2021年度中卫市民政局部门决算公开.pdf

2021 年度 中卫市民政局部门决算 — 1 — 目 第一部分 录 单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 — 2 — 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购情况说明 （三）国有资产占有使用情况说明 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 — 3 — 第一部分 单位概况 一、部门职责 （一）贯彻实施有关民政方面的法律、法规、规章，执行民 政工作方针、政策，拟订市民政事业发展规划并组织实施。 （二）组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记和 监督管理办法，依法进行登记管理和执法监督。 （三）贯彻落实国家和自治区社会救助政策和标准，拟订全 市社会救助规划并组织实施。健全完善全市城乡社会救助体系， 负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生 活无着流浪乞讨人员救助工作。 （四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指 导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）委会民主选 举、民主管理和民主监督，提出加强和改进城乡基层政权建设的 建议，推动基层民主政治建设。 （五）贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方 面的政策和标准。负责报自治区、市政府审批的行政区划的设立、 命名、变更和政府驻地迁移的审核工作。组织、指导行政区域界 线的勘定和管理工作。负责地名管理工作。 （六）贯彻执行婚姻、殡葬管理政策，拟订殡葬管理服务规 范并组织实施，负责推进婚俗和殡葬改革。 — 4 — （七）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作， 贯彻落实养老服务体系建设政策、标准，拟订全市养老服务体系 建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工 作。 （八）贯彻执行残疾人权益保护政策、标准，统筹推进残疾 人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 （九）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童 救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿 童保障政策。 （十）贯彻落实慈善事业发展相关政策，拟订全市慈善事业 发展规划并组织实施。指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工 作。 （十一）贯彻落实慈善事业发展相关政策，拟订全市慈善事 业发展规划并组织实施。指导社会捐助工作。负责福利彩票管理 工作。 （十二）贯彻落实有关社会工作、志愿服务政策和标准。会 同有关部门拟订社会工作和志愿服务发展规划、制度、政策和行 为规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 （十三）完成市委和市政府交办的其他任务。 二、机构设置 — 5 — 按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围 的单位共 1 个，中卫市民政局。 中卫市民政局执行政府会计制度，属于一级预算单位。核定 编制共 8 人，2021 年底实有在职人员 8 人，退休人员 19 人。 — 6 — 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表 公开01 表 公开部门：中卫市民政局 金额单位：元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 决算数 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5089190.19 4850000 项目(按功能分类) 栏次 行次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 31 32 33 34 35 36 37 38 39 10 11 12 13 14 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 40 41 42 43 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 18 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 47 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 105656.08 — 7 — 决算数 2 7323257.31 125469.2 135059 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 10044846.27 11882836.48 21927682.75 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 53 54 55 56 57 58 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 59 60 61 62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表 — 8 — 总计 2288915.39 10001185.57 11926497.18 21927682.75 收入决算表 公开 02 表 金额单位：元 公开部门：中卫市民政局 项目 功能分类科目 编码 科目名称 本年收入合 财政拨款 上级补 计 收入 助收入 事业收入 小计 类 款 项 栏次 1 2 合计 10044846.27 9939190.19 201 一般公共服务支出 13929.67 13929.67 20113 商贸事务 13929.67 13929.67 13929.67 13929.67 4920388.4 4814732.32 15000 15000 15000 15000 2011308 招商引资 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080116 引进人才费用 3 经营 附属单位上 收入 缴收入 5 6 其他收入 其中：教育收费 4 7 105656.08 105656.08 20802 民政管理事务 3648133.72 3542477.64 105656.08 2080201 行政运行 1409549.72 1303893.64 105656.08 — 9 — 2080202 一般行政管理事务 90000 90000 2080206 社会组织管理 1172984 1172984 2080207 行政区划和地名管理 120000 120000 2080208 基层政权建设和社区治理 300000 300000 2080299 其他民政管理事务支出 555600 555600 20805 行政事业单位养老支出 436010.68 436010.68 2080501 行政单位离退休 225904 225904 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106193.68 106193.68 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 103913 103913 69534 69534 69534 69534 751710 751710 20808 2080801 20810 抚恤 死亡抚恤 社会福利 2081002 老年福利 701710 701710 2081099 其他社会福利支出 50000 50000 210 卫生健康支出 125469.2 125469.2 21011 行政事业单位医疗 125469.2 125469.2 2101101 行政单位医疗 58406.06 58406.06 2101103 公务员医疗补助 67063.14 67063.14 221 住房保障支出 135059 135059 22102 住房改革支出 135059 135059 2210201 住房公积金 135059 135059 4850000 4850000 229 其他支出 — 10 — 22960 2296002 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 4850000 4850000 4850000 4850000 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表 — 11 — 支出决算表 公开 03 表 金额单位：元 公开部门：中卫市民政局 项目 功能分类科目编 款 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 10001185.57 3709845.59 6291339.98 科目名称 码 类 本年支出合计 项 201 一般公共服务支出 128484.67 128484.67 20113 商贸事务 36110.67 36110.67 36110.67 36110.67 92374 92374 92374 92374 2011308 20199 2019999 招商引资 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080116 引进人才费用 7323257.31 3449317.39 3873939.92 15000 15000 15000 15000 20802 民政管理事务 5302955.29 2943772.71 2080201 行政运行 2225617.71 2225617.71 — 12 — 2359182.58 上缴上级支 出 4 经营支出 对附属单位补 助支出 5 6 2080202 一般行政管理事务 90000 90000 2080206 社会组织管理 1172984 1172984 2080207 行政区划和地名管理 140952.2 140952.2 2080208 基层政权建设和社区治理 300000 300000 2080299 其他民政管理事务支出 1373401.38 718155 20805 行政事业单位养老支出 436010.68 436010.68 2080501 行政单位离退休 225904 225904 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106193.68 106193.68 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 103910 103910 69534 69534 69534 69534 20808 2080801 20810 抚恤 死亡抚恤 社会福利 2081002 老年福利 2081099 其他社会福利支出 20820 2082001 临时救助 临时救助支出 655246.38 1400831.26 1400831.26 1350831.26 1350831.26 50000 50000 98926.08 98926.08 98926.08 98926.08 210 卫生健康支出 125469.2 125469.2 21011 行政事业单位医疗 125469.2 125469.2 2101101 行政单位医疗 58406.06 58406.06 2101103 公务员医疗补助 67063.14 67063.14 221 住房保障支出 135059 135059 22102 住房改革支出 135059 135059 — 13 — 2210201 135059 住房公积金 135059 229 其他支出 2288915.39 2288915.39 22904 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出 16573.92 16573.92 16573.92 16573.92 2272341.47 2272341.47 2272341.47 2272341.47 2290402 22960 2296002 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 的支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表 — 14 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 公开部门：中卫市民政局 收 项 目 栏 次 金额单位：元 入 支 行次 决算数 行 项目 次 1 栏 出 决算数 合计 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 次 一、一般公共预算财政拨款 1 5089190.19 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 4850000 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 5904738.74 5904738.74 9 九、卫生健康支出 41 125469.2 125469.2 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 135059 135059 — 15 — 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十一、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十二、其他支出 55 24 二十三、债务还本支出 56 25 二十三、债务付息支出 57 26 2288915.39 2288915.39 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 9939190.19 本年支出合计 59 8582667 6293751.61 2288915.39 年初财政拨款结转和结余 28 7953166.53 年末财政拨款结转和结余 60 9309689.72 1166898.58 8142791.14 一、一般公共预算财政拨款 29 2371460 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 5581706.53 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 合计 32 17892356.72 7460650.19 10431706.53 本年收入合计 63 17892356.72 合计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表 — 16 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 公开部门：中卫市民政局 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 6293751.61 2788121.52 3505630.09 科目名称 项 201 一般公共服务支出 128484.67 128484.67 20113 商贸事务 36110.67 36110.67 36110.67 36110.67 92374 92374 92374 92374 2011308 20199 2019999 招商引资 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080116 5904738.74 引进人才费用 2527593.32 15000 15000 15000 15000 20802 民政管理事务 4381231.22 2022048.64 2080201 行政运行 1303893.64 1303893.64 — 17 — 3377145.42 2359182.58 2080202 一般行政管理事务 90000 90000 2080206 社会组织管理 1172984 1172984 2080207 行政区划和地名管理 140952 140952 2080208 基层政权建设和社区治理 300000 300000 2080299 其他民政管理事务支出 1373401.38 718155 20805 行政事业单位养老支出 436010.68 436010.68 2080501 行政单位离退休 225904 225904 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106193.68 106193.68 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 103913 103913 69534 69534 69534 69534 904039.76 904039.76 854036.76 854036.76 50000 50000 98926.08 98926.08 98926.08 98926.08 20808 2080801 20810 抚恤 死亡抚恤 社会福利 2081002 老年福利 2081099 其他社会福利支出 20820 2082001 临时救助 临时救助支出 210 卫生健康支出 125469.2 125469.2 21011 行政事业单位医疗 125469.2 125469.2 2101101 行政单位医疗 58406.06 58406.06 2101103 公务员医疗补助 67063.14 67063.14 221 住房保障支出 135059 135059 22102 住房改革支出 135059 135059 — 18 — 655246.38 2210201 135059 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表 — 19 — 135059 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 公开部门：中卫市民政局 人员经费 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 机关事业单位基本养老保险 职业年金缴费 缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 金额单位：元 金额 1585508.52 392097 418663 282052 科目编码 科目名称 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 106193.68 10393 58406.06 67063.14 1061.64 135059 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 307 21000 1042593 225904 69534 747155 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品服务支出 债务利息及费用支出 — 20 — 金额 160020 2174.73 2695.1 19967.45 20000 5300 232 5760 90720 13170.72 公用经费 科目编码 科目名称 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 312 31201 31203 31204 31205 31299 399 39906 39907 39908 39999 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织 其他支出 补贴 金额 人员经费合计 合 2628101.52 30701 30702 30703 30704 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 160020 公用经费合计 2788121.52 计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表 — 21 — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：元 公开部门：中卫市民政局 2021 年度预算数 2021 年度决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 1 2 3 公务用车 购置费 公务用车运 行费 4 5 公务接 待费 合计 6 7 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 9 公务用车 购置费 公务用车运 行费 10 11 公务接待费 12 0 注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的 实际支出，决算数据取自 F03 表。 — 22 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：元 公开部门：中卫市民政局 项目 本年支出 年初结转和结 功能分类科 目编码 类 款 229 22904 2290402 22960 2296002 项 科目名称 余 栏次 1 合计 其他支出 其他政府性基金及对应专项债券 收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支 出 本年收入 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 5581706.53 4850000 2288915.39 2288915.39 8142791.14 5581706.53 4850000 2288915.39 2288915.39 8142791.14 158000 16573.92 16573.92 141426.08 158000 16573.92 16573.92 141426.08 5423706.53 4850000 2272341.47 2272341.47 8001365.06 5423706.53 4850000 2272341.47 2272341.47 8001365.06 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表 — 23 — 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 公开部门：中卫市民政局 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 项 栏次 合计 0 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表 — 24 — 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入 10044846.27 元、支出总计 10001185.57 元。 与 2020 年度相比，收入减少 1930223.14 元，下降 16.12%、主要 原因是上年拨入救灾物资储备资金，本年该项目付款已付清，本 年没有该项目资金；支总计各减少 25990171.66 元，下降 72.21%， 主要原因是 2020 年慈爱康复中心工程款按进度付款，2021 年该 项目正在进行决算审计，待审计后付尾款。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计10044846.27元，其中：财政拨款收入 993919.19元，占98.95%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0 元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%； 其他收入105656.08元，占1.05%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支 出 合 计 10001185.57 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 3709845.59 元，占 37.09%；项目支出 6291339.98 元，占 62.91%； 上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单 位补助支出 0 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入 9939190.19 元、支出总计 8582667 — 25 — 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 1129981.15 元，下降 10.21%，主要原因是上年拨入救灾物资储备资金，本年该项目付 款已付清，本年没有该项目资金；支出 22728479.86 元，支出总 计减少 22728479.86 元，下降 72.59%，主要原因是 2020 年慈爱 康复中心工程款按进度付款，2021 年该项目正在进行决算审计， 待审计后付尾款。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年 度一般公共预算财政拨款支出 6293751.61 元，占本年支出合计 的 62.93%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 391298.22 元，增加 6.63%，主要原因是本年社会组织管理支出 1172984 元，上年预算 500000 元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年 度一般公共预算财政拨款支出 6293751.61 元，主要用于以下方 面：2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6293751.61 元，社会 保障和就业（类）支出 6033223.41 元，占 95.86%；卫生健康（类） 支出 125469.2 元，占 1.99%；住房保障（类）支出 135059 元， 占 2.15%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年 度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5596800 元，支出决算 为 6293751.61 元，完成年初预算的 112.4%。决算数大于预算数 — 26 — 的主要原因：一是死亡抚恤在年中追加资金；二是老年福利是上 年结余资金，不是本年预算资金。 1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公务服务支 出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 92374 元，完成年初预 算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该资金属于年中追加 资金。 2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年 初预算为 1392000 元，支出决算为 1303893.64 元，完成年初预 算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有人员变动。 3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 0 元，支出决算为 90000 元，完成年初预算的 100 %， 决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加春节慰问资金。 4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政区划和地名管理 （项）。年初预算为 0 元，支出决算为 140952.2 元，完成年初 预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该资金没有列入 本级财政预算，自治区下达专项资金。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）基层政权和社区建设 （项）。年初预算为 300000 元，支出决算为 300000 元，完成年 初预算的 100%，决算数等于预算数。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他民政管理事务（项）。 年初预算为 500000 元，支出决算为 1373401.38 元，完成年初预 — 27 — 算的 274.6%，决算数大于预算数的主要原因是部分资金属于年中 追加资金。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位离退休（项）。 年初预算为 203200 元，支出决算为 225904 元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 新增退休人员一人。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）。年初预算为 120400 元，支出决算为 106193.68 元，完成年初预算的 88.2%，决算数小于预算数的主 要原因是 2021 年退休 1 人。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位职业年 金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 103913 元， 完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是职业年 金单位部分执行虚账出来，按实际发生的追加资金。 10.一般公共服务（类）财政事务（款） 死亡抚恤（项）。 年初预算为 0 元，支出决算 69534 元，完成年初预算的 100%， 决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤年初不预算，中途算账 增加。 11.一般公共服务（类）财政事务（款） 社会组织管理（项）。 年初预算为 2000000 元，支出决算为 1172984 元，完成年初预算 的 58.64 %，决算数大于预算数的主要原因是按项目实施付款， 剩余资金年底财政收回。 — 28 — 12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他社会福利支出 （项）。年初预算为 50000 元，支出决算为 50000 元，完成年初 预算的 100 %，决算数等于预算数。 13.一般公共服务（类）财政事务（款） 老年福利（项）。 年初预算为 742000 元，支出决算为 854036.76 元，完成年初预 算的 115%，决算数大于预算数的主要原因是康养中心项目资金 属于上年结余资金，不在本年预算内。 14.一般公共服务（类）财政事务（款）临时救助支出（项）。 年初预算为 0 元，支出决算为 98926.08 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该资金使用自治区专项 资金，属于上年结转结余。 15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为 66200 元，支出决算为 58406.06 元，完成年初预算 的 88.23%，决算数小于预算数的主要原因是年终在职人员退休 一人。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算为 70900 元，支出决算为 67063.14 元，完成年初预算 的 94.58%，决算数小于预算数的主要原因是年终在职人员退休 一人。 17.一般公共服务（类）财政事务（款）引进人才（项）。 年初预算为 0 元，支出决算为 15000 元，完成年初预算的 100%, 决算数大于预算的主要原因是该资金属于自治区专项资金。 — 29 — 18、一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。 年初预算为 152100 元，支出决算为 135059 元，完成年初预算的 88.79%，决算数小于预算数的主要原因是年终在职人员退休一 人。 19.一般公共服务（类）财政事务（款）招商引资（项）。 年初预算为 0 元，支出决算为 36110.67 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该资金属于年中追加资 金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2788121.52元，其 中：人员经费2628101.52元，公用经费160020元。支出具体情况 如下： 1.工资福利支出1585508.52元，较2021年度年初预算数减少 15791.48元，降低0.98%，主要原因是年中有人员变动；较2020 年度决算数增加60382.6元，增长3.96%。 2.商品和服务支出160020元，较2021年度年初预算数减少 12080元，降低7.02%，主要原因是办公经费压缩10%；较2020 年度决算数减少1970元，下降1.22%。 3.对个人和家庭的补助1042593元，较2021年度年初预算数 增加811193元，增长350%，主要原因是部分支出用的上年结余 资金，不在本年预算内；较2020年度决算数增加378073元，增长 56.89%。 — 30 — 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 说明。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算 减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元， 下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。 （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中， 因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情 况如下： 1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算 的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境） 人次数0人次。 2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元， 完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运 行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务 用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。 其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元0。2021 — 31 — 年度国内公务接待批次0个，国内公务接待批次0人，国（境）外 公务接待批次0个，国（境）外公务接待批次0人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入4850000元，本 年支出2288915.39元，年末结转和结余8142791.14元。较2020年 度决算数减少23119778.08元，降低90.99%，主要原因是：2020 年项目按照工程进度付款，2021年已进行决算，待决算后付款。 1.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，年 初预算数为0，决算支出数为16573.92元，完成预算的100%，主 要原因该资金属于上年结余资金。 2.用于社会福利的彩票公益金支出，年初预算数为0，决算 支出数为2272341.47元，完成预算的100%，主要原因是该资金属 于自治区专项资金。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0 元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款与基本支出中公用经费之和保持一致） 2021 年度本部门机关运行经费支出 160020 元 ，比 2020 年 度减少 1970 元，下降 1.21%。主要原因是：人员晋级，公务交 — 32 — 通补贴变动。 （二）政府采购情况说明 2021 年度本部门政府采购支出总额 71670 元。其中：政府 采购货物支出 71670 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 71670 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 71670 元，占政府采购支 出总额的 71670%。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 11676.63 平方米， 共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用 设备 0 台（套） （四）预算绩效管理工作开展情况说明 1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我局 组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算 一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 51.73 万元，占一般 公共预算项目支出总额的 100%。 政府性基金预算项目 0 个，涉 及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。中卫市购买 养老服务项目由中卫市民政局养老救助科负责、进行购买服务对 养老护理员等进行专业的培训，提高了工作人员的专业知识和专 业水平。 2.项目绩效自评结果（重点项目预算的绩效评价结果）。 — 33 — 中卫市民政局项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 城乡困难老年人意外伤害保险 中卫市民政局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 30 30 31.911 100 100% 100 31.911 — — — — — — 年度资金总额： 项目资金 其中：当年财政拨款 （万元） 上年结转资金 中卫市社会福利院 30 其他资金 预期目标 实际完成情况 该项目为城乡困难老年人购买意外伤害 保险，提高老年人防范意外伤害风险能 力，拓宽畅通老年人社会保障渠道、减轻 老年人家庭负担，利用市场力量化解老龄 问题，推进养老保障体系建设，推动养老 事业发展，为社会带来积极影响。 年度 拓宽畅通老年人社会保障渠道、减轻老年人及 其家庭负担，提高老年人防范意外伤害风险能 总体 力，营造敬老养老助老良好社会氛围。 目标 一级指 二级指标 标 数量指标 三级指 标 补助全区60岁以上困难高龄老年人 数 质量指标 为每名老年人补助保险标准 产 出 指 标 （50 分） 绩 效 指 标 效益 指标 （30 分） 年度指标值 实际完成值 分值 得分 10637 10637 10 10 10 10 30 元每人 按照补助 标准执行 时效指标 资金使用时限 2021年底 已完成 15 12 成本指标 补助资金总数 31.911万元 91.911万元 15 15 效果显著 效果显著 15 15 15 15 10 10 提高老年人防范意外伤害风 社会效 益指标 险能力，拓宽畅通老年人社会 保障渠道、减轻老年人家庭负 担。 利用市场力量化解老龄问题， 可持续影 推进养老保障体系建设，推动 响指标 养老事业发展 满意度 指标 服务对象 （20 满意度 分） 指标 老年人满意度 总 缓解养老 压力 达到 90% 分 缓解养老 压力期 95%以上 100 — 34 — 97 偏差原因分析及改 进措施 中卫市民政局项目支出绩效自评表 项目名称 民办养老机构一次性床位补助 主管部门 中卫市民政局 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 25.2 25.2 19.26 100 100% 100 19.26 — — — — — — 其中：当年财政拨款 （万元） 中卫市社会福利院 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 实施单位 25.2 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 实际完成情况 吸引社会力量，提高社会力量兴办养老机构的积极性，帮助民办养 老机构缓解发展不足等困难，提升民办养老机构整体水平，促进了我区 目标 养老服务业的发展。 总体 一级 指标 二级指标 数量指标 产出 指标 （50 分） 三级指 标 补助护理型床位数 质量指标 补助执行标准 年度指标值 实际完成值 分值 得分 140 100% 10 10 10 10 1800 元每张 按照补助 标准执行 时效指标 资金使用年限 2021年底 已完成 15 12 成本指标 补助资金总数 25.2万元 25.2万元 15 15 激发社会 激发社会力 15 15 绩 力量参与养老 量参与养老服务 效 激发社会力量参与养老服务 指 标 三家民办养老机构已完成 效益 指标 （30 分） 服务建设，提升 建设，提升民办 建设，提升民办养老机构适应能力。 民办养老机构 养老机构适应能 社会效 适应能力。 力。 益指标 社会力量参与性提升明显 社会力量参与 社会力量参与 性提升明显 提升民办养老机构整体水平，促 可持续影 响指标 进我区养老服务业的发展。 满意度 指标 服务对象 （20 满意度 分） 指标 老年人满意度 总 性提升明显 效果显著 效果显著 15 15 达到 90% 90%以上 10 10 分 100 — 35 — 97 偏差原因分析及改 进措施 中卫市民政局项目支出绩效自评表 项目名称 社会组织公益创投、法人离任审计等经费 主管部门 中卫市民政局 其中：当年财政拨款 （万元） 上年结转资金 中卫市社会福利院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 200 200 117.30 100 100% 100 117.30 — — — — — — 年度资金总额： 项目资金 实施单位 200 其他资金 预期目标 年 度 总 体 目标 实际完成情况 通过设立社会组织公益活动创投项目资金和政府购买服务等方式， 支持和引导社会力量兴办社区社会服务组织，承接政府公共服务和社区 管理服务，发挥社区社会组织在法治社会建设中的积极作用 一级指 二级指标 标 数量指标 三级指标 按项目实施进度，已完成 年度指标值 实际完成值 分值 得分 12 12 10 10 10 10 公益创投单位 对拟撤销的社 对拟撤销的社 会组织完成撤销清 会组织完成撤销清 算工作，确保 90%社 算工作，确保 90% 绩 产 出 指 标 （50 分） 质量指标 会组织不发生问题。社会组织不发生问 社会组织制度规范化 完成了对拟撤销的 题。完成了对拟撤 社会组织完成撤销 销的社会组织完成 清算工作，社会组织 撤销清算工作，社 未发生问题 会组织未发生问题 效 时效指标 资金使用时限 2021年底 已完成 15 12 指 成本指标 补助资金总数 200万元 200万元 15 15 有力防止社会 有力防止社会 15 15 标 效益 指标 （30 分） 社会效 益指标 有力防止社会组织失管失监，组织失管监，确保不 组织失管监，确保 确保不发生问题。 达到 90%以上 发生问题。达到 90% 不发生问题。达到 以上 提升社会组织信用诚信、行业 可持续影 响指标 自律。 满意度 指标 服务对象 （20 满意度 分） 指标 群众满意度 总 90%以上 达到 90%以上 达到 90%以上 15 15 达到 95% 95%以上 10 10 100 97 分 — 36 — 偏差原因分析及改 进措施 第四部分 名词解释 1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。 2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。 3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的支出。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）开支的离退休经费。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老 — 37 — 保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人 员的医疗经费。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人 员）发放的用于购买住房的补贴。 13.三公”经费:是指地方部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维 持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支 的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安 — 38 — 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待支出）。 14.机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 15.临时救助支出：政府对于临时性、突发性等特殊原因造 成基本生活出现暂时较大困难的低保收入家庭和其他特殊困难 人员给予非定期、非定量生活救助的。 16.彩票公益金：彩票公益金是按照规定比例从彩票发行销 售收入中提取的，专项用于社会福利、体育等社会公益事业的资 金。 第五部分 无其他有关公开资料。 — 39 — 附件