326 农业局部门预算公开.doc

第一部分 2016 年部门预算情况 石家庄市农业局 1 一、部门职责及绩效目标 （一）石家庄市农业局主要职责 根据《石家庄市农业局职能配置、内设机构和人员编制方 案》规定，石家庄市农业局的主要职责是： 1、参与研究拟定全市农业和农村经济的发展规划及农业产 业的有关政策，推进农业依法行政。 2、研究提出种植业的发展规划、计划并组织实施，指导种 植业生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施， 引导种植业结构调整和农产品品质的改善。指导农业标准化、 规模化生产和发展节水农业的相关工作。负责提出扶持农业农 村经济发展的项目安排和资金建议，经批准后制定方案并指导 实施。参与农业资源区划工作。 3、组织起草农业产业有关的地方性法规草案。指导农业行 政执法体系建设和法制宣传教育。组织种子、农药等农业生产 资料的质量检测、鉴定和执法监督管理。组织、监督、管理全 市植物防疫和检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织农业防灾 减灾工作，监测、发布农业灾情，指导救灾和灾后生产恢复。 4、参与指导农村经济体制改革，指导农业社会化服务体系 建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设。稳定和完善农 村基本经营制度和政策，调节农村经济利益关系，指导农村土 地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减 轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财 2 务管理。 5、组织指导农产品质量安全监督管理。依法开展农产品质 量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农 产品质量安全监测。指导农业检验检测体系建设。依法实施符 合安全标准的农产品认证、产地认定和监督管理。承担石家庄 市农产品质量安全监管领导小组办公室和石家庄市农产品市场 准入办公室的工作职责。牵头负责农产品质量安全和市场准入 的组织、协调工作。 6、组织实施生态农业和农业环境保护工作。指导农用土地、 宜农滩涂及农业生物物种资源的保护和管理。指导农业生物物 质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理 有关工作。承办外来物种管理相关工作。拟定主管产业技术标 准并组织实施。 7、拟定我市农业科研、中等农业教育、技术推广及其队伍 建设的发展规划和相关政策，并组织实施。组织重大科研和技 术推广项目的遴选及实施。负责农业科技宣传和培训。负责农 业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。 8、研究提出大宗农产品产地批发市场体系建设与发展规划， 促进产业化发展。培育、保护和发展农产品品牌。建立并完善 农业信息网络，监测、发布农产品及农业生产资料供求情况等 农村经济信息。 9、负责对全市农业机械化工作的宏观管理，指导和管理农 3 机系统组织和人事工作。指导农村可再生能源的综合开发与利 用。 10、组织农业对外经济技术交流与合作工作。负责主管产 业项目的管理工作。 11、负责局机关及直属单位的组织人事、劳动工资、机构 编制工作。指导有关社团工作。 12、承办市政府交办的其他事项。 （二）绩效目标 1、扶持农产品生产。对生产者采取直接补贴的办法，支持 推广优良品种、先进适用种植技术，实施科学管理，提高农产 品产量、质量，提高生产经营效益。做好农业防灾减灾工作。 提高农产品产量和质量，优化产业结构提高经济效益，增加农 民收入。 2、农业资源保护和生态建设。按照可持续发展和建设生态 农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。建设生态 农业，实现农业可持续发展。 3、农业科技支撑和公共服务。建立健全农业科技服务和防 灾减灾体系，提高农业机械化水平，推动农业生产向现代农业 发展。促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。 4、完善农村经营管理体制。推进农村土地制度改革，完善 农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营形 4 式。完善农村基本经营制度政策；指导农村土地承包、耕地使 用权流转和承包纠纷仲裁；指导农民专业合作组织建设；承担 监督管理减轻农民负担工作；参与农村综合改革和社会事业发 展工作。 5、农业执法。指导农业行政执法体系建设和法制宣传教育， 组织种子、农药等农业投入品执法监督管理。健全执法体系， 提升执法素质，提高执法效能。对违法、违规案件进行查处， 维护农资市场秩序。 6、加强农业政务管理。开展农业宣传，推动农业政策落实。 保障农业信息网络和各项政党工作的开展。确保各项农业工作 正常运行。 5 二、部门机构设置 部门基本情况表 单位名称 石家庄市农业局机关 石家庄市新能源办公 室 石家庄市农村合作经 济经营管理站 石家庄市农业技术推 广中心 石家庄市农产品质量 检测中心 石家庄市种子管理站 石家庄市农业行政综 合执法支队 石家庄市农机安全监 理所 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正处级 财政拨款 事业 正科级 财政性资金基本保证 事业 正科级 财政性资金基本保证 事业 正科级 财政性资金基本保证 事业 正科级 财政性资金基本保证 事业 正科级 财政性资金基本保证 事业 正科级 财政性资金基本保证 事业 正科级 财政性资金基本保证 6 三、部门预算情况及相关表格 石家庄市农业局 20016 年预算收入总计 17818.47 万元。其 中，一般公共预算收入 17818.47 万元、政府性基金收入 0 万元、 国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其 他来源收入 0 万元。 2016 年预算支出 17818.47 万元。其中，人员经费支出 3961.63 万元，正常公用经费 454.71 万元，项目支出 13402.13 万元（其中本级项目支出 5437.24 万元，对下补助 7964.89 万 元。） 2016 年“三公”经费支出 100.48 万元，与上年相比增加 6 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用 车购置及运行维护费 98 万元(其中公务用车购置 0 万元，公务 用车运行维护费 98 万元），与上年相比增加 5.65 万元，主要原 因为 2 辆检测用车增加到公务用车运行费预算中；公务接待费 2.48 万元，与上年相比增加 0.35 万元，主要原因为人员工资和 其他定额标准增加等因素。 7 部门收支预算总表 单位：万元 项 代 目 码 预算收支项目 预算金额 预算收入 1 17818.47 一般公共预算拨款 其中：限额补助 非限额补助 14819.49 行政事业性收费 18.08 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 2970.90 其他 10 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 17818.47 基本支出 4416.34 其中：人员经费 3961.63 日常公用经费 2 3 454.71 项目支出 13402.13 其中：本级支出 5437.24 对下补助 7964.89 其他支出 8 部门基本支出预算 单位：万元 经济分类 科目名称 合 预算安排 计 4416.34 工资福利支出 1769.24 30101 基本工资 875.07 30102 津贴补贴 232.51 30103 奖金 29.72 30104 社会保障缴费 109.56 30105 伙食补助费 30107 绩效工资 30199 其他工资福利支出 301 302 520.58 1.8 商品和服务支出 454.71 30201 办公费 30205 水费 2 30206 电费 5.90 30207 邮电费 10.64 30208 取暖费 62.34 30209 物业管理费 6.10 30211 差旅费 16.40 30213 维修（护）费 13.88 30215 会议费 4.45 30216 培训费 13.17 30217 公务接待费 2.48 30228 工会经费 36.24 30229 福利费 26.76 30231 公务用车运行维护费 95.00 30299 其他商品和服务支出 150.10 对个人和家庭的补助 2192.39 303 9.25 30301 离休费 40.11 30302 退休费 758.20 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 2.70 8.30 9 单位：万元 经济分类 科目名称 预算安排 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 3.47 227.18 10 1152.43 部门项目支出预算 单位：万元 项目名称 项目承 担单位 功能分 类科目 编码 合计 资 金 来 源 国有资 一般公 基金 本经营 共预算 预算 预算拨 拨款 拨款 款 合 计 13402.13 13402.13 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 420.00 420.00 270.00 270.00 270.00 270.00 150.00 150.00 150.00 150.00 农业科技支 撑和公共服 务 10173.9 3 10173.9 3 新技术 引进示范推 广 1010.16 1010.16 扶持农产品 生产 开展粮 油高产创建 1、优质粮食 产业工程补 助资金 农业资源保 护和生态建 设 农村能 源清洁开发 利用 1、农村新能 源开发利用 与生态循环 农业示范补 助资金 石家庄 市农业 局系统 石家庄 市农业 局系统 2130106 2130199 农业废 弃物资源化 利用 1、农业清洁 生产及农业 面源污染防 治示范建设 资金 石家庄 市农业 局系统 2130199 11 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 单位：万元 资 金 来 源 项目名称 项目承 担单位 功能分 类科目 编码 1、现代农业 新品种展示 园建设资金 石家庄 市种子 管理站 2、村级农业 技术员补助 资金 合 计 一般公 共预算 拨款 2130106 130.00 130.00 石家庄 市农业 局系统 2130199 245.16 245.16 3、农业防灾 减灾新技术 引进示范推 广资金 石家庄 市农业 局系统 2130106 135.00 135.00 4、马铃薯主 食产品及产 业开发试点 补助资金 石家庄 市农业 局机关 2130106 500.00 500.00 2258.70 2258.70 农业防 灾减灾 1、小麦“一喷 三防”补助资 金 石家庄 市农业 技术推 广中心 2130119 2248.70 2248.70 2、提前下达 2016 年蝗虫 监测防治省 级补助资金 石家庄 市农业 技术推 广中心 2130108 10.00 10.00 585.00 585.00 585.00 585.00 109.00 109.00 农业基 层推广体系 改革与建设 1、标准化区 域站建设资 金 农作物种 子鉴定与推 广 石家庄 市农业 局系统 2130106 12 基金 预算 拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 单位：万元 资 金 来 源 项目名称 项目承 担单位 功能分 类科目 编码 1、提前下达 2016 年农作 物新品种审 定推广与种 子质量监督 检验省级补 助资金 石家庄 市种子 管理站 2、农作物种 子海南鉴定 及应急加代 基地建设资 金 石家庄 市种子 管理站 合 计 一般公 共预算 拨款 2130106 9.00 9.00 2130106 100.00 100.00 470.00 470.00 470.00 470.00 900.00 900.00 实施农 机购置补贴， 推进农业机 械装备提升 工程 1、农业机械 购置补贴资 金 石家庄 市农业 局系统 2130122 农产品 质量安全监 管体系建设 1、农产品质 量监管体系 建设资金 石家庄 市农业 局系统 2130109 700.00 700.00 2、提前下达 2016 年农产 品质量安全 与能力提升 省级补助资 金 石家庄 市农产 品质量 检测中 心 2130109 200.00 200.00 13 基金 预算 拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 单位：万元 资 金 来 源 项目名称 项目承 担单位 功能分 类科目 编码 农业信 息服务 1、农业信息 服务村村通 工程管理运 行费 2、提前下达 2016 年农业 市场预警信 息采集网点 建设省级补 助资金 3、构建省会 石家庄数字 农业综合服 务平台建设 项目资金 石家庄 市国家现代 农业示范区 建设工作 合 计 一般公 共预算 拨款 1791.07 1791.07 石家庄 市农业 局机关 2130104 300.00 300.00 石家庄 市农业 局机关 2130199 3.20 3.20 石家庄 市农业 局机关 2130199 1487.87 1487.87 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 50.00 50.00 50.00 50.00 完善农村经 营管理体制 2089.73 2089.73 促进土 地流转 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1、现代农业 示范区补助 资金 农业展 会服务 1、农产品交 易会经费 1、农业规模 经营发展扶 持资金 石家庄 市农业 局系统 石家庄 市农业 局机关 石家庄 市农业 局系统 2130106 2130106 2130122 14 基金 预算 拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 单位：万元 资 金 来 源 项目承 担单位 功能分 类科目 编码 合 计 一般公 共预算 拨款 559.73 559.73 559.73 559.73 30.00 30.00 30.00 30.00 农业政务管 理 368.47 368.47 综合业 务管理 218.91 218.91 2130104 2.43 2.43 2130199 200.00 200.00 2050803 6.48 6.48 2130104 10.00 10.00 149.56 149.56 项目名称 土地确 权登记 1、农村土地 承包经营权 确权登记颁 证工作补助 资金 石家庄 市农业 局系统 2130199 农村经 营管理 1、农村集体 财务管理规 范化建设资 金 1、会议费 2、农业项目 管理工作经 费 3、落实村集 体经济组织 会计制度培 训经费 4、执法办案 经费 综合事 石家庄 市农村 合作经 济经营 管理站 石家庄 市新能 源办公 室 石家庄 市农业 局机关 石家庄 市农村 合作经 济经营 管理站 石家庄 市农业 行政综 合执法 支队 2130104 15 基金 预算 拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 单位：万元 资 金 来 源 项目名称 项目承 担单位 功能分 类科目 编码 合 计 一般公 共预算 拨款 2130104 3.00 3.00 2130104 5.00 5.00 2130104 3.54 3.54 2130101 42.00 42.00 2130104 4.00 4.00 2130104 3.60 3.60 2130104 2.67 2.67 2130104 4.00 4.00 2130104 2.00 2.00 务管理 1、汽车大修 理费 2、检疫执法 经费 3、办公网络 改造维护费 4、大院物业 经费 5、物业管理 费 6、网络维护 费 7、网络维护 费 8、会议费 9、物业管理 费 石家庄 市农机 安全监 理所 石家庄 市农业 技术推 广中心 石家庄 市种子 管理站 石家庄 市农业 局机关 石家庄 市种子 管理站 石家庄 市农业 技术推 广中心 石家庄 市农机 安全监 理所 石家庄 市农机 安全监 理所 石家庄 市农业 行政综 合执法 支队 16 基金 预算 拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 单位：万元 资 金 来 源 项目名称 项目承 担单位 功能分 类科目 编码 10、办公设备 购置费 石家庄 市农业 技术推 广中心 合 计 一般公 共预算 拨款 2130104 9.00 9.00 11、培训费 石家庄 市种子 管理站 2050803 2.00 2.00 12、办公设备 购置费 石家庄 市农业 局机关 2130101 32.30 32.30 13、办公设备 购置费 石家庄 市农业 行政综 合执法 支队 2130104 5.65 5.65 14、标准化建 设复核费 石家庄 市农业 局机关 2130101 2.00 2.00 15、办公设备 购置费 石家庄 市种子 管理站 2130104 1.80 1.80 16、全市农业 工作会议费 石家庄 市农业 局机关 2130101 5.00 5.00 17、法律顾问 费 石家庄 市农业 局机关 2130101 3.00 3.00 18、办公设备 购置费 石家庄 市农机 安全监 理所 2130104 3.92 3.92 17 基金 预算 拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 单位：万元 资 金 来 源 项目名称 19、全市农民 体育协会经 费 20、监理服装 费 项目承 担单位 石家庄 市农业 局机关 石家庄 市农机 安全监 理所 功能分 类科目 编码 合 计 一般公 共预算 拨款 2130101 5.00 5.00 2130104 10.08 10.08 基金 预算 拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 部门“三公”及会议培训经费预算 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共 预算拨款 311.94 311.94 98.00 98.00 98.00 98.00 2.48 2.48 100.48 100.48 四、会议费 31.78 31.78 五、培训费 179.68 179.68 合计 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 18 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 部门支出功能分类表 单位：万元 功能分类科目编码 2050803 2130101 2130104 2130106 2130108 2130109 2130119 2130122 2130199 功能分类科目名称 合 计 17818.47 8.48 1383.8 3522.53 4859 10 900 2248.7 1970 2915.96 培训支出 行政运行 事业运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 农产品质量安全 防灾救灾 农业生产支持补贴 其他农业支出 19 第二部分 预算单位收支预算情况 20 一、石家庄市农业局系统收支预算 收支预算总表 326001 石家庄市农业局系统 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算金额 预算收入 1 7964.89 一般公共预算拨款 7964.89 其中：限额补助 非限额补助 7964.89 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 项目支出 2 其他支出 7964.89 7964.89 21 项目支出预算 326001 石家庄市农业局系统 单位：万元 项目类型 项目名称 合 功能分 类科目 编码 大类 小类 项目 级次 7964.8 9 7964.8 9 计 对下补助小计 优质粮食产业工 程补助资金 农村新能源开发 利用与生态循环 农业示范补助资 金 农业清洁生产及 农业面源污染防 治示范建设资金 农业防灾减灾新 技术引进示范推 广资金 合 计 资 金 来 源 基 国有 金 一般公 资本 预 共 预 经营 算 算拨款 预算 拨 拨款 款 7964.89 7964.89 2130106 专项 业务 专项 事务 对下 补助 350.00 350.00 2130199 专项 业务 专项 事务 对下 补助 270.00 270.00 2130199 专项 业务 专项 事务 对下 补助 150.00 150.00 2130106 专项 业务 专项 事务 对下 补助 135.00 135.00 村级农业技术员 补助资金 2130199 专项 业务 专项 事务 对下 补助 245.16 245.16 标准化区域站建 设资金 2130106 专项 业务 对下 补助 585.00 585.00 2130122 个人 家庭 补助 对下 补助 470.00 470.00 专项 业务 专项 业务 专项 事务 个人 家庭 补助 项目 专项 事务 专项 事务 700.00 700.00 3000.0 0 3000.00 2130122 专项 业务 专项 事务 对下 补助 1500.0 0 1500.00 2130199 专项 业务 专项 事务 对下 补助 559.73 559.73 农业机械购置补 贴资金 农产品质量监管 体系建设资金 现代农业示范区 补助资金 农业规模经营发 展扶持资金 农村土地承包经 营权确权登记颁 证工作补助资金 2130109 2130106 对下 补助 对下 补助 22 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 二、石家庄市农业局机关收支预算 收支预算总表 326002 石家庄市农业局机关 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算金额 预算收入 1 3924.87 一般公共预算拨款 3924.87 其中：限额补助 非限额补助 3421.67 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 503.20 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 3924.87 1 人员经费 1154.10 2 日常公用经费 140.40 23 326002 石家庄市农业局机关 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 3 项目支出 4 其他支出 预算金额 2630.37 24 人员经费预算 326002 石家庄市农业局机关 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 2130101 30101 2130101 30102 2130101 30102 单位：万元 预算支出项目 合 合计 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 1154.10 485.57 260.00 203.07 201.00 2130101 2130101 2130101 30102 30102 30102 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关 的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放 的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留 的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 2130101 30103 3、奖金 2130101 30102 2130101 30102 2130101 2130101 2130101 2130101 2130101 2130101 2130101 2130101 2130101 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30105 2130101 2130101 2130101 30107 30107 30107 2130101 30199 计 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工 工资 25 资 金 来 源 一般公 基金 共预算 预算 拨款 拨款 1154.10 485.57 260.00 203.07 201.00 1.32 1.32 1.32 1.32 0.03 0.03 0.03 0.03 0.72 0.72 22.50 22.50 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 326002 石家庄市农业局机关 单位：万元 资 金 来 源 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 2130101 30199 2130101 2130101 30199 30199 2130101 2130101 30301 30301 2130101 30301 2130101 30301 2130101 30301 2130101 2130101 2130101 30302 30302 30302 2130101 30302 2130101 30302 2130101 2130101 2130101 30303 30303 30303 2130101 30303 2130101 30303 2130101 2130101 2130101 2130101 30304 30305 30307 30308 2130101 2130101 2130101 30309 30309 30311 预算支出项目 计 一般公 共预算 拨款 668.53 15.95 6.00 6.00 668.53 15.95 6.00 6.00 2.35 2.35 1.60 1.60 231.88 111.00 109.00 2.38 231.88 111.00 109.00 2.38 9.50 9.50 3.50 3.50 1.60 1.60 1.60 1.60 80.00 80.00 合 （2）长期聘用人员和长期临时工 社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补 贴 （5）社保机构开支人员单位应负 担的离休费 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补 贴 （5）社保机构开支人员单位应负 担的退休费 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补 贴 （5）社保机构开支人员单位应负 担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 9、住房公积金 26 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 326002 石家庄市农业局机关 单位：万元 资 金 来 源 功能分类 科目编码 2130101 2130101 2130101 2130101 2130101 2130101 2130101 2130101 2130101 2130101 经济分类 科目编码 30312 30312 30312 30312 30313 30399 30399 30399 30399 30399 预算支出项目 计 一般公 共预算 拨款 335.60 335.60 60.60 37.00 1.10 22.50 60.60 37.00 1.10 22.50 275.00 275.00 合 10、待规范津贴补贴人员提租补 贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支 出 （1）住宅取暖费 1）在职住宅取暖费 2）离休住宅取暖费 3）退休住宅取暖费 4）退职住宅取暖费 （2）其他 27 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 日常公用经费预算 326002 石家庄市农业局机关 功能分类 科目编码 经济 分类 科目 编码 单位：万元 预算支出项目 合 合计 2130101 2130101 2130101 30201 30201 30201 2130101 2130101 2130101 2130101 30201 30205 30206 30208 2130101 30231 2130101 30231 2130101 30231 2130101 2130101 30207 30207 2130101 2130101 2130101 2130101 2130101 2130101 2130101 2130101 30207 30207 30211 30215 30216 30217 30209 30229 2130101 2130101 2130101 30228 30228 30213 2130101 2130101 2130101 2130101 30299 30299 30299 30299 计 140.40 8.30 4.40 1、办公费 1)办公用品费 2)市级人员书报费 3)处级人员书报费 资 金 来 源 一般公 基金 财政 共预算 预算 专户 拨款 拨款 核拨 140.40 8.30 4.40 2.80 2.80 4)其他人员书报费 2、水费 3、电费 4、办公取暖费 5、交通费 1)在编公务用车维护费 2）在编执法、特种、专用车辆 维护费 3）在编摩托车维护费 6、邮电费 1)邮件费 2)办公固定电话 1.10 2.00 5.90 13.64 36.00 33.00 1.10 2.00 5.90 13.64 36.00 33.00 3.00 3.00 9.60 0.30 7.50 9.60 0.30 7.50 3)办公移动电话 4)住宅电话 7、差旅费 8、一般会议费 9、职工教育经费 10、招待费 11、物业管理费 12、福利费 13、工会经费 1)单位自留（60％） 2)上缴总工会（40％） 14、一般维修费 15、其他 1)离休干部公用经费 2)离休干部特需费 3)离休干部住宅公用电话补贴 4)离休人员福利 0.60 1.20 14.60 4.00 4.00 2.30 3.65 6.50 10.00 6.00 4.00 3.00 16.91 0.20 0.10 0.12 0.30 0.60 1.20 14.60 4.00 4.00 2.30 3.65 6.50 10.00 6.00 4.00 3.00 16.91 0.20 0.10 0.12 0.30 28 其他 来源 收入 326002 石家庄市农业局机关 单位：万元 资 金 来 源 功能分类 科目编码 经济 分类 科目 编码 预算支出项目 2130101 2130101 2130101 2130101 2130101 2130101 2130101 30299 30299 30299 30299 30299 30299 30299 5)退休干部公用经费 6)退休干部特需费 7)退休干部住宅公用电话补贴 8)退休人员福利费 9)退职人员福利费 10)事业单位综合定额经费 11)其他 合 29 计 一般公 共预算 拨款 3.95 2.12 1.50 3.62 3.95 2.12 1.50 3.62 5.00 5.00 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 项目支出预算 326002 石家庄市农业局机关 单位：万元 项目类型 项目名称 合 功能分 类科目 编码 大类 小类 计 马铃薯主食产 品及产业开发 试点补助资金 构建省会石家 庄数字农业综 合服务平台建 设项目资金 农业信息服务 村村通工程管 理运行费 提前下达 2016 年农业市场预 警信息采集网 点建设省级补 助资金 农产品交易会 经费 农业项目管理 工作经费 全市农业工作 会议费 2630.3 7 2630.3 7 专项 业务 专项 事务 500.00 500.00 2130199 基建 信息 系统 建设 1487.8 7 1487.8 7 2130104 专项 业务 专项 事务 300.00 300.00 2130199 专项 业务 专项 事务 3.20 3.20 专项 业务 专项 业务 专项 业务 专项 事务 专项 事务 专项 公用 50.00 50.00 200.00 200.00 5.00 5.00 专项 业务 专项 业务 专项 业务 专项 公用 专项 公用 专项 公用 42.00 42.00 3.00 3.00 2.00 2.00 专项 业务 专项 业务 专项 公用 专项 公用 5.00 5.00 32.30 32.30 2130106 2130106 2130199 2130101 大院物业经费 2130101 法律顾问费 2130101 标准化建设复 核费 2130101 全市农民体育 协会经费 办公设备购置 费 合 计 一般公 共预算 拨款 2130101 2130101 30 资 金 来 源 国有 基金 资本 预算 经营 拨款 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 “三公”及会议培训经费预算 326002 石家庄市农业局机关 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共 预算拨款 194.40 194.40 36.00 36.00 36.00 36.00 2.30 2.30 38.30 38.30 四、会议费 23.90 23.90 五、培训费 132.20 132.20 合计 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 31 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 三、石家庄市新能源办公室收支预算 收支预算总表 326003 石家庄市新能源办公室 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算金额 预算收入 1 170.05 一般公共预算拨款 170.05 其中：限额补助 非限额补助 170.05 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 170.05 1 人员经费 151.96 2 日常公用经费 15.66 32 326003 石家庄市新能源办公室 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 3 项目支出 4 其他支出 预算金额 2.43 33 人员经费预算 326003 石家庄市新能源办公室 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 2130104 30101 2130104 30102 2130104 30102 2130104 30102 2130104 30102 2130104 2130104 2130104 2130104 单位：万元 预算支出项目 合 合计 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 计 151.96 46.59 22.00 22.37 22.26 资 金 来 源 一般公 基金 财政 共预算 预算 专户 拨款 拨款 核拨 151.96 46.59 22.00 22.37 22.26 30102 30102 30102 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关 的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放 的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留 的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 0.11 0.11 30103 3、奖金 2.22 2.22 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30105 2130104 2130104 2130104 30107 30107 30107 2130104 30199 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工 工资 34 其他 来源 收入 326003 石家庄市新能源办公室 单位：万元 资 金 来 源 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 2130104 30199 2130104 2130104 30199 30199 2130104 2130104 30301 30301 2130104 30301 2130104 30301 2130104 30301 2130104 2130104 2130104 30302 30302 30302 2130104 30302 2130104 30302 2130104 2130104 2130104 30303 30303 30303 2130104 30303 2130104 30303 2130104 2130104 2130104 2130104 30304 30305 30307 30308 2130104 2130104 2130104 30309 30309 30311 预算支出项目 计 一般公 共预算 拨款 105.37 105.37 49.88 23.45 24.20 0.28 49.88 23.45 24.20 0.28 1.95 1.95 1.20 1.20 0.32 0.32 0.32 0.32 5.88 5.88 合 （2）长期聘用人员和长期临时工 社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补 贴 （5）社保机构开支人员单位应负 担的离休费 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补 贴 （5）社保机构开支人员单位应负 担的退休费 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补 贴 （5）社保机构开支人员单位应负 担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 9、住房公积金 35 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 326003 石家庄市新能源办公室 单位：万元 资 金 来 源 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 30312 30312 30312 30312 30313 30399 30399 30399 30399 30399 预算支出项目 计 一般公 共预算 拨款 48.09 8.09 4.08 48.09 8.09 4.08 4.01 4.01 40.00 40.00 合 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出 （1）住宅取暖费 1）在职住宅取暖费 2）离休住宅取暖费 3）退休住宅取暖费 4）退职住宅取暖费 （2）其他 36 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 日常公用经费预算 326003 石家庄市新能源办公室 功能分类 科目编码 经济 分类 科目 编码 单位：万元 预算支出项目 30201 30201 30201 30201 30205 30206 30208 2130104 30231 2130104 30231 2130104 30231 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30207 30207 30207 30207 30211 30215 30216 30217 30209 30229 2130104 2130104 2130104 30228 30228 30213 2130104 2130104 2130104 30299 30299 30299 0.26 0.15 0.26 0.15 6.00 3.00 6.00 3.00 3.00 3.00 1.04 0.04 1.00 1.04 0.04 1.00 1.80 0.45 0.40 0.18 0.45 0.55 2.02 1.21 0.81 0.05 1.77 1.80 0.45 0.40 0.18 0.45 0.55 2.02 1.21 0.81 0.05 1.77 合 计 合计 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 15.66 0.95 0.54 资 金 来 源 一般 基金 财政 公共 预算 专户 预算 拨款 核拨 拨款 15.66 0.95 0.54 1、办公费 1)办公用品费 2)市级人员书报费 3)处级人员书报费 4)其他人员书报费 2、水费 3、电费 4、办公取暖费 5、交通费 1)在编公务用车维护费 2）在编执法、特种、专用车辆 维护费 3）在编摩托车维护费 6、邮电费 1)邮件费 2)办公固定电话 3)办公移动电话 4)住宅电话 7、差旅费 8、一般会议费 9、职工教育经费 10、招待费 11、物业管理费 12、福利费 13、工会经费 1)单位自留（60％） 2)上缴总工会（40％） 14、一般维修费 15、其他 1)离休干部公用经费 2)离休干部特需费 3)离休干部住宅公用电话补贴 37 其他 来源 收入 326003 石家庄市新能源办公室 单位：万元 资 金 来 源 功能分类 科目编码 经济 分类 科目 编码 预算支出项目 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30299 30299 30299 30299 30299 30299 30299 30299 4)离休人员福利 5)退休干部公用经费 6)退休干部特需费 7)退休干部住宅公用电话补贴 8)退休人员福利费 9)退职人员福利费 10)事业单位综合定额经费 11)其他 38 合 计 一般 公共 预算 拨款 0.66 0.44 0.08 0.59 0.66 0.44 0.08 0.59 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 项目支出预算 326003 石家庄市新能源办公室 单位：万元 项目类型 项目名称 合 会议费 功能分 类科目 编码 大类 小类 计 2130104 专项 业务 专项 公用 资 金 来 源 2.43 一般 公共 预算 拨款 2.43 2.43 2.43 合 计 39 基金 预算 拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 “三公”及会议培训经费预算 326003 石家庄市新能源办公室 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共 预算拨款 21.06 21.06 6.00 6.00 6.00 6.00 0.18 0.18 6.18 6.18 四、会议费 2.88 2.88 五、培训费 12.00 12.00 合计 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 40 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 四、石家庄市农村合作经济经营管理站 收支预算 收支预算总表 326004 石家庄市农村合作经济经营管理站 项 代 目 码 预算收支项目 预算金额 预算收入 1 单位：万元 184.97 一般公共预算拨款 184.97 其中：限额补助 非限额补助 184.97 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 184.97 41 326004 石家庄市农村合作经济经营管理站 项 代 目 码 预算收支项目 单位：万元 预算金额 1 人员经费 134.53 2 日常公用经费 13.96 3 项目支出 36.48 4 其他支出 42 人员经费预算 326004 石家庄市农村合作经济经营管理站 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 2130104 30101 2130104 30102 2130104 30102 单位：万元 预算支出项目 合 合计 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 134.53 55.08 27.47 1.68 2130104 2130104 2130104 30102 30102 30102 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关 的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放 的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留 的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 2130104 30103 3、奖金 2130104 30102 2130104 30102 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30105 2130104 2130104 2130104 30107 30107 30107 2130104 30199 计 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工 工资 43 资 金 来 源 一般公 基金 财政 共预算 预算 专户 拨款 拨款 核拨 134.53 55.08 27.47 1.68 1.67 1.67 1.67 1.67 0.01 0.01 0.01 0.01 1.51 1.51 1.51 1.51 24.42 15.90 8.52 24.42 15.90 8.52 其他 来源 收入 326004 石家庄市农村合作经济经营管理站 单位：万元 资 金 来 源 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 2130104 30199 2130104 2130104 30199 30199 2130104 2130104 30301 30301 2130104 30301 2130104 30301 2130104 30301 2130104 2130104 2130104 30302 30302 30302 2130104 30302 2130104 30302 2130104 2130104 2130104 30303 30303 30303 2130104 30303 2130104 30303 2130104 2130104 2130104 2130104 30304 30305 30307 30308 2130104 2130104 2130104 30309 30309 30311 预算支出项目 计 一般公 共预算 拨款 79.45 79.45 31.80 13.65 14.50 3.65 31.80 13.65 14.50 3.65 0.05 0.05 0.05 0.05 7.76 7.76 合 （2）长期聘用人员和长期临时工 社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补 贴 （5）社保机构开支人员单位应负 担的离休费 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补 贴 （5）社保机构开支人员单位应负 担的退休费 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补 贴 （5）社保机构开支人员单位应负 担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 9、住房公积金 44 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 326004 石家庄市农村合作经济经营管理站 单位：万元 资 金 来 源 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 30312 30312 30312 30312 30313 30399 30399 30399 30399 30399 预算支出项目 计 一般公 共预算 拨款 39.84 39.84 6.84 4.20 6.84 4.20 2.64 2.64 33.00 33.00 合 10、待规范津贴补贴人员提租补 贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支 出 （1）住宅取暖费 1）在职住宅取暖费 2）离休住宅取暖费 3）退休住宅取暖费 4）退职住宅取暖费 （2）其他 45 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 日常公用经费预算 326004 石家庄市农村合作经济经营管理站 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 预算支出项目 合计 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30201 30201 30201 30201 30205 30206 30208 2130104 30231 2130104 30231 2130104 30231 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30207 30207 30207 30207 30211 30215 30216 30217 30209 30229 2130104 2130104 2130104 30228 30228 30213 2130104 2130104 2130104 30299 30299 30299 1、办公费 1)办公用品费 2)市级人员书报费 3)处级人员书报费 4)其他人员书报费 2、水费 3、电费 4、办公取暖费 5、交通费 1)在编公务用车维护费 2）在编执法、特种、专用车辆 维护费 3）在编摩托车维护费 6、邮电费 1)邮件费 2)办公固定电话 3)办公移动电话 4)住宅电话 7、差旅费 8、一般会议费 9、职工教育经费 10、招待费 11、物业管理费 12、福利费 13、工会经费 1)单位自留（60％） 2)上缴总工会（40％） 14、一般维修费 15、其他 1)离休干部公用经费 2)离休干部特需费 3)离休干部住宅公用电话补贴 46 单位：万元 13.96 资 金 来 源 一般 基金 财政 公共 预算 专户 预算 拨款 核拨 拨款 13.96 1.63 3.00 3.00 1.63 3.00 3.00 0.41 0.41 1.00 1.50 0.90 0.60 1.00 1.50 0.90 0.60 6.42 6.42 合 计 其他 来源 收入 326004 石家庄市农村合作经济经营管理站 单位：万元 资 金 来 源 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 预算支出项目 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30299 30299 30299 30299 30299 30299 30299 30299 4)离休人员福利 5)退休干部公用经费 6)退休干部特需费 7)退休干部住宅公用电话补贴 8)退休人员福利费 9)退职人员福利费 10)事业单位综合定额经费 11)其他 47 合 计 一般 公共 预算 拨款 0.70 0.30 0.70 0.30 0.70 0.70 4.72 4.72 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 项目支出预算 326004 石家庄市农村合作经济经营管理站 单位：万元 项目类型 项目名称 合 计 农村集体财务 管理规范化建 设资金 落实村集体经 济组织会计制 度培训经费 功能分 类科目 编码 大类 小类 合 计 一般 公共 预算 拨款 36.48 36.48 2130104 专项 业务 专项 事务 30.00 30.00 2050803 专项 业务 专项 公用 6.48 6.48 48 资 金 来 源 国有 基金 资本 预算 经营 拨款 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 “三公”及会议培训经费预算 326004 石家庄市农村合作经济经营管理站 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 合计 一般公共 预算拨款 33.48 33.48 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 30.48 30.48 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 四、会议费 五、培训费 49 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 五、石家庄市农业技术推广中心收支预算 收支预算总表 326005 石家庄市农业技术推广中心 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算金额 预算收入 1 3578.13 一般公共预算拨款 3578.13 其中：限额补助 非限额补助 1314.43 行政事业性收费 5.00 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 2258.70 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 3578.13 1 人员经费 1195.16 2 日常公用经费 106.67 50 326005 石家庄市农业技术推广中心 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 3 项目支出 4 其他支出 预算金额 2276.30 51 人员经费预算 326005 石家庄市农业技术推广中心 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合 合计 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 1195.16 569.10 276.00 2130104 30101 2130104 30102 2130104 30102 2130104 30102 2130104 30102 2130104 2130104 2130104 30102 30102 30102 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关 的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放 的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留 的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 2130104 30103 3、奖金 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30105 2130104 2130104 2130104 30107 30107 30107 2130104 30199 计 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工 工资 52 资 金 来 源 一般公 基金 共预算 预算 拨款 拨款 1195.16 569.10 276.00 56.50 3.40 56.50 3.40 7.80 10.30 35.00 7.80 10.30 35.00 236.60 154.00 82.60 236.60 154.00 82.60 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 326005 石家庄市农业技术推广中心 单位：万元 资 金 来 源 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 2130104 30199 2130104 2130104 30199 30199 2130104 2130104 30301 30301 2130104 30301 2130104 30301 2130104 30301 2130104 2130104 2130104 30302 30302 30302 2130104 30302 2130104 30302 2130104 2130104 2130104 30303 30303 30303 2130104 30303 2130104 30303 2130104 2130104 2130104 2130104 30304 30305 30307 30308 2130104 2130104 2130104 30309 30309 30311 预算支出项目 计 一般公 共预算 拨款 626.06 9.90 3.00 3.10 626.06 9.90 3.00 3.10 2.00 2.00 1.80 1.80 208.66 99.00 100.20 0.96 208.66 99.00 100.20 0.96 8.50 8.50 1.20 1.20 0.20 0.20 0.20 0.20 66.00 66.00 合 （2）长期聘用人员和长期临时工 社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补 贴 （5）社保机构开支人员单位应负 担的离休费 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补 贴 （5）社保机构开支人员单位应负 担的退休费 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补 贴 （5）社保机构开支人员单位应负 担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 9、住房公积金 53 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 326005 石家庄市农业技术推广中心 单位：万元 资 金 来 源 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 30312 30312 30312 30312 30313 30399 30399 30399 30399 30399 预算支出项目 计 一般公 共预算 拨款 340.10 340.10 60.10 41.00 0.50 18.60 60.10 41.00 0.50 18.60 280.00 280.00 合 10、待规范津贴补贴人员提租补 贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支 出 （1）住宅取暖费 1）在职住宅取暖费 2）离休住宅取暖费 3）退休住宅取暖费 4）退职住宅取暖费 （2）其他 54 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 日常公用经费预算 326005 石家庄市农业技术推广中心 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 30201 30201 30201 2130104 2130104 2130104 2130104 30201 30205 30206 30208 2130104 30231 2130104 30231 2130104 30231 2130104 2130104 30207 30207 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30207 30207 30211 30215 30216 30217 30209 30229 2130104 2130104 2130104 30228 30228 30213 2130104 2130104 2130104 2130104 30299 30299 30299 30299 14.20 9.00 9.00 14.20 9.00 9.00 4.20 4.20 7.00 11.00 6.60 4.40 2.90 58.37 0.40 0.20 0.25 0.20 7.00 11.00 6.60 4.40 2.90 58.37 0.40 0.20 0.25 0.20 合 合计 2130104 2130104 2130104 106.67 资 金 来 源 一般公 基金 财政 共预算 预算 专户 拨款 拨款 核拨 106.67 计 1、办公费 1)办公用品费 2)市级人员书报费 3)处级人员书报费 4)其他人员书报费 2、水费 3、电费 4、办公取暖费 5、交通费 1)在编公务用车维护费 2）在编执法、特种、专用车辆 维护费 3）在编摩托车维护费 6、邮电费 1)邮件费 2)办公固定电话 3)办公移动电话 4)住宅电话 7、差旅费 8、一般会议费 9、职工教育经费 10、招待费 11、物业管理费 12、福利费 13、工会经费 1)单位自留（60％） 2)上缴总工会（40％） 14、一般维修费 15、其他 1)离休干部公用经费 2)离休干部特需费 3)离休干部住宅公用电话补贴 4)离休人员福利 55 其他 来源 收入 326005 石家庄市农业技术推广中心 单位：万元 资 金 来 源 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 预算支出项目 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30299 30299 30299 30299 30299 30299 30299 5)退休干部公用经费 6)退休干部特需费 7)退休干部住宅公用电话补贴 8)退休人员福利费 9)退职人员福利费 10)事业单位综合定额经费 11)其他 计 一般公 共预算 拨款 4.42 2.00 4.42 2.00 5.40 5.40 45.50 45.50 合 56 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 项目支出预算 326005 石家庄市农业技术推广中 心 单位：万元 项目类型 项目名称 合 功能分 类科目 编码 大类 小类 计 提前下达 2016 年蝗虫监测防 2130108 治省级补助资 金 小麦 “一喷三防” 2130119 补助资金 网络维护费 2130104 检疫执法经费 2130104 办公设备购置 费 2130104 专项 业务 专项 事务 专项 业务 专项 业务 专项 业务 专项 业务 专项 事务 专项 公用 专项 公用 专项 公用 合 计 一般公 共 预 算拨款 2276.3 0 2276.3 0 10.00 10.00 2248.7 0 2248.7 0 3.60 3.60 5.00 5.00 9.00 9.00 57 资 金 来 源 国有 基金 资本 预算 经营 拨款 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 “三公”及会议培训经费预算 326005 石家庄市农业技术推广中心 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 合计 一般公共 预算拨款 10.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 1.00 1.00 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 四、会议费 五、培训费 58 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 六、石家庄市农产品质量检测中心收支预算 收支预算总表 326006 石家庄市农产品质量检测中心 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算金额 预算收入 1 492.75 一般公共预算拨款 492.75 其中：限额补助 非限额补助 292.75 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 200.00 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 492.75 1 人员经费 242.11 2 日常公用经费 50.64 59 326006 石家庄市农产品质量检测中心 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 3 项目支出 4 其他支出 预算金额 200.00 60 人员经费预算 326006 石家庄市农产品质量检测中心 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 2130104 30101 2130104 30102 2130104 30102 单位：万元 预算支出项目 合 合计 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 242.11 144.10 69.51 2.61 2130104 2130104 2130104 30102 30102 30102 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关 的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放 的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留 的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 2130104 30103 3、奖金 2130104 30102 2130104 30102 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30105 2130104 2130104 2130104 30107 30107 30107 2130104 30199 计 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工 工资 61 资 金 来 源 一般公 基金 财政 共预算 预算 专户 拨款 拨款 核拨 242.11 144.10 69.51 2.61 1.98 1.98 1.98 1.98 0.01 0.01 0.01 0.01 0.62 0.62 6.82 6.82 1.97 4.85 1.97 4.85 65.16 45.90 19.26 65.16 45.90 19.26 其他 来源 收入 326006 石家庄市农产品质量检测中心 单位：万元 资 金 来 源 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 2130104 30199 2130104 2130104 30199 30199 2130104 2130104 30301 30301 2130104 30301 2130104 30301 2130104 30301 2130104 2130104 2130104 30302 30302 30302 2130104 30302 2130104 30302 2130104 2130104 2130104 30303 30303 30303 2130104 30303 2130104 30303 2130104 2130104 2130104 2130104 30304 30305 30307 30308 2130104 2130104 2130104 30309 30309 30311 预算支出项目 计 一般公 共预算 拨款 98.01 98.01 8.30 3.85 4.13 0.32 8.30 3.85 4.13 0.32 0.17 0.17 0.17 0.17 14.58 14.58 合 （2）长期聘用人员和长期临时工 社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补 贴 （5）社保机构开支人员单位应负 担的离休费 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补 贴 （5）社保机构开支人员单位应负 担的退休费 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补 贴 （5）社保机构开支人员单位应负 担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 9、住房公积金 62 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 326006 石家庄市农产品质量检测中心 单位：万元 资 金 来 源 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 30312 30312 30312 30312 30313 30399 30399 30399 30399 30399 预算支出项目 计 一般公 共预算 拨款 74.96 11.96 11.20 74.96 11.96 11.20 0.76 0.76 63.00 63.00 合 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出 （1）住宅取暖费 1）在职住宅取暖费 2）离休住宅取暖费 3）退休住宅取暖费 4）退职住宅取暖费 （2）其他 63 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 日常公用经费预算 326006 石家庄市农产品质量检测中心 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30201 30201 30201 30201 30205 30206 30208 2130104 30231 2130104 30231 2130104 30231 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30207 30207 30207 30207 30211 30215 30216 30217 30209 30229 2130104 2130104 2130104 30228 30228 30213 2130104 2130104 2130104 30299 30299 30299 1、办公费 1)办公用品费 2)市级人员书报费 3)处级人员书报费 4)其他人员书报费 2、水费 3、电费 4、办公取暖费 5、交通费 1)在编公务用车维护费 2）在编执法、特种、专用车辆 维护费 3）在编摩托车维护费 6、邮电费 1)邮件费 2)办公固定电话 3)办公移动电话 4)住宅电话 7、差旅费 8、一般会议费 9、职工教育经费 10、招待费 11、物业管理费 12、福利费 13、工会经费 1)单位自留（60％） 2)上缴总工会（40％） 14、一般维修费 15、其他 1)离休干部公用经费 2)离休干部特需费 3)离休干部住宅公用电话补贴 64 50.64 资 金 来 源 一般 基金 财政 公共 预算 专户 预算 拨款 核拨 拨款 50.64 10.69 18.00 3.00 10.69 18.00 3.00 15.00 15.00 1.10 1.10 1.74 2.87 1.72 1.15 1.73 14.51 1.74 2.87 1.72 1.15 1.73 14.51 合 计 其他 来源 收入 326006 石家庄市农产品质量检测中心 单位：万元 资 金 来 源 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 预算支出项目 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30299 30299 30299 30299 30299 30299 30299 30299 4)离休人员福利 5)退休干部公用经费 6)退休干部特需费 7)退休干部住宅公用电话补贴 8)退休人员福利费 9)退职人员福利费 10)事业单位综合定额经费 11)其他 65 合 计 一般 公共 预算 拨款 0.14 0.14 0.21 0.21 14.16 14.16 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 项目支出预算 326006 石家庄市农产品质量检测中心 单位：万元 项目类型 项目名称 合 功能分 类科目 编码 大类 小类 计 提前下达 2016 年农产品质量 安全与能力提 升省级补助资 金 2130109 其他 其他 项目 合 计 一般 公共 预算 拨款 200.0 0 200.0 0 200.0 0 200.0 0 66 资 金 来 源 国有 基金 资本 预算 经营 拨款 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 “三公”及会议培训经费预算 326006 石家庄市农产品质量检测中心 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 合计 一般公共 预算拨款 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 四、会议费 五、培训费 67 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 七、石家庄市种子管理站收支预算 收支预算总表 326007 石家庄市种子管理站 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算金额 预算收入 1 716.00 一般公共预算拨款 716.00 其中：限额补助 非限额补助 707.00 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 9.00 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 716.00 1 人员经费 415.35 2 日常公用经费 50.31 68 326007 石家庄市种子管理站 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 3 项目支出 4 其他支出 预算金额 250.34 69 人员经费预算 326007 石家庄市种子管理站 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 2130104 30101 2130104 30102 2130104 30102 单位：万元 预算支出项目 合 合计 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 计 415.35 151.02 73.72 1.20 资 金 来 源 一般公 基金 财政 共预算 预算 专户 拨款 拨款 核拨 415.35 151.02 73.72 1.20 2130104 30102 2130104 30102 2130104 2130104 2130104 30102 30102 30102 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关 的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放 的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留 的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 2130104 30103 3、奖金 5.00 5.00 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工 工资 7.70 3.00 7.70 3.00 2.20 1.50 1.00 2.20 1.50 1.00 63.40 41.00 22.40 63.40 41.00 22.40 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30105 2130104 2130104 2130104 30107 30107 30107 2130104 30199 70 1.20 1.20 1.20 1.20 其他 来源 收入 326007 石家庄市种子管理站 单位：万元 资 金 来 源 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 2130104 30199 2130104 2130104 30199 30199 2130104 2130104 30301 30301 2130104 30301 2130104 30301 2130104 30301 2130104 2130104 2130104 30302 30302 30302 2130104 30302 2130104 30302 2130104 2130104 2130104 30303 30303 30303 2130104 30303 2130104 30303 2130104 2130104 2130104 2130104 30304 30305 30307 30308 2130104 2130104 2130104 30309 30309 30311 预算支出项目 计 一般公 共预算 拨款 264.33 14.26 6.00 6.16 264.33 14.26 6.00 6.16 2.10 2.10 107.47 52.00 54.97 107.47 52.00 54.97 0.50 0.50 2.10 2.10 1.00 1.00 1.00 1.00 17.50 17.50 合 （2）长期聘用人员和长期临时工 社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补 贴 （5）社保机构开支人员单位应负 担的离休费 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补 贴 （5）社保机构开支人员单位应负 担的退休费 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补 贴 （5）社保机构开支人员单位应负 担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 9、住房公积金 71 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 326007 石家庄市种子管理站 单位：万元 资 金 来 源 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 30312 30312 30312 30312 30313 30399 30399 30399 30399 30399 预算支出项目 计 一般公 共预算 拨款 122.00 23.00 11.00 1.00 11.00 122.00 23.00 11.00 1.00 11.00 99.00 99.00 合 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出 （1）住宅取暖费 1）在职住宅取暖费 2）离休住宅取暖费 3）退休住宅取暖费 4）退职住宅取暖费 （2）其他 72 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 日常公用经费预算 326007 石家庄市种子管理站 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30201 30201 30201 30201 30205 30206 30208 2130104 30231 2130104 30231 2130104 30231 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30207 30207 30207 30207 30211 30215 30216 30217 30209 30229 2130104 2130104 2130104 30228 30228 30213 2130104 2130104 2130104 30299 30299 30299 1、办公费 1)办公用品费 2)市级人员书报费 3)处级人员书报费 4)其他人员书报费 2、水费 3、电费 4、办公取暖费 5、交通费 1)在编公务用车维护费 2）在编执法、特种、专用车辆 维护费 3）在编摩托车维护费 6、邮电费 1)邮件费 2)办公固定电话 3)办公移动电话 4)住宅电话 7、差旅费 8、一般会议费 9、职工教育经费 10、招待费 11、物业管理费 12、福利费 13、工会经费 1)单位自留（60％） 2)上缴总工会（40％） 14、一般维修费 15、其他 1)离休干部公用经费 2)离休干部特需费 3)离休干部住宅公用电话补贴 73 50.31 资 金 来 源 一般 基金 财政 公共 预算 专户 预算 拨款 核拨 拨款 50.31 8.20 8.00 6.00 8.20 8.00 6.00 2.00 2.00 1.10 1.10 2.00 3.91 3.10 1.86 1.24 3.50 20.50 0.70 0.70 0.30 2.00 3.91 3.10 1.86 1.24 3.50 20.50 0.70 0.70 0.30 合 计 其他 来源 收入 326007 石家庄市种子管理站 单位：万元 资 金 来 源 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 预算支出项目 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30299 30299 30299 30299 30299 30299 30299 30299 4)离休人员福利 5)退休干部公用经费 6)退休干部特需费 7)退休干部住宅公用电话补贴 8)退休人员福利费 9)退职人员福利费 10)事业单位综合定额经费 11)其他 74 1.00 2.20 1.20 一般 公共 预算 拨款 1.00 2.20 1.20 2.60 2.60 11.80 11.80 合 计 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 项目支出预算 326007 石家庄市种子管理站 单位：万元 项目类型 项目名称 合 功能分 类科目 编码 大类 小类 计 现代农业新品 种展示园建设 资金 农作物种子海 南鉴定及应急 加代基地建设 资金 提前下达 2016 年农作物新品 种审定推广与 种子质量监督 检验省级补助 资金 合 计 一般 公共 预算 拨款 250.3 4 250.3 4 2130106 专项 业务 专项 事务 130.0 0 130.0 0 2130106 专项 业务 专项 事务 100.0 0 100.0 0 2130106 专项 业务 专项 事务 9.00 9.00 物业管理费 2130104 专项 业务 专项 公用 4.00 4.00 培训费 2050803 专项 业务 专项 业务 专项 业务 专项 公用 专项 公用 专项 公用 2.00 2.00 1.80 1.80 3.54 3.54 办公设备购置 费 办公网络改造 维护费 2130104 2130104 75 资 金 来 源 国有 基金 资本 预算 经营 拨款 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 “三公”及会议培训经费预算 326007 石家庄市种子管理站 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 合计 一般公共 预算拨款 10.00 10.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 2.00 2.00 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 四、会议费 五、培训费 76 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 八、石家庄市农业行政综合执法支队收支预算 收支预算总表 326008 石家庄市农业行政综合执法支队 项 代 目 码 预算收支项目 预算金额 预算收入 1 单位：万元 245.30 一般公共预算拨款 245.30 其中：限额补助 非限额补助 235.30 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 10.00 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 245.30 1 人员经费 198.70 2 日常公用经费 28.95 77 326008 石家庄市农业行政综合执法支队 项 代 目 码 预算收支项目 3 项目支出 4 其他支出 单位：万元 预算金额 17.65 78 人员经费预算 326008 石家庄市农业行政综合执法支队 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 2130104 30101 2130104 30102 2130104 30102 单位：万元 预算支出项目 合 合计 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 198.70 111.86 55.87 1.18 2130104 30102 2130104 30102 2130104 2130104 2130104 30102 30102 30102 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关 的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放 的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留 的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 2130104 30103 3、奖金 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30105 2130104 2130104 2130104 30107 30107 30107 2130104 30199 计 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工 工资 79 资 金 来 源 一般公 基金 财政 共预算 预算 专户 拨款 拨款 核拨 198.70 111.86 55.87 1.18 0.92 0.92 0.92 0.92 0.26 0.26 5.09 1.64 5.09 1.64 1.77 1.68 1.77 1.68 49.72 32.41 17.31 49.72 32.41 17.31 其他 来源 收入 326008 石家庄市农业行政综合执法支队 单位：万元 资 金 来 源 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 2130104 30199 2130104 2130104 30199 30199 2130104 2130104 30301 30301 2130104 30301 2130104 30301 2130104 30301 2130104 2130104 2130104 30302 30302 30302 2130104 30302 2130104 30302 2130104 2130104 2130104 30303 30303 30303 2130104 30303 2130104 30303 2130104 2130104 2130104 2130104 30304 30305 30307 30308 2130104 2130104 2130104 30309 30309 30311 预算支出项目 计 一般公 共预算 拨款 86.84 86.84 18.91 8.91 10.00 18.91 8.91 10.00 0.13 0.13 0.13 0.13 12.96 12.96 合 （2）长期聘用人员和长期临时工 社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补 贴 （5）社保机构开支人员单位应负 担的离休费 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补 贴 （5）社保机构开支人员单位应负 担的退休费 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补 贴 （5）社保机构开支人员单位应负 担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 9、住房公积金 80 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 326008 石家庄市农业行政综合执法支队 单位：万元 资 金 来 源 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 30312 30312 30312 30312 30313 30399 30399 30399 30399 30399 预算支出项目 计 一般公 共预算 拨款 54.84 10.84 8.41 54.84 10.84 8.41 2.43 2.43 44.00 44.00 合 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出 （1）住宅取暖费 1）在职住宅取暖费 2）离休住宅取暖费 3）退休住宅取暖费 4）退职住宅取暖费 （2）其他 81 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 日常公用经费预算 326008 石家庄市农业行政综合执法支队 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30201 30201 30201 30201 30205 30206 30208 2130104 30231 2130104 30231 2130104 30231 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30207 30207 30207 30207 30211 30215 30216 30217 30209 30229 2130104 2130104 2130104 30228 30228 30213 2130104 2130104 2130104 30299 30299 30299 1、办公费 1)办公用品费 2)市级人员书报费 3)处级人员书报费 4)其他人员书报费 2、水费 3、电费 4、办公取暖费 5、交通费 1)在编公务用车维护费 2）在编执法、特种、专用车辆 维护费 3）在编摩托车维护费 6、邮电费 1)邮件费 2)办公固定电话 3)办公移动电话 4)住宅电话 7、差旅费 8、一般会议费 9、职工教育经费 10、招待费 11、物业管理费 12、福利费 13、工会经费 1)单位自留（60％） 2)上缴总工会（40％） 14、一般维修费 15、其他 1)离休干部公用经费 2)离休干部特需费 3)离休干部住宅公用电话补贴 82 28.95 资 金 来 源 一般 基金 财政 公共 预算 专户 预算 拨款 核拨 拨款 28.95 2.45 6.00 6.00 2.45 6.00 6.00 0.60 0.60 3.80 3.50 2.10 1.40 0.80 11.80 0.30 0.20 3.80 3.50 2.10 1.40 0.80 11.80 0.30 0.20 合 计 其他 来源 收入 326008 石家庄市农业行政综合执法支队 单位：万元 资 金 来 源 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 预算支出项目 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30299 30299 30299 30299 30299 30299 30299 30299 4)离休人员福利 5)退休干部公用经费 6)退休干部特需费 7)退休干部住宅公用电话补贴 8)退休人员福利费 9)退职人员福利费 10)事业单位综合定额经费 11)其他 83 合 计 一般 公共 预算 拨款 1.20 1.20 10.10 10.10 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 项目支出预算 326008 石家庄市农业行政综合执法支队 单位：万元 项目类型 项目名称 合 功能分 类科目 编码 大类 小类 计 执法办案经费 2130104 物业管理费 2130104 办公设备购置 费 2130104 专项 业务 专项 业务 专项 业务 专项 公用 专项 公用 专项 公用 合 计 一般 公共 预算 拨款 17.65 17.65 10.00 10.00 2.00 2.00 5.65 5.65 84 资 金 来 源 国有 基金 资本 预算 经营 拨款 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 “三公”及会议培训经费预算 326008 石家庄市农业行政综合执法支队 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共 预算拨款 8.00 8.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 四、会议费 1.00 1.00 五、培训费 1.00 1.00 合计 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 85 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 九、石家庄市农机安全监理所收支预算 收支预算总表 326009 石家庄市农机安全监理所 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算金额 预算收入 1 541.51 一般公共预算拨款 541.51 其中：限额补助 非限额补助 528.43 行政事业性收费 13.08 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 541.51 1 人员经费 469.72 2 日常公用经费 48.12 86 326009 石家庄市农机安全监理所 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 3 项目支出 4 其他支出 预算金额 23.67 87 人员经费预算 326009 石家庄市农机安全监理所 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合 合计 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 469.72 205.92 90.50 0.40 2130104 30101 2130104 30102 2130104 30102 2130104 30102 2130104 30102 2130104 2130104 2130104 30102 30102 30102 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关 的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放 的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留 的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 2130104 30103 3、奖金 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30105 30107 30107 30107 30199 计 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工 工资 88 资 金 来 源 一般公 基金 财政 共预算 预算 专户 拨款 拨款 核拨 469.72 205.92 90.50 0.40 0.40 0.40 31.94 7.20 22.26 31.94 7.20 22.26 2.48 2.48 81.28 51.54 29.74 81.28 51.54 29.74 1.80 1.80 1.80 1.80 其他 来源 收入 326009 石家庄市农机安全监理所 单位：万元 资 金 来 源 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 2130104 30199 2130104 2130104 30199 30199 2130104 2130104 30301 30301 2130104 30301 2130104 30301 2130104 30301 2130104 2130104 2130104 30302 30302 30302 2130104 30302 2130104 30302 2130104 2130104 2130104 30303 30303 30303 2130104 30303 2130104 30303 2130104 2130104 2130104 2130104 30304 30305 30307 30308 2130104 2130104 2130104 30309 30309 30311 预算支出项目 计 一般公 共预算 拨款 263.80 263.80 101.30 47.00 50.40 101.30 47.00 50.40 3.90 3.90 2.70 1.30 1.40 2.70 1.30 1.40 0.30 0.30 22.50 22.50 合 （2）长期聘用人员和长期临时工 社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补 贴 （5）社保机构开支人员单位应负 担的离休费 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补 贴 （5）社保机构开支人员单位应负 担的退休费 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补 贴 （5）社保机构开支人员单位应负 担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 9、住房公积金 89 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 326009 石家庄市农机安全监理所 单位：万元 资 金 来 源 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 30312 30312 30312 30312 30313 30399 30399 30399 30399 30399 预算支出项目 计 一般公 共预算 拨款 137.00 24.00 14.20 137.00 24.00 14.20 9.50 0.30 113.00 9.50 0.30 113.00 合 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出 （1）住宅取暖费 1）在职住宅取暖费 2）离休住宅取暖费 3）退休住宅取暖费 4）退职住宅取暖费 （2）其他 90 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 日常公用经费预算 326009 石家庄市农机安全监理所 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30201 30201 30201 30201 30205 30206 30208 2130104 30231 2130104 30231 2130104 30231 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30207 30207 30207 30207 30211 30215 30216 30217 30209 30229 2130104 2130104 2130104 30228 30228 30213 2130104 2130104 2130104 30299 30299 30299 1、办公费 1)办公用品费 2)市级人员书报费 3)处级人员书报费 4)其他人员书报费 2、水费 3、电费 4、办公取暖费 5、交通费 1)在编公务用车维护费 2）在编执法、特种、专用车辆 维护费 3）在编摩托车维护费 6、邮电费 1)邮件费 2)办公固定电话 3)办公移动电话 4)住宅电话 7、差旅费 8、一般会议费 9、职工教育经费 10、招待费 11、物业管理费 12、福利费 13、工会经费 1)单位自留（60％） 2)上缴总工会（40％） 14、一般维修费 15、其他 1)离休干部公用经费 2)离休干部特需费 3)离休干部住宅公用电话补贴 91 48.12 资 金 来 源 一般 基金 财政 公共 预算 专户 预算 拨款 核拨 拨款 48.12 11.53 9.00 3.00 11.53 9.00 3.00 6.00 6.00 1.36 1.36 2.26 2.25 1.35 0.90 1.90 19.82 2.26 2.25 1.35 0.90 1.90 19.82 合 计 其他 来源 收入 326009 石家庄市农机安全监理所 单位：万元 资 金 来 源 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 预算支出项目 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 30299 30299 30299 30299 30299 30299 30299 30299 4)离休人员福利 5)退休干部公用经费 6)退休干部特需费 7)退休干部住宅公用电话补贴 8)退休人员福利费 9)退职人员福利费 10)事业单位综合定额经费 11)其他 92 合 计 一般 公共 预算 拨款 1.60 0.50 1.60 0.50 1.00 0.20 16.52 1.00 0.20 16.52 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 项目支出预算 326009 石家庄市农机安全监理所 单位：万元 项目类型 项目名称 合 功能分 类科目 编码 大类 小类 计 网络维护费 2130104 汽车大修理费 2130104 会议费 2130104 办公设备购置 费 2130104 监理服装费 2130104 专项 业务 专项 业务 专项 业务 专项 业务 专项 业务 专项 公用 专项 公用 专项 公用 专项 公用 专项 公用 合 计 一般 公共 预算 拨款 23.67 23.67 2.67 2.67 3.00 3.00 4.00 4.00 3.92 3.92 10.08 10.08 93 资 金 来 源 国有 基金 资本 预算 经营 拨款 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 “三公”及会议培训经费预算 326009 石家庄市农机安全监理所 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共 预算拨款 17.00 17.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 四、会议费 4.00 4.00 五、培训费 1.00 1.00 合计 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 94 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入