1.武宣县武宣镇人民政府2018年度部门决算.doc

武宣县武宣镇人民政府 2018 年部门决算 目 录 第一部分：武宣镇人民政府概况......................1 一、主要职能......................................1 二、部门决算单位构成..............................1 三、2018 年度主要工作任务..........................1 第二部分：武宣镇人民政府 2018 年部门决算报表...... 2 表一：收入支出决算总表............................2 表二：收入决算表..................................3 表三：支出决算表..................................6 表四：财政拨款收入支出决算总表....................9 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表..............10 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........13 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表...............................................14 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......15 第 三 部 分 ： 武 宣 镇 人 民 政 府 2018 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明...............................................16 一、2018年度收入支出决算总体情况................16 二、2018年度一般公共预算支出决算情况............18 三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. .19 四、2018 年度政府性基金支出决算情况...............20 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情 况说明........................................... 20 六、其他重要事项情况说明..........................21 第四部分：名词解释................................22 第一部分：武宣镇人民政府概况 一、主要职能 1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开 发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商 品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资， 人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经 济发展。 2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方 道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等 自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、 体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的 正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击 刑事犯罪维护社会稳定。 4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政 计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗， 反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6.完成上级政府交办的其它事项。 二、部门决算单位构成 部门本次决算单位包括镇政府、党委、人大、群团、村民委， 截止 2018 年底在编在职人员共 50 人，退休人员 20 人。 三、2018 年度主要工作任务 - 1 - 全力以赴打好扶贫攻坚；加快改善农村环境，加快振兴乡村 建设，推进城乡协调发展；广泛开展文明创建活动，全面提升城 乡文明程度；以人为本，依法治镇，注重社会公平，加强利益协 调，加强廉政建设，努力构建和谐武宣。 第二部分：武宣镇人民政府 2018 年度部门决算报表 《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支 出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当 细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基 本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 表一：收入支出决算总表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 支 决算数 1898.85 1999.18 3898.03 763.59 项目 一、一般公共服务支出 二、社会保障和就业支出 三、医疗卫生支出 四、农林水支出 五、住房保障支出 六、城乡社区支出 七、国土海洋气象等支出 本年支出合计 结余分配 年末结转与结余 4661.62 收入总计 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 2 - 出 决算数 3752.23 110.43 64.5 670.37 51.88 1 4650.41 11.22 4661.62 表二：收入决算表 单位：万元 科目编码 项 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 1 3898.03 2 1898.85 2999.85 34.58 15.19 15.76 3.63 上级补助收入 事业收入 3 4 附属单位上缴 收入 5 6 0.00 0.00 经营收入 其他收入 7 1999.18 0.00 0.00 1000.67 34.58 15.19 15.76 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1999.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2764.69 765.51 0.00 0.00 0.00 0.00 1999.18 1679.24 1040.85 645.84 75.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1033.4 965.78 44.60 44.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.69 10.69 10.69 10.69 17.45 17.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 类 款 项 201 20101 2010101 2010102 2010104 20103 2010301 2010302 2010399 20111 2011199 20129 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 人大会议 政府办公厅（室）及相 关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支 出 群众团体事务 - 3 - 2012901 2012902 20131 2013101 2013102 20133 2013302 20199 2019999 208 20801 2080101 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 2101103 行政运行 一般行政管理事务 党委办公厅（室）及相 关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 宣传事务 一般行政管理事务 其他一般公共服务支 出 其他一般公共服务 支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障 管理事务 行政运行 行政事业单位离退休 归口管理的行政单 位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育 支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 16.00 1.45 16.00 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.05 46.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.84 5.21 1.5 1.5 40.84 5.21 1.5 1.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.89 124.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.89 124.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.43 110.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.53 16.53 16.53 93.90 16.53 93.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.97 11.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.93 81.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.5 64.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.5 30.48 34.02 64.5 30.48 34.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4 - 212 21203 2120303 213 21301 城乡社区支出 1.00 城乡社区公共设施 1.00 小城镇基础设施建设 1.00 农林水支出 670.37 农业 36.00 对高校毕业生到基 2130152 层任职补助 2130199 其他农业支出 36.00 21303 水利 2130316 农田水利 21305 扶贫 162.05 2130599 其他扶贫支出 162.05 21307 农村综合改革 472.32 对村级一事一议的 2130701 1.08 补助 对村民委员会和村 2130705 471.24 党支部的补助 220 国土海洋气象等支出 22001 国土资源事务 土地资源利用与保 2200106 护 221 住房保障支出 51.88 22102 住房改革支出 51.88 2210201 住房公积金 51.88 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1.00 1.00 1.00 670.37 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.05 162.05 472.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 471.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 51.88 51.88 51.88 - 5 - 表三：支出决算表 科目编码 项 目 科目名称 栏次 合计 0.00 0.00 单位：万元 对附属单位补助支 出 6 0.00 1248.59 19.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.76 0.00 0.00 0.00 3.63 0.00 3.63 0.00 0.00 0.00 3517.06 2431.61 1085.45 0.00 0.00 0.00 2431.61 2431.61 0.00 0.00 0.00 0.00 1040.85 0.00 1040.85 0.00 0.00 0.00 44.60 0.00 44.60 0.00 0.00 0.00 10.69 10.69 0.00 0.00 10.69 10.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 4650.40 2 3201.68 3 1448.72 3752.23 34.58 15.19 2503.64 15.19 15.19 15.76 上缴上级支出 经营支出 4 5 类 款 项 201 20101 2010101 2010102 2010104 20103 2010301 2010302 2010399 20111 2011199 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事 务 人大会议 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事 务 其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事 - 6 - 20129 2012901 2012902 20131 2013101 2013102 20133 2013302 20199 2019999 208 20801 2080101 20805 2080501 务支出 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事 务 党委办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事 务 宣传事务 一般行政管理事 务 其他一般公共服务 支出 其他一般公共服 务支出 社会保障和就业支 出 人力资源和社会保 障管理事务 行政运行 行政事业单位离退 休 归口管理的行政 单位离退休 17.45 16.00 16.00 16.00 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 1.45 0.00 0.00 0.00 46.05 40.84 5.21 0.00 0.00 0.00 40.84 40.840 0.00 0.00 0.00 0.00 5.21 0.00 5.21 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 124.89 0.00 124.89 0.00 0.00 0.00 124.89 0.00 124.89 0.00 0.00 0.00 110.43 110.43 0.00 0.00 0.00 0.00 16.53 16.53 0.00 0.00 0.00 0.00 16.53 16.53 0.00 0.00 0.00 0.00 93.90 93.90 0.00 0.00 0.00 0.00 11.97 11.97 0.00 0.00 0.00 0.00 - 7 - 2080505 210 21011 2101101 2101103 212 21203 2120303 213 21301 2130199 21305 2130599 21307 2130701 2130705 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生 育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施 建设 农林水支出 农业 其他农业支出 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议 的补助 对村民委员会和 村党支部的补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 221 住房保障支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 81.93 81.93 0.00 0.00 0.00 0.00 64.50 64.50 0.00 0.00 0.00 0.00 64.50 30.48 34.02 1.00 1.00 64.50 30.48 34.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 670.37 36.00 36.00 162.05 162.05 472.32 471.24 0.00 0.00 0.00 0.00 471.24 199.13 36.00 36.00 162.05 162.05 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 471.24 471.24 0.00 0.00 0.00 0.00 51.88 51.88 51.88 51.88 51.88 51.88 51.88 51.88 - 8 - 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 出 行次 金额 1 1898.85 项 目 栏 次 一、一般公共服务支出 二、社会保障和就业支出 三、医疗卫生支出 四、农林水支出 五、住房保障支出 六、城乡社区支出 七、国土海洋气象等支出 行次 1 18 2 19 3 20 4 21 5 22 6 23 7 45 8 25 9 26 10 27 本年收入合计 12 1898.85 本年支出合计 29 年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 1898.85 合计 17 合计 34 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 9 - 合计 2 1000.67 110.43 64.50 670.37 51.88 1.00 1898.85 1898.85 一般公共 预算财政 拨款 3 1000.67 110.43 64.50 670.37 51.88 1.00 政府性基金 预算财政拨 款 4 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 科目编码 项 目 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1898.858 1415.91 482.94 1000.67 34.58 15.19 15.76 3.63 717.86 15.19 15.19 0.00 0.00 282.81 19.39 0.00 15.76 3.63 765.51 645.84 119.67 645.84 75.07 645.845 0.00 0.00 75.07 44.60 0.00 44.60 10.69 10.69 17.450 16.00 0.00 0.00 16.00 16.00 10.69 10.69 1.45 0.00 类 款 项 201 20101 2010101 2010102 2010104 20103 2010301 2010302 2010399 20111 2011199 20129 2012901 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 人大会议 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 群众团体事务 行政运行 - 10 - 2012902 20131 2013101 2013102 20133 2013302 20199 2019999 208 20801 2080101 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 2101103 212 21203 2120303 一般行政管理事务 党委办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行 一般行政管理事务 宣传事务 一般行政管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事 务 行政运行 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退 休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 1.45 0.00 1.45 46.05 40.84 5.21 40.84 5.21 1.50 1.50 124.89 124.89 110.43 40.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.43 0.00 5.21 1.50 1.50 124.89 124.89 0.00 16.53 16.53 0.00 16.53 93.90 16.53 93.90 0.00 0.00 11.97 11.97 0.00 81.93 81.93 0.00 64.50 64.50 30.48 34.02 1.00 1.00 1.00 64.50 64.50 30.48 34.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 - 11 - 213 21301 2130199 21305 2130599 21307 2130701 农林水支出 670.37 农业 36.00 其他农业支出 36.00 扶贫 162.05 其他扶贫支出 162.05 农村综合改革 472.32 对村级一事一议的补助 1.08 对村民委员会和村党支部 2130705 471.24 的补助 221 住房保障支出 51.88 22102 住房改革支出 51.88 2210201 住房公积金 51.88 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 - 12 - 471.24 0.00 0.00 0.00 0.00 471.24 0.00 199.13 36.00 36.00 162.05 162.05 1.08 1.08 471.24 0.00 51.88 51.88 51.88 0.00 0.00 0.00 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 人员经费 经济 分类 科目 编码 科目名称 公用经费 经济 分类 科目 编码 金额 301 工资福利支出 1046.25 302 30101 30102 30103 30106 30107 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险缴费 560.41 156.60 14.53 0.00 0.00 30108 30109 30110 30111 30112 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 81.93 30206 电费 3.96 0.00 30207 邮电费 9.40 30.48 30208 取暖费 0.00 34.02 30209 物业管理费 0.00 2.39 30211 差旅费 19.20 30114 医疗费 其他工资福利支 0.00 30213 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 196.01 89.62 0.00 0.00 0.09 0.89 51.88 30212 303 金额 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 住房公积金 出 对个人和家庭的补 助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 商品和服务支出 30201 30202 30203 30204 30205 30113 30199 科目名称 因公出国（境）费 用 0.00 维修（护）费 0.00 114.01 30214 租赁费 0.00 173.64 30215 会议费 7.81 0.00 11.96 0.00 16.53 0.00 0.00 0.00 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 0.22 0.13 0.00 0.00 0.00 4.95 0.00 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3..00 30309 奖励金 141.43 30229 福利费 0.00 - 13 - 30310 30399 个人农业生产补 贴 其他对个人和家 庭的补助支出 0.00 30231 公务用车运行维 护费 6.40 3.72 30239 其他交通费用 42.53 税金及附加费用 其他商品和服务 支出 0.00 30240 30299 人员经费合计 1219.90 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 14 - 7.81 196.01 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位：万元 2018 年度预算数 2018 年度决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 公务用车 购置费 4 公务用车 运行费 5 6.4 公务接 待费 6 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 7 8 9 2.6 公务用车 购 置费 10 公务用车 运行费 11 6.4 公务接 待费 12 0.13 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 15 - 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 单位：万元 项 功能分 类科目 编码 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 栏次 1 合计 0 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 类 款 项 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 武宣镇人民政府没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 第三部分：武宣镇人民政府 2018 年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 （一）本部门2018年度总收入4661.62万元，其中本年收入 3898.03万元, 较2017年度决算增加1460.95万元，增加59.94%。 收入具体情况如下： 1.财政拨款收入1898.85万元，为县本级财政当年拨付的资 金。较2017年决算数减少401.14万元，下降17.44%。主要原因是 农林水收入减少。 2.其他收入1999.18万元，为预算单位在“财政拨款收入” 之外取得的收入。如：县级各职能部门转来的维护社会稳定、征 地、征兵、清洁乡村、精准扶贫、“双高”基地建设等各项中心 工作的工作经费。较2017年决算数增加862.09万元，增长1358%。 主要原因是“双高”基地建设工作经费、精准扶贫经费增加。 3.上年结转和结余763.59万元。为上年度其他收入的结转和 结余。较2017年决算数增加137.09万元，增长21.88%。主要原因 是上年度“双高”基地建设工作项目未完工而结余的支出。 （二）本部门2018年度总支出4661.62万元，其中本年支4650.41 万元,较2017年度决算数增加2350.42万元，增加102.19%。支出具体情 况如下： 1.一般公共服务（类）3752.23万元，主要用于镇政府、党 委、人大、群团发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和 津补贴标准等安排的人员经费支出、按武宣县统一规定开支标准 - 17 - 安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日 常公用经费支出。较2017年增加2930.98万元，增长356.89%，主 要扶贫攻坚驻村工作经费的开支增加。 2.社会保障和就业（类）110.43万元：主要用于按国家规定 为在职人员缴交养老保险、职业年金及其他社保费。较2017年决 算数增加65.84万元。 3.住房保障支出（类）51.88万元：主要用于按照国家政策 规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2017年决算数增加 14.5万元，增长38.79%。主要原因是执行国家统一规范的补贴政 策，公积金计缴基数增加。 4.医疗卫生支出（类）64.5万元：主要用于公务员医疗补助 及为医疗保险缴费方面的支出。较2017年决算数增加17.95万元， 增长38.56%。主要原因是按国家统一的政策计算缴费基数增加。 5.农林水支出（类）670.37万元：主要用于村民委（社区） 办公费及脱产干部工资，农业生产及技术方面的补贴方面支出。 较2017年决算数减少664.94万元，下降49.8%。主要原因是减少 了对农业生产的支持经费支出。 6.城乡社区支出（类）1万元：主要用于城镇基础设施建设。 较2017年决算数增加1万元。 7.国土海洋气象等支出（类）0万元。较2017年决算数减少 14.9万元。 8.年末结转和结余11.22万元，为本年度其他收入的结转和结 余。较2017年决算数增加减少752.37万元，下降98.53%。主要原 - 18 - 因是上年度“双高”基地建设工作经费等项目未完工而结余的支 出。 二、2018 年度一般公共预算支出决算情况 武宣镇人民政府2018 年度一般公共预算支出4650.40万元， 较2017年度决算数增加2350.41万元，增长102.19%。其中：基本 支出3201.68元，项目支出1448.72万元。 武宣镇人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1375.54万元，支出决算为4650.41万元，完成年初预算的 338.08%。 （一）一般公共服务支出（类）年初预算为676.71万元，支 出决算为821.25万元，完成年初预算的121.36%。主要原因是在 职人员调资增资经费以及提高规范津贴补贴标准增加经费。 （二）社会保障和就业（类）年初预算为86.46万元，支出决 算为110.43万元，完成年初预算的127.72%。主要用于按国家规 定发放在职人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。预决 算差异主要原因在职人员工资调整，社保缴费基数增长，增加了 开支。 （三）住房保障支出（类）年初预算为51.88万元，支出决算 为51.88万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规 定向职工发放的住房公积金方面的支出。 （四）医疗卫生支出（类）年初预算为67.30万元，支出决算 为64.5万元，完成年初预算的95.84%。预决算差异主要原因主要 - 19 - 原因是人员变动、请假调整支出金额。 （五）农林水支出（类）年初预算为493.20万元，支出决算 为1335.31万元，完成年初预算的270.74%。主要用于村民委（社 区）办公费及脱产干部工资，农业生产及技术方面的补贴方面支 出。预决算差异主要原因主要原因是增加了“双高”基地建设经 费。 （六）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1 万元。 （七）国土海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，支出决 算为0万元。主要用于土地资源利用与保护，即“双高”基地建 设。年初无此项预算。 三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1415.90万元，支 出具体情况如下： （一）工资福利支出1046.26万元，完成年初预算102.93%。 主要用于单位人员工资及缴纳养老、医保支出。差异原因主要是 因为人员的调动的工资调整。 （二）商品和服务支出196.01万元，完成年初预算169.87%。 主要用于镇政府开展工作支出。差异原因主要是因为工作人员的 增加，办公用品的更换增加开支。 （三）对个人和家庭的补助支出173.64万元，完成年初预算 的117.32%。主要用于政府离退休人员生活补助及在职人员缴纳 - 20 - 住房公积金支出。差异原因主要是因为退休人员管理费用增加 四、2018年度政府性基金支出决算情况 武宣镇人民政府2018年度政府性基金支出0万元，较2017年 度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支 出0万元，项目支出0万元。同比持平。 武宣镇人民政府2018年度政府性基金支出年初预算为0万元， 支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2017年度预算增加（减 少）0万元，增长（下降）0%。同比持平。 一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万 元，完成年初预算的0%。较2017年度预算增加（减少）0万元， 增长（下降）0%。同比持平。 说明：武宣镇人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入， 也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情 况说明 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行 费支出决算6.4万元；公务接待费支出决算0.13万元。 “三公”经费支出决算为6.53万元，年初预算数9万元，完 成年初预算的72.55%；较2017年度决算数减少2.45万元，下降 27.28%，主要原因实行零接待制度 具体情况如下： - 21 - （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国 （境）团组共计0个，累计0人次。较2017年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。同比持平。 （二）公务用车购置及运行费支出6.4万元。其中： 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行支出6.4万元,年初预算数6.4万元，决算数与 预算数一至。较2017年决算数6.4万元，增长0万元。主要用于机 要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位开支财政拨款的公务 用车保有量为3辆，全年运行费支出6.4万元，平均每辆2.13万元。 （三）公务接待费支出0.13万元,年初预算数2.6万元。 较2017 年决算数8.98万元，减少8.85万元，下降98.55%，主要原因是实 行厉行节约减少接待次数。国内公务接待批次2次，人次4次，国 （境）外公务接待批次0次，人次0次。 六、其他重要事项情况说明 （一） 机关运行经费支出情况说明 2018年本部门机关运行经费支出196.01万元（与部门决算 CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017 年减少62.36万元，下降24.13%。主要是厉行节约，实行零接待 制度等。 （二）政府采购支出情况说明 - 22 - 2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物 支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元 （口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据 的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。较2017年本部门政 府采购支出总额0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 同比持平。 （三）国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元 以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。同 比持平。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。 没有组织项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0元。 没有组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支 出0万元。 2.部门决算中项目绩效自评结果 我部门年初无设定的绩效目标。 - 23 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨 款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 - 24 - 而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公” 经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 25 -