南宁市西乡塘区西乡塘卫生院2023年部门预算及“三公”经费预算.docx

南宁市西乡塘区西乡塘卫生院 2023 年部门预算 及“三公”经费预算 目 录 第一部分：部门概况 一、主要职能 （一）主要职责 （二）2023 年主要工作任务 二、机构设置和部门预算单位构成 （一）机构设置 （二）部门预算单位构成 第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明 一、部门收支预算总体情况说明 二、部门收入预算总体情况说明 三、部门支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费情况说明 八、政府性基金预算情况说明 九、国有资本经营预算情况说明 十、其他重要事项情况说明 第三部分：名词解释 -1- 第四部分：南宁市西乡塘区西乡塘卫生院 2023 年部门预算公开 表 一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表） 二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表） 三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表） 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表） 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表） 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表） 七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开 07 表） 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表） 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表） 十、政府采购预算表（预算公开 10 表） 十一、政府购买服务预算表（预算公开 11 表） 十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开 12 表） 十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开 13 表） 十四、2023 年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 14 表） -2- 第一部分：部门概况 一、南宁市西乡塘区西乡塘卫生院及所属单位主要职责和 2023 年主要工作任务 （一）主要职责 1.负责辖区内的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生工 作计划的制订，基本公共卫生工作的组织和实施。 2.负责辖区内的基本医疗服务。 3.负责辖区内的基本公共卫生服务。 4.负责辖区内的卫生信息统计、分析、上报。 5.负责辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。 6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项及上级 卫生行政部门下达的其他工作。 （二）2023年主要工作任务 1.做好医疗、护理工作。加强医疗护理质量管理、加强医疗 安全防范，确保各项医疗业务工作有序开展，争取社会和经济效 益的双丰收。 2.做好传染病防控、免疫规划及突发公共卫生事件处置工作。 3.继续深入实施乡村卫生服务一体化管理。加强对村卫生室 的管理和督导，加强对乡村医生的绩效考核，稳定乡村医生队伍。 4.做好国家基本公共卫生服务项目。 5.做好家庭医生签约服务工作。 6.做好妇幼重大项目工作，切实保障妇女儿童健康水平。 7.做好医保管理工作，落实转诊制度，做好信息系统的管理， 确保信息安全。 -3- 8.加强医德医风及行风建设，改善服务态度，提高服务质量。 9.全面贯彻落实医改政策，不断提高职工的福利待遇。 10.做好安全生产、维稳、创卫生城等工作。 11.做好上级下达的其他各项工作。 二、机构设置和部门预算单位构成 （一）机构设置 1. 本级单位和内设机构 本级单位的性质为事业单位，经费管理方式为差额拨款，事 业单位分类改革类别为公益一类。根据上述职责，西乡塘卫生院 设 12 个内设机构： （1） 办公室 （2） 医务科 （3） 医疗组 （4） 护理组 （5） 妇产科 （6） 中医科 （7） 药房组 （8） 公卫科 （9） 防保科 （10）万秀组 （11）医技组 （12）财务后勤组 2. 所属单位 无 -4- （二）部门预算单位构成 本单位仅有南宁市西乡塘区西乡塘卫生院本级一个二级预算 单位。 第二部分：南宁市西乡塘区西乡塘卫生院 2023 年部门预算情 况说明 一、部门收支预算总体情况说明。 2023 年收支总预算 2494.87 万元，同比增加 1918.02 万元， 增长 332.50 %。2023 年一般公共预算收入预算 120.18 万元，比 2022 年预算 274.73 万元减少 154.55 万元，同比下降 56.26%。收 入预算减少的主要原因是：二类疫苗接种服务费未纳入本年一般 公共预算收入。2023 年一般公共预算支出预算 120.18 万元，比 2022 年预算 274.73 万元减少 154.55 万元，同比下降 56.26%。支 出预算减少的主要原因是：二类疫苗接种服务费未纳入本年一般 公共预算支出。 二、部门收入预算总体情况说明。 2023 年收入总预算 2494.87 万元，同比增加 1918.02 万元， 同比增长 332.50 %。其中： 1. 一般公共财政预算拨款 120.18 万元； 2. 政府性基金预算拨款 0 万元； 3. 国有资本经营预算拨款 0 万元; 4. 财政专户管理资金收入 0 万元； 5. 事业收入 2360.99 万元； 6. 事业单位经营收入 0 万元； -5- 7. 上级补助收入 0 万元； 8. 附属单位上缴收入 0 万元； 9. 其他收入 13.70 万元。 三、部门支出预算总体情况说明。 2023 年支出总预算 2494.87 万元，同比增加 1918.02 万元， 增长 332.50 %。其中：基本支出 171.31 万元，占支出总预算 6.87%，同比减少 261.08 万元，下降 60.39%；项目支出 2323.56 万元， 占支出总预算 93.13%， 同比增加 2179.1 万元， 增长 690.09%。 1.按支出功能分类科目划分，共分为 2 类，其中： （1）社会保障和就业支出（类） 0.86 万元； （2）卫生健康支出（类）2494.01 万元； 2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算， 其中： （1）基本支出预算。 ①工资福利支出（类） 119.32 万元； ①商品和服务支出（类） 51.13 万元； ①对个人和家庭的补助（类） 0.86 万元。 （2）项目支出预算。 ①商品和服务支出（类） 2323.56 万元。 四、财政拨款收支预算情况说明。 2023 年财政拨款收支总预算 120.18 万元，减少 154.55 万元， 同比下降 62.39%，支出预算减少的主要原因是：二类疫苗接种服 务费未纳入本年度预算。 （一）2023 年部门财政拨款收入预算情况。 -6- 2023 年部门财政拨款收入预算 120.18 万元，其中：一般公共 预算收入预算 120.18 万元，本单位无政府性基金预算收入预算， 本单位无国有资本经营预算收入预算。 （二）2023 年部门财政拨款支出预算情况。 2023 年部门财政拨款支出预算 120.18 万元，其中：一般公共 预算支出预算 120.18 万元，本单位无政府性基金预算支出预算， 本单位无国有资本经营预算支出预算。 五、一般公共预算支出情况说明。 2023 年一般公共预算拨款支出 120.18 万元，其中：基本支出 120.18 万元，项目支出 0 万元。具体支出预算如下： （1）事业单位离退休 0.86 万元，全部是基本支出预算，主要 用于退休人员的退休补助。 （2）乡镇卫生院 119.32 万元，全部是基本支出预算，主要用 于在编人员的工资补助。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年一般公共预算基本支出 120.18 万元，其中： 1、人员经费 120.18 万元，其中： （1）工资福利支出 119.32 万元，主要用于：在编人员的工 资补助。 （2）对个人和家庭的补助 0.86 万元，主要用于：退休人员 的退休补助。 2、公用经费 0 万元。 -7- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 万元， 同口径与 2022 年持平，具体如下： 1.因公出国（境）费 2023 年预算安排 0 万元，与 2022 年持 平。 2.公务接待费 2023 年预算安排 0 万元，与 2022 年持平。 3.公务用车购置及运行费 2023 年预算安排 0 万元，与 2022 年持平，其中： 公务用车购置费 2023 年预算安排 0 万元，与 2022 年持平； 公务用车运行维护费 2023 年预算安排 0 万元，与 2022 年持 平。 八、政府性基金预算支出情况说明。 本单位无政府性基金预算支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明。 本单位无国有资本经营预算支出。 十、其他重要事项情况说明。 （一）事业单位相关运行经费 2023 年本单位事业单位运行经费预算 0 万元（指部门的公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用），与 2022 年持平。 （二）政府采购情况 -8- 本单位无政府采购项目。 （三）政府购买服务情况 本单位无政府购买服务项目。 （四）国有资产占用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，南宁市西乡塘区西乡塘卫生院资产 情况如下： 1.固定资产构成情况 土地、房屋及构筑物 84.35 万元，占固定资产的 15.31%（其 中，房屋 77.24 万元，占固定资产的 13.09%）；通用设备 43.81 万元，占 7.95%（其中，车辆 0 万元，占 0.00%，单价 50 万（含） 以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%）；专用设备 415.45 万 元，占 75.38%（单价 100 万（含）以上设备 234.42 万元，占 42.54%）；文物和陈列品 0 万元；图书档案 0 万元；家具、用具、 装具及动植物 7.48 万元，占 1.36%。 2.重点资产情况 （1）土地资产情况 截至 2022 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 0.00 平方米， 账面原值 0.00 万元，账面净值 0.00 万元。从使用状况分析：在用 0.00 平方米，占比 0%，无出租、出借、闲置及待处置土地资产。 （2）房屋资产情况 截至 2022 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 1,692.40 平方 米，账面价值 119.05 万元，其中办公用房面积 372.00 平方米， 占房屋的 21.98%；业务用房面积 830.40 平方米，占 49.07%；其 他用房面积 490.00 平方米，占 28.95%。从使用状况分析：在用 -9- 1,692.40 平方米，占 100.00%,出租出借 0.00 平方米，占 0.00%,闲 置 0.00 平方米，占 0.00%,待处置 0.00 平方米，占 0.00%。 （3）车辆资产情况 截至 2022 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 2 辆，账面原 值 9.47 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 2 辆，占 100.00%，无出租、出借、闲置及待处置车辆。 （4）在建工程情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 我单位无在建工程，无单位价值 200 万元以上大型设备。 （五）预算绩效目标情况说明 2023 年纳入预算绩效目标管理的项目 3 个，涉及金额 2543.56 万元，其中：一般公共预算支出 220 万元。相关绩效目标情况详 见部门预算公开表表 14。 1.纳入预算绩效目标管理的 200 万元以上重点项目如下： （1）项目名称：二类疫苗接种服务费，用款单位：南宁市西 乡塘区西乡塘卫生院，预算金额：220 万元、资金来源：一般公 共预算拨款、年度目标：全年第二类疫苗预防接种人次共计 100000 人次，每人次费用 22 元／针剂，全年共计 220 万元。 （六）涉密事项处理说明 本单位预算未含有涉密事项。 第三部分：名词解释 一、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社 区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基层医疗卫生机构向全体居 民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作 - 10 - 用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无 论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服 务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防 为主的服务原则与核心理念。 二、计划免疫：是指有计划地进行预防接种。其措施是根据 人群的免疫状况和传染病的流行情况，以及各种生物制品的性能 和免疫期限，科学地安排接种对象和时间。小儿计划免疫是根据 儿童的免疫特点和传染病发生的情况制定的免疫程序。利用安全 有效的疫苗，对不同年龄的儿童进行有计划地预防接种，可以提 高儿童的免疫水平，达到控制和消灭传染病的目的。 第四部分：南宁市西乡塘区西乡塘卫生院 2023 年部门预算报 表 一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表） 二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表） 三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表） 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表） 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表） 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表） 七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开 07 表） 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表） 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表） 十、政府采购预算表（预算公开 10 表） 十一、政府购买服务预算表（预算公开 11 表） - 11 - 十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开 12 表） 十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开 13 表） 十四、2023 年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 14 表） 上述报表详见附件。 - 12 -