钦州市钦南区林业局2023年部门预算公开报表.xls

部门收支总体情况表 单位： 万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 一、一般公共预算拨款 1,267.78 一、一般公共服务支出 （一）上级补助 二、外交支出 （二）本级 出 预算数 16.66 1,267.78 三、国防支出 （三）一般债券 四、公共安全支出 二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 （一）上级补助 六、科学技术支出 （二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出 （三）专项债券 八、社会保障和就业支出 98.71 九、卫生健康支出 60.15 三、国有资本经营预算拨款 （一）上级补助 十、节能环保支出 （二）本级 十一、城乡社区支出 四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出 五、事业收入 十三、交通运输支出 六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出 八、附属单位上缴收入 十六、金融支出 九、其他收入 十七、援助其他地区支出 3,697.96 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 58.18 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 1,267.78 本 年 支 出 合 计 3,931.66 2,663.88 结转下年支出 入 总 计 3,931.66 支 出 总 计 3,931.66 部门收入总体情况表 单位：万元 本年收入 部门（单位 ）代码 部门（单位）名称 ** ** 合计 上年结转结余 小计 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 财政专户管理资 金收入 单位资金 小计 一般公共 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 3,931.66 1,267.78 1,267.78 2,663.88 2,663.88 652 钦州市钦南区林业局 3,931.66 1,267.78 1,267.78 2,663.88 2,663.88 652001 钦州市钦南区林业局 3,287.65 623.77 623.77 2,663.88 2,663.88 652002 钦州市钦南区红树林保护中心 644.02 644.02 644.02 政府性基 国有资本 财政专户管 金预算 经营预算 理资金收入 10 11 12 单位资金 13 部门支出总体情况表 单位：万元 本年支出 部门（单位） 代码 科目编码 ** ** ** 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** ** 项目支出 合计 其中： 基本支出 1 小计 2 事业单位经营支出 上缴上级支出 3 4 合计 3,931.66 901.78 3,029.88 652 钦州市钦南区林业局 3,931.66 901.78 3,029.88 652001 钦州市钦南区林业局 3,287.65 257.77 3,029.88 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出 5.23 5.23 201 29 06 工会事务 1.90 1.90 208 05 01 行政单位离退休 12.17 12.17 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.17 15.17 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.19 0.19 210 11 01 行政单位医疗 5.75 5.75 210 11 03 公务员医疗补助 10.80 10.80 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.23 0.23 213 02 01 行政运行 142.55 135.55 7.00 213 02 04 事业机构 252.40 59.40 193.00 213 02 05 森林资源培育 229.18 229.18 213 02 09 森林生态效益补偿 40.00 40.00 213 02 12 湿地保护 20.90 20.90 213 02 13 执法与监督 20.00 20.00 213 02 34 林业草原防灾减灾 15.00 15.00 213 02 99 其他林业和草原支出 2,504.80 2,504.80 221 02 01 住房公积金 11.38 11.38 5 对附属单位补 助支出 6 部门支出总体情况表 单位：万元 本年支出 部门（单位） 代码 科目编码 652002 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 钦州市钦南区红树林保护中心 项目支出 合计 其中： 基本支出 小计 644.02 644.02 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出 1.73 1.73 201 29 06 工会事务 7.80 7.80 208 05 02 事业单位离退休 5.66 5.66 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.41 62.41 208 99 99 其他社会保障和就业支出 3.12 3.12 210 11 02 事业单位医疗 23.73 23.73 210 11 03 公务员医疗补助 19.56 19.56 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.08 0.08 213 02 04 事业机构 473.13 473.13 221 02 01 住房公积金 46.80 46.80 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 一、本年收入 1,267.78 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1,267.78 （一）一般公共服务支出 1、上级补助 出 预算数 3,931.66 16.66 （二）外交支出 2、本级 1,267.78 （三）国防支出 3、一般债券 （四）公共安全支出 （二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出 1、上级补助 （六）科学技术支出 2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出 3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 98.71 （九）卫生健康支出 60.15 （三）国有资本经营预算拨款 1、上级补助 （十）节能环保支出 2、本级 （十一）城乡社区支出 二、上年结转结余 2,663.88 （十二）农林水支出 （一）一般公共预算拨款 2,663.88 （十三）交通运输支出 3,697.96 （二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 58.18 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）国有资本经营预算支出 （二十二）灾害防治及应急管理支出 （二十三）其他支出 （二十四）债务还本支出 （二十五）债务付息支出 （二十六）债务发行费用支出 二、结转下年支出 收 入 总 计 3,931.66 支 出 总 计 3,931.66 一般公共预算支出情况表 科目编码 ** ** 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 部门（单位）代码 ** ** ** 本年一般公共预算支出 基本支出 合计 小计 2 1 合计 1,267.78 901.78 652 钦州市钦南区林业局 1,267.78 901.78 652001 钦州市钦南区林业局 623.77 257.77 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 5.23 5.23 201 29 06 工会事务 1.90 1.90 208 05 01 行政单位离退休 12.17 12.17 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.17 15.17 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.19 0.19 210 11 01 行政单位医疗 5.75 5.75 210 11 03 公务员医疗补助 10.80 10.80 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.23 0.23 213 02 01 行政运行 142.55 135.55 213 02 04 事业机构 252.40 59.40 213 02 05 森林资源培育 73.00 213 02 13 执法与监督 20.00 213 02 99 其他林业和草原支出 73.00 221 02 01 住房公积金 11.38 11.38 钦州市钦南区红树林保护中心 644.02 644.02 652002 一般公共预算支出情况表 科目编码 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 部门（单位）代码 本年一般公共预算支出 基本支出 合计 小计 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1.73 1.73 201 29 06 工会事务 7.80 7.80 208 05 02 事业单位离退休 5.66 5.66 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.41 62.41 208 99 99 其他社会保障和就业支出 3.12 3.12 210 11 02 事业单位医疗 23.73 23.73 210 11 03 公务员医疗补助 19.56 19.56 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.08 0.08 213 02 04 事业机构 473.13 473.13 221 02 01 住房公积金 46.80 46.80 单位：万元 本年一般公共预算支出 基本支出 人员经费 3 项目支出 公用经费 4 5 794.23 107.56 366.00 794.23 107.56 366.00 232.28 25.48 366.00 5.23 1.90 12.06 0.11 15.17 0.19 5.75 10.80 0.23 112.07 23.48 59.40 7.00 193.00 73.00 20.00 73.00 11.38 561.94 82.07 单位：万元 人员经费 项目支出 公用经费 1.73 7.80 5.60 0.05 62.41 3.12 23.73 19.56 0.08 398.91 46.80 74.22 一般公共预算基本支出情况表 类 ** 部门预算支出经济分类科目 款 科目名称 ** ** 301 本年一般公共预算基本支出 合计 1 合计 901.78 工资福利支出 745.12 301 01 基本工资 216.30 301 02 津贴补贴 35.04 301 03 奖金 30.38 301 07 绩效工资 214.33 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 77.57 301 10 职工基本医疗保险缴费 29.48 301 11 公务员医疗补助缴费 21.06 301 12 其他社会保障缴费 3.38 301 13 住房公积金 58.18 301 99 其他工资福利支出 59.40 商品和服务支出 107.56 302 302 01 办公费 1.99 302 05 水费 0.40 一般公共预算基本支出情况表 类 ** 部门预算支出经济分类科目 款 科目名称 ** ** 302 06 电费 1.20 302 07 邮电费 1.93 302 11 差旅费 52.95 302 15 会议费 1.22 302 16 培训费 4.90 302 17 公务接待费 2.86 302 28 工会经费 9.70 302 29 福利费 0.47 302 39 其他交通费用 8.34 302 99 其他商品和服务支出 21.60 对个人和家庭的补助 49.11 303 本年一般公共预算基本支出 合计 1 303 02 退休费 23.14 303 05 生活补助 16.66 303 07 医疗费补助 9.30 支出情况表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 2 公用经费 3 794.23 107.56 745.12 216.30 35.04 30.38 214.33 77.57 29.48 21.06 3.38 58.18 59.40 107.56 1.99 0.40 单位：万元 人员经费 2 公用经费 3 1.20 1.93 52.95 1.22 4.90 2.86 9.70 0.47 8.34 21.60 49.11 23.14 16.66 9.30 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 “三公”经费 部门（单位）代码 部门（单位）名称 * * 资金性质 * * * * 总计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境 ）费 合计 2 3 小计 公务用车运行维护费 4 5 合计 21.48 12.36 9.50 9.50 一般公共预算资金 21.48 12.36 9.50 9.50 21.48 12.36 9.50 9.50 9.50 9.50 652 钦州市钦南区林业局 652001 钦州市钦南区林业局 一般公共预算资金 13.91 9.95 652002 钦州市钦南区红树林保护中心 一般公共预算资金 7.57 2.41 支出情况表 单位：万元 ”经费 培训费 车购置及运行维护费 会议费 公务接待费 本级资金安 上级补助资金 排 安排 小计 公务用车购置费 6 7 8 9 10 11 2.86 1.22 7.90 7.90 2.86 1.22 7.90 7.90 2.86 1.22 7.90 7.90 0.45 0.19 3.77 3.77 2.41 1.03 4.13 4.13 政府性基金预算支出情况表 科目编码 ** ** ** 部门（单位）代码 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** ** 本年政府性基金预算支出 合计 1 基本支出 2 单位：万元 金预算支出 项目支出 3 国有资本经营预算支出情况表 科目编码 ** ** ** 部门（单位）代码 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** ** 本年国有资本经营预算支出 合计 1 基本支出 2 单位：万元 预算支出 项目支出 3