苏州市园林和绿化管理局_第十三届中国（徐州）国际园林博览会苏州展园工程_3064400030001.pdf

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表 申报单位名称 000357000357 苏州市园林和绿化管理局 项目名称 第十三届中国（徐州）国际园林博览会苏州展园工程 项目类型 基本建设及维护类 项目属性 市立项目 是否政府采购 是 是否政府购买 服务 否 项目负责人 张亚君 联系人 蔡华 联系电话 0512-65244084 项目年度 2021 项目概况 建设地址在江苏省徐州市园博园内，占地面积苏州展园占地面积4350平方米。建设内容包括苏州展园景观绿化 、水系、道路游线、基础设施和古建筑等，项目总投资510万元，其中设计、监理、测绘、陈设布展等前期费 90万元，建安费420万元。2021年计划安排资金380万元（包括施工进度款、监理费、测绘勘探费、设计费、陈 设布展费），剩余资金列入2022年城建资金内。 项目设立依据 （相关批文名 称） 项目设立的必要 性 保证项目实施的 制度、措施 本项目上年度市 级财政资金使用 情况 市政府批办单（2020年4110号） 提升苏州园林在省里的知名度，扩展园林在省内的影响力 本项目人员配置稳定，资金来源可靠，资金支付按推进情况合理安排计划，项目基底满足实施条件 预算安排 资金（万 实际支出 资金（万 预算执行 率（%） 财政拨付资金（万元） 资金到位率（%） 0 子项目名称 项目资金构成 第十三届中国（徐州）国际园林博览会苏州展园工程 （详细列出各子 建安费 项目名称和金 第十三届中国（徐州）国际园林博览会苏州展园工程 额） 前期费（包括陈设布展费用） 合计： 资金来源 市级财政资金 项目资金来源 （万元） 0 项目投资总额 预算金额（万元） 290.00 90.00 380.00 上年度资金 本年度计划数 380.00 下级财政资金 其他 上级财政资金 合计 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 380.00 计划2021年1月中旬完成方案编制和施工图设计，3月中旬完成施工招标，4月至8月施工完成，及陈设布展完成 。 提升苏州园林在江苏省的知名度，扩展园林在省内的影响力 2021年计划完成方案编制，形成方案文本1套及施工图1套，3月中旬完成施工招标、8月前完成施工及陈设布展 完成 对应子项 类别 指标名称 目标值 指标解释 目标值来源 目名称 考察实际支出资金额占预算到 项目批复文件、原始凭证 预算执行率 100% 位资金额的比率，用以反映项 考察资金使用规范程度，是否 项目批复文件、原始凭证 专款专用率 100% 按计划完全使用在指定项目上 财务制度健 考察财务管理制度是否健全。 健全 财务管理制度文件 全性 其中，重点考察关键性资金所 资金使用合 资金使用是否按照计划进行， 合规 合同、原始凭证 规性 是否存在支出依据不合规、虚 投入 政府采购规 考察政府采购申请规范性、政 政府采购相关制度文件、 规范 范性 府采购计划备案规范性、信息 中标通知书、合同、协议 分解目标 产出 结果 第十三届 中国（徐 第十三届 中国（徐 第十三届 中国（徐 第十三届 中国（徐 第十三届 中国（徐 第十三届 中国（徐 第十三届 中国（徐 第十三届 中国（徐 第十三届 中国（徐 第十三届 中国（徐 影响力 需要说明的其它 问题 填报单位负责 人： 工程管理规 范性 可行性研究 充分性 资金节约率 15%及其以下 建设面积 4500平方米 工程验收通 过率 施工图纸份 数 设计方案 100% 考察工程验收情况 验收文件 1份 施工图纸 施工图纸 1份 设计方案 设计方案 施工及布展 及时性 陈设布展完 成率 安全生产 及时 施工及布展是否完成 合同 100% 完成情况 验收情况 无安全事故 零伤亡 施工合同 游客满意度 90% 调查参观游客满意度情况 调查问卷情况 奖项 获得 获得组委会颁布的奖项 设计方案 设计方案论 证 后期维护机 制 和设计单位 沟通机制健 通过 方案论证 设计方案 健全 考察建立后期维护机制情况 后期维护机制建设情况 机制健全 建设单位沟通机制健全 设计合同 规范 充分 考察项目在实施过程中有无发 项目管理制度文件、项目 生工程变更，变更情况是否合 合同、协议、备忘录、项 考察项目实施前期是否经过充 可行性研究方案、专家论 分的可行性研究、论证。 证报告 考察中标价格与采购预算的偏 项目单位提供文件 差情况。 建设占地面积 施工图纸及合同 1.本项目目前设计单位正在设计图纸过程中，无相应设计数据 2.项目完成后组委会会颁发相应奖项,目前不知道奖项名称 填报人： 填报日期：