502 30211 差旅费 50502 30213 维修（护）费 50502 30214 租赁费 50502 30215 会议费 50502 30216 培训费 50502 30217 公务接待费 50502 30218 专用材料费 50502 30227 委托业务费 50502 30228 工会经费 50502 30239 其他交通费用 50502 30240 税金及附加费用 50502 30299 其他商品和服务支出 50502 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 50905 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 310 资本性支出 31002 办公设备购置 50601 单位：元 政府经济科目名称 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 离退休费 其他对个人和家庭补助 资本性支出（一） 合计 14,414,483.33 10,440,047.21 2,081,658.00 773,372.80 2,750,000.00 1,854,245.88 576,991.58 288,496.04 160,924.35 7,678.00 640,679.76 1,306,000.80 3,734,668.08 80,000.00 260,000.00 15,000.00 50,000.00 190,000.00 30,000.00 400,000.00 540,000.00 100,000.00 44,000.00 135,000.00 10,000.00 1,285,000.00 250,000.00 78,718.08 125,000.00 25,950.00 116,000.00 89,768.04 23,664.00 66,104.04 150,000.00 150,000.00 人员经费支出 10,529,815.25 10,440,047.21 2,081,658.00 773,372.80 2,750,000.00 1,854,245.88 576,991.58 288,496.04 160,924.35 7,678.00 640,679.76 1,306,000.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,768.04 23,664.00 66,104.04 0.00 0.00 公用经费支出 594,668.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 594,668.08 80,000.00 10,000.00 0.00 20,000.00 40,000.00 30,000.00 150,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 30,000.00 0.00 78,718.08 20,000.00 25,950.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务经费支出 3,290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,140,000.00 0.00 250,000.00 15,000.00 30,000.00 150,000.00 0.00 250,000.00 460,000.00 100,000.00 44,000.00 135,000.00 0.00 1,255,000.00 250,000.00 0.00 105,000.00 0.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 备注 表3 2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 预算单位：西安市农产品质量安全检验监测中心 功能科目编码 功能科目名称 合计 单位：元 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 11,124,483.33 10,529,815.25 594,668.08 社会保障和就业支出 931,591.66 931,591.66 0.00 行政事业单位养老支出 865,487.62 865,487.62 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 576,991.58 576,991.58 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 288,496.04 288,496.04 0.00 其他社会保障和就业支出 66,104.04 66,104.04 0.00 其他社会保障和就业支出 66,104.04 66,104.04 0.00 卫生健康支出 160,924.35 160,924.35 0.00 行政事业单位医疗 160,924.35 160,924.35 0.00 事业单位医疗 160,924.35 160,924.35 0.00 农林水支出 9,391,287.56 8,796,619.48 594,668.08 农业农村 9,391,287.56 8,796,619.48 594,668.08 2130104 事业运行 4,879,510.88 4,284,842.80 594,668.08 2130109 农产品质量安全 4,511,776.68 4,511,776.68 0.00 住房保障支出 640,679.76 640,679.76 0.00 住房改革支出 640,679.76 640,679.76 0.00 住房公积金 640,679.76 640,679.76 0.00 208 20805 20899 2089999 210 21011 2101102 213 21301 221 22102 2210201 表4 2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 预算单位：西安市农产品质量安全检验监测中心 部门经济科 目编码 部门经济科目名称 单位：元 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 11,124,483.33 10,529,815.25 594,668.08 10,440,047.21 10,440,047.21 0.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 2,081,658.00 2,081,658.00 0.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 773,372.80 773,372.80 0.00 30103 奖金 50501 工资福利支出 2,750,000.00 2,750,000.00 0.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 1,854,245.88 1,854,245.88 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 576,991.58 576,991.58 0.00 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 288,496.04 288,496.04 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 160,924.35 160,924.35 0.00 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 7,678.00 7,678.00 0.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 640,679.76 640,679.76 0.00 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 1,306,000.80 1,306,000.80 0.00 594,668.08 0.00 594,668.08 302 商品和服务支出 30201 办公费 50502 商品和服务支出 80,000.00 0.00 80,000.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 10,000.00 0.00 10,000.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 20,000.00 0.00 20,000.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 40,000.00 0.00 40,000.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 30,000.00 0.00 30,000.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 150,000.00 0.00 150,000.00 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 80,000.00 0.00 80,000.00 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 10,000.00 0.00 10,000.00 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 30,000.00 0.00 30,000.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 78,718.08 0.00 78,718.08 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 20,000.00 0.00 20,000.00 30240 税金及附加费用 50502 商品和服务支出 25,950.00 0.00 25,950.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 20,000.00 0.00 20,000.00 89,768.04 89,768.04 0.00 50905 离退休费 23,664.00 23,664.00 0.00 50999 其他对个人和家庭补助 66,104.04 66,104.04 0.00 303 对个人和家庭的补助 30302 30399 退休费 其他对个人和家庭的补助 备注 表5 2021年单位综合预算政府性基金收支表 预算单位：西安市农产品质量安全检验监测中心 收 项 单位：元 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表6 2021年单位综合预算专项业务经费支出表 预算单位：西安市农产品质量安全检验监测中心 单位：元 单位编码 232010 单位（项目）名称 西安市农产品质量安全检验监测中心 专用项目 项目金额 3,290,000.00 3,290,000.00 其他履职尽责专项业务费 3,290,000.00 农产品质量安全管理 900,000.00 西安市农产品质量安全生产源头监管及检验检测实验室运转经费项目 1,600,000.00 西安市农产品质量安全追溯体系建设 及追溯系统运营维护项目 570,000.00 中心办公大楼与维护 220,000.00