湘潭市司法局2023年部门预算公开表.xlsx

2023年部门预算公开表 单位编码： 124001 单位名称： 湘潭市司法局 部门预算公开表 一、部门预算报表 1 收支总表 2 收入总表 3 支出总表 4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6 财政拨款收支总表 7 一般公共预算支出表 8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政 府预算经济分类) 9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部 门预算经济分类) 10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )(按政府预算经济分类) 11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )（按部门预算经济分类） 12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（ 按政府预算经济分类） 13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按 部门预算经济分类) 14 一般公共预算“三公”经费支出表 15 政府性基金预算支出表 16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18 国有资本经营预算表 19 财政专户管理资金预算支出表 20 专项资金预算汇总表 21 其他项目支出绩效目标表 22 部门整体支出绩效目标表 23 政府采购 部门公开表01 收支总表 单位：124001_湘潭市司法局 金额单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 支出 预算数 项目（按功能分类） 预算数 2,296.72 （一）一般公共服务支出 项目（按部门预算经济分类） 一、基本支出 2,296.72 （二）外交支出 工资福利支出 （三）国防支出 项目（按政府预算经济分类） 1,351.86 1,351.86 二、机关商品和服务支出 894.41 商品和服务支出 278.86 三、机关资本性支出（一） 对个人和家庭的补助 128.60 四、机关资本性支出（二） （四）公共安全支出 专项收入 （五）教育支出 国有资本经营收入 （六）科学技术支出 按项目管理的工资福利支出 国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 按项目管理的商品和服务支出 罚没收入 （八）社会保障和就业支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 捐赠收入 （九）社会保险基金支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 （十一）节能环保支出 资本性支出 （十二）城乡社区支出 对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出 外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出 对企业补助 十三、转移性支出 外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出 对社会保障基金补助 十四、其他支出 二、政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出 其他支出 三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出 五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出 六、上级财政补助收入 一般公共预算补助 124.00 （十九）自然资源海洋气象等支出 124.00 （二十）住房保障支出 政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出 国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出 七、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出 八、事业单位经营收入 （二十四）预备费 九、上级单位补助收入 （二十五）其他支出 十、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出 十一、其他收入 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 二、项目支出 三、事业单位经营服务支出 预算数 1,759.32 一、机关工资福利支出 行政事业性收费收入 一般债券 2,420.72 预算数 43.00 661.40 五、对事业单位经常性补助 六、对事业单位资本性补助 615.55 七、对企业补助 2.85 八、对企业资本性支出 43.00 十一、债务利息及费用支出 131.45 （三十）抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 2,420.72 本 年 支 出 年终结转结余 计 2,420.72 支 出 总 合 计 2,420.72 本 年 支 出 年终结转结余 计 2,420.72 支 出 总 合 计 2,420.72 本 年 支 出 合 计 2,420.72 年终结转结余 计 2,420.72 支 出 总 计 2,420.72 收入总表 单位：124001_湘潭市司法局 本年收入 部门（单 位）代码 124 124001 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 社会保险基 金预算资金 财政专户管 理资金 上级财政补助收入 一般公共预 算补助 合计 2,420.72 2,420.72 2,296.72 124.00 湘潭市司法局 2,420.72 2,420.72 2,296.72 124.00 2,420.72 2,420.72 2,296.72 124.00 湘潭市司法局 政府性基金 补助 国有资本经 营预算补助 社会保险基 金预算资金 事业收入 事业单位经 营收入 上级单位补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收入 部门公开表02 金额单位：万元 上年结转结余 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 社会保险基 金预算资金 财政专户管 理资金 单位资金 部门公开表03 支出总表 单位：124001_湘潭市司法局 金额单位：万元 功能科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 项 合计 124 2,420.72 1,759.32 661.40 2,420.72 1,759.32 661.40 湘潭市司法局 2,420.72 1,759.32 661.40 1,762.17 1,759.32 2.85 湘潭市司法局 124001 204 06 01 2040601 行政运行 204 06 02 2040602 一般行政管理事务 308.55 308.55 204 06 05 2040605 普法宣传 132.00 132.00 204 06 07 2040607 公共法律服务 162.00 162.00 204 06 08 2040608 国家统一法律职业资格考试 10.00 10.00 204 06 12 2040612 法治建设 46.00 46.00 上缴上级支出 对附属单位补助支出 部门公开表04 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：124001_湘潭市司法局 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 124 124001 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 利支出 服务支出 支出(一) 支出(二) 经常性补助 资本性补助 对企业补 助 对企业资本 对个人和家 对社会保障 债务利息及 债务还本支 转移性支出 性支出 庭的补助 基金补助 费用支出 出 合计 2,420.72 1,351.86 894.41 43.00 131.45 湘潭市司法局 2,420.72 1,351.86 894.41 43.00 131.45 湘潭市司法局 2,420.72 1,351.86 894.41 43.00 131.45 1,762.17 1,351.86 278.86 204 06 01 124001 行政运行 204 06 07 124001 公共法律服务 162.00 162.00 204 06 02 124001 一般行政管理事务 308.55 265.55 204 06 12 124001 法治建设 46.00 46.00 204 06 08 124001 国家统一法律职业资格考试 10.00 10.00 204 06 05 124001 普法宣传 132.00 132.00 131.45 43.00 其他支出 部门公开表05 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：124001_湘潭市司法局 金额单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 124 124001 合计 工资福利 支出 项目支出 一般商品和 对个人和家 服务支出 庭的补助 合计 合计 2,420.72 1,759.32 1,351.86 278.86 128.60 661.40 湘潭市司法局 2,420.72 1,759.32 1,351.86 278.86 128.60 661.40 湘潭市司法局 2,420.72 1,759.32 1,351.86 278.86 128.60 661.40 1,762.17 1,759.32 1,351.86 278.86 128.60 2.85 按项目管理 按项目管理 按项目管理 资本性支出 对企业补助 债务利息及 资本性支 对社会保障 的工资福利 的商品和服 的对个人和 （基本建设 （基本建设 对企业补助 费用支出 出 基金补助 支出 务支出 家庭的补助 ） ） 615.55 2.85 43.00 0.00 615.55 2.85 43.00 0.00 615.55 2.85 43.00 204 06 01 124001 行政运行 204 06 07 124001 公共法律服务 162.00 162.00 162.00 204 06 02 124001 一般行政管理事务 308.55 308.55 265.55 204 06 12 124001 法治建设 46.00 46.00 46.00 204 06 08 124001 10.00 10.00 10.00 204 06 05 124001 132.00 132.00 132.00 国家统一法律职业资格 考试 普法宣传 2.85 43.00 其他支出 部门公开表06 财政拨款收支总表 单位：124001_湘潭市司法局 金额单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 2,420.72 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 2,420.72 （一）一般公共服务支出 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨 款 预算数 2,420.72 2,420.72 （二）外交支出 （三）国防支出 （二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出 （四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出 二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 （四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 2,420.72 收 入 总 计 2,420.72 支 出 总 计 2,420.72 部门公开表07 一般公共预算支出表 单位：124001_湘潭市司法局 金额单位：万元 基本支出 功能科目 科目编码 科目名称 人员经费 合计 项目支出 小计 类 款 项 公用经费 工资福利支出 124 124001 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 2,420.72 1,759.32 1,351.86 128.60 278.86 661.40 湘潭市司法局 2,420.72 1,759.32 1,351.86 128.60 278.86 661.40 湘潭市司法局 2,420.72 1,759.32 1,351.86 128.60 278.86 661.40 1,762.17 1,759.32 1,351.86 128.60 278.86 2.85 204 06 01 2040601 行政运行 204 06 02 2040602 一般行政管理事务 308.55 308.55 204 06 05 2040605 普法宣传 132.00 132.00 204 06 07 2040607 公共法律服务 162.00 162.00 204 06 08 2040608 10.00 10.00 204 06 12 2040612 46.00 46.00 国家统一法律职业资格 考试 法治建设 部门公开表08 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 单位：124001_湘潭市司法局 金额单位：万元 功能科目 机关工资福利支出 单位代码 类 款 合计 124001 06 总 计 项 124 204 单位名称（功能科目） 01 124001 对事业单位经常性补助 工资奖金津补 贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利 支出 合计 1,351.86 1,351.86 783.25 267.31 121.74 179.56 湘潭市司法局 1,351.86 1,351.86 783.25 267.31 121.74 179.56 湘潭市司法局 1,351.86 1,351.86 783.25 267.31 121.74 179.56 行政运行 1,351.86 1,351.86 783.25 267.31 121.74 179.56 合计 工资福利支出 其他对事业单 位补助 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 单位：124001_湘潭市司法局 功能科目 单位代码 类 款 总 计 合计 124001 06 单位名称（功能科目） 项 124 204 社会保障缴费 工资津补贴 01 124001 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业 单位基本 养老保险 缴费 职业年金 缴费 职工基本 医疗保险 缴费 公务员医 疗补助缴 费 其他社会 保障缴费 合计 1,351.86 783.25 388.78 356.90 32.40 5.17 267.31 152.61 81.16 29.85 3.70 湘潭市司法局 1,351.86 783.25 388.78 356.90 32.40 5.17 267.31 152.61 81.16 29.85 3.70 湘潭市司法局 1,351.86 783.25 388.78 356.90 32.40 5.17 267.31 152.61 81.16 29.85 3.70 行政运行 1,351.86 783.25 388.78 356.90 32.40 5.17 267.31 152.61 81.16 29.85 3.70 部门公开表09 分类) 金额单位：万元 其他工资福利支出 住房公积 金 合计 伙食补助 费 医疗费 其他工资 福利支出 121.74 179.56 179.56 121.74 179.56 179.56 121.74 179.56 179.56 121.74 179.56 179.56 部门公开表10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 单位：124001_湘潭市司法局 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 124001 06 总计 社会福利和救济 项 124 204 单位名称（功能科目） 01 124001 助学金 个人农业生产补 贴 离退休费 合计 128.60 6.26 122.34 湘潭市司法局 128.60 6.26 122.34 湘潭市司法局 128.60 6.26 122.34 行政运行 128.60 6.26 122.34 其他对个人和家 庭的补助 部门公开表11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 单位：124001_湘潭市司法局 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 124001 06 总计 离休费 退休费 项 124 204 单位名称（功能科目） 01 124001 退职（役 ）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补 助 助学金 奖励金 合计 128.60 122.34 1.66 4.61 湘潭市司法局 128.60 122.34 1.66 4.61 湘潭市司法局 128.60 122.34 1.66 4.61 行政运行 128.60 122.34 1.66 4.61 代缴社会 保险费 个人农业 生产补贴 其他对个 人和家庭 的补助 部门公开表12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 单位：124001_湘潭市司法局 金额单位：万元 功能科目 机关商品和服务支出 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 项 合计 124 124001 204 06 总计 01 124001 办公经费 会议费 培训费 对事业单位经常性补助 因公出国 公务用车 其他商品 专用材料 委托业务 公务接待 维修(护) （境）费 运行维护 和服务支 购置费 费 费 费 用 费 出 合计 278.86 278.86 169.95 3.00 10.00 4.05 19.20 6.00 66.66 湘潭市司法局 278.86 278.86 169.95 3.00 10.00 4.05 19.20 6.00 66.66 湘潭市司法局 278.86 278.86 169.95 3.00 10.00 4.05 19.20 6.00 66.66 行政运行 278.86 278.86 169.95 3.00 10.00 4.05 19.20 6.00 66.66 合计 其他对事 商品和服 业单位补 务支出 助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部 单位：124001_湘潭市司法局 功能科目 单位代码 类 款 124001 06 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 项 124 204 单位名称（功能科目） 01 124001 取暖费 物业管理 费 差旅费 因公出国 维修(护) （境）费 费 用 合计 278.86 30.00 4.00 20.00 5.00 10.00 6.00 湘潭市司法局 278.86 30.00 4.00 20.00 5.00 10.00 6.00 湘潭市司法局 278.86 30.00 4.00 20.00 5.00 10.00 6.00 行政运行 278.86 30.00 4.00 20.00 5.00 10.00 6.00 租赁费 部门公开表13 按部门预算经济分类) 金额单位：万元 会议费 培训费 公务接待 专用材料 被装购置 专用燃料 费 费 费 费 劳务费 委托业务 工会经费 费 福利费 公务用车 其他商品 其他交通 税金及附 运行维护 和服务支 费用 加费用 费 出 3.00 4.05 10.00 8.91 18.56 19.20 73.48 66.66 3.00 4.05 10.00 8.91 18.56 19.20 73.48 66.66 3.00 4.05 10.00 8.91 18.56 19.20 73.48 66.66 3.00 4.05 10.00 8.91 18.56 19.20 73.48 66.66 部门公开表14 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：124001_湘潭市司法局 金额单位：万元 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 124 124001 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 23.25 19.20 19.20 4.05 湘潭市司法局 23.25 19.20 19.20 4.05 23.25 19.20 19.20 4.05 湘潭市司法局 部门公开表15 政府性基金预算支出表 单位：124001_湘潭市司法局 金额单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：124001_湘潭市司法局 金额单位：万元 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 对企业补 对企业资 债务还本 转移性支 和服务支 性支出( 性支出( 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 助 本性支出 支出 出 出 一) 二) 补助 补助 助 助 出 功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 总 计 项 合计 0.00 部门公开表17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：124001_湘潭市司法局 金额单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 总 计 项 合计 合计 0.00 一般商品 对个人和 工资福利 和服务支 家庭的补 支出 出 助 项目支出 合计 按项目管 按项目管 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 理的商品 理的对个 资本性支 对企业补 及费用支 出（基本 助（基本 障基金补 其他支出 和服务支 人和家庭 出 助 出 建设） 建设） 助 出 的补助 部门公开表18 国有资本经营预算支出表 单位：124001_湘潭市司法局 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表19 财政专户管理资金预算支出表 单位：124001_湘潭市司法局 金额单位：万元 本年财政专户管理资金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表20 专项资金预算汇总表 单位：124001_湘潭市司法局 金额单位：万元 预算额度 预算编制方式 一般公共预算 单位代码 单位名称（专项名称） 总计 纳入一般 公共预算 管理的非 税收入 外国政府 和国际组 织贷款 外国政府 和国际组 织赠款 政府性基 金 国有资本 经营预算 社会保险 基金预算 资金 编入部门 预算金额 一般公共 预算小计 经费拨款 661.40 661.40 661.40 661.40 湘潭市司法局 661.40 661.40 661.40 661.40 124001 12348热线 7.00 7.00 7.00 7.00 124001 “三调联动”工作经费 5.00 5.00 5.00 5.00 124001 安置帮教工作经费 12.10 12.10 12.10 12.10 124001 办案业务费 81.00 81.00 81.00 81.00 124001 法律顾问工作 10.00 10.00 10.00 10.00 124001 法律顾问团业务费 5.00 5.00 5.00 5.00 124001 法律援助 45.00 45.00 45.00 45.00 124001 法治湘潭经费 10.00 10.00 10.00 10.00 124001 公共法律服务经费 20.00 20.00 20.00 20.00 124001 规范性文件管理 5.00 5.00 5.00 5.00 124001 国家统一法律资格考试成本 10.00 10.00 10.00 10.00 124001 合同审查管理机构专项经费 7.00 7.00 7.00 7.00 124001 立法专项经费 7.00 7.00 7.00 7.00 124001 律师办理涉访涉诉信访案件补贴 15.00 15.00 15.00 15.00 124001 人民调解员“以奖代补”专项经费 20.00 20.00 20.00 20.00 合计 124 一般债券 财政代编 金额 124001 人民监督员选任管理费用 15.00 15.00 15.00 15.00 124001 人民陪审员 2.00 2.00 2.00 2.00 124001 社区矫正工作经费 15.00 15.00 15.00 15.00 124001 深化法治政府示范市建设 25.00 25.00 25.00 25.00 124001 司法鉴定、公证、律师工作经费 4.00 4.00 4.00 4.00 124001 物业管理费 71.45 71.45 71.45 71.45 124001 矽砂矿退休人员补助 2.85 2.85 2.85 2.85 124001 刑事法援援助案件办案费 40.00 40.00 40.00 40.00 124001 行政复议费、 行政应诉费 10.00 10.00 10.00 10.00 124001 依法治市 132.00 132.00 132.00 132.00 124001 值班律师经费 35.00 35.00 35.00 35.00 124001 重大行政决策 7.00 7.00 7.00 7.00 124001 装备费 43.00 43.00 43.00 43.00 部门公开表21 项目支出绩效目标表 单位：124001_湘潭市司法局 金额单位：万元 绩效指标 单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 一级指标 124001 湘潭市司法局 124001 12348热线 “三调联动”工作经费 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准） 度量单位 指标值类型 661.40 时效指标 12348热线律 师值班完成 2023年12月底 时限 年度 定量 质量指标 符合条件人 员法律援助 率 100% % 定量 数量指标 12348热线律 每个工作日1名律师 师值班 名 定量 成本指标 经济成本指标 12348热线经 7万元左右 费 万元 定量 满意度指标 法律援助对 服务对象满意 象满意率进 度指标 一步提高 % 定性 效益指标 社会效益指标 无 定性 满意度指标 服务对象满意 服务对象满 度指标 意率 95% % ≥ 成本指标 经济成本指标 “三调联动 ”工作经费 5万元以内 万元 ≤ 数量指标 全市各级调 解组织调解 矛盾纠纷案 件数量 2万件左右 件 定量 产出指标 124001 二级指标 开展法律援助宣传活 7.00 动，不断扩大法律援 助的覆盖面。 协调指导全市各行政 机关开展人民调解、 行政调解、司法调解 5.00 工作，人民内部矛盾 纠纷进一步减少，社 产出指标 95%以上 社会进一步 和谐稳定 备注 124001 124001 “三调联动”工作经费 安置帮教工作经费 5.00 12.10 行政调解、司法调解 工作，人民内部矛盾 纠纷进一步减少，社 产出指标 会更加和谐。 90%以上 % ≥ 时效指标 2023年12月 底前完成 2023年12月底 年度 定量 无 定性 万元 定量 效益指标 成本指标 经济成本指标 满意度指标 服务对象满意 群众安全感 度指标 进一步提高 无 定性 效益指标 社会效益指标 社会治安进 一步好转 无 定性 时效指标 安置帮教工 作培训完成 时限 2023年12月底前 年度 定量 数量指标 参加社区矫 正和安置帮 教工作培训 人员数 100人左右 人 定量 质量指标 刑释解矫人 员重新犯罪 率 3%以下 % 定量 时效指标 2023年12月 底前完成 2023年12月底 年度 定量 数量指标 人民调解、 社区矫正、 安置帮教、 公共法律服 务等工作完 成率 100% % 定量 质量指标 司法行政业 务工作完成 合格率 100% % 定量 服务对象满意 服务对象满 度指标 意度 100% % 定性 全市社区矫 正和安置帮 教工作人员 的培训经费 5万元左右 指导刑满释放人员安 置帮教工作。 产出指标 办案业务费 矛盾纠纷调 解成功率 人民内部矛 盾纠纷进一 社会效益指标 步减少，社 会更加和谐 产出指标 124001 质量指标 保障局机关各项业务 81.00 工作正常运转。 满意度指标 成本指标 经济成本指标 办案业务费 81万元以内 万元 ≤ 效益指标 人民群众对 社会效益指标 司法行政工 作满意度 100% % 定性 聘请律师、 专家开展法 律顾问工作 40人次以上 人次 ≥ 完成市政府 交办的重大 项目法律咨 询、论证事 项 8件以上 件 ≥ 时效指标 2023年12月 底前完成 2023年12月底前 年度 定性 质量指标 确保市政府 在重大项目 中依法决策 符合法律规定 符合法律规定 定性 100% % 定性 依法行政水平 定性 数量指标 产出指标 124001 法律顾问工作 完成市政府交办的重 10.00 大项目法律咨询、论 证工作 满意度指标 服务对象满 服务对象满意 意度进一步 度指标 提高 效益指标 政府依法行 社会效益指标 政水平进一 步提高 成本指标 经济成本指标 法律顾问工 作经费 10万元以内 万元 ≤ 成本指标 经济成本指标 法律顾问团 业务费 5万元以内 万元 ≤ 数量指标 法律顾问团 参与市政府 决策次数 5次左右 次 定量 质量指标 市政府依法 决策水平进 一步提高 无 定性 时效指标 2023年12月 底前完成 年度 定量 产出指标 124001 法律顾问团业务费 成立法律顾问团，为 5.00 市政府依法决策提供 法律意见和建议。 2023年12月底 124001 法律援助 效益指标 人民群众对 社会效益指标 政府履职工 作满意度 98%以上 % ≥ 满意度指标 服务对象满意 服务对象满 度指标 意度 100% % 定性 效益指标 社会效益指标 无 定性 满意度指标 法律援助对 服务对象满意 象满意率进 度指标 一步提高 95%以上 % 定性 成本指标 产出指标 124001 法治湘潭经费 时效指标 法律援助专 题会议完成 时限 2023年12月底前 年度 定量 质量指标 符合条件人 员法律援助 率 100% % 定量 数量指标 法律援助专 题会议次数 2次 次 定量 经济成本指标 购买法律援 助服务经费 25万元 万元 定量 数量指标 法治政府建 设人才培训 次数 1次 次 定量 质量指标 全市法治人 员法治水平 合格率 100% % 定量 时效指标 2023年12月 底前完成 2023年12月底 年度 定量 无 定性 % 定性 开展法律援助宣传活 45.00 动，不断扩大法律援 助的覆盖面。 产出指标 10.00 社会进一步 和谐稳定 发挥司法行政职能， 提高湘潭法治水平。 效益指标 政府依法行 社会效益指标 政能力进一 步提高 满意度指标 服务对象满意 服务对象满 度指标 意度 100% 经济成本指标 法治湘潭经 费 10万元以内 万元 ≤ 数量指标 每年为群众 提供公共法 律服务人次 3万人次左右 人次 定量 质量指标 群众法律意 识提高率 80% % ≥ 时效指标 2023年12月 底前完成 2023年12月底 年度 定量 效益指标 社会效益指标 群众对政府 满意率 95% % ≥ 满意度指标 服务对象满意 服务对象满 度指标 意率 95% % ≥ 成本指标 经济成本指标 20万元以内 万元 ≤ 效益指标 政府依法行 社会效益指标 政水平进一 步提高 无 定性 满意度指标 服务对象满意 社会更加公 度指标 平正义 无 定性 成本指标 经济成本指标 成本指标 产出指标 124001 公共法律服务经费 20.00 为群众提供公共法律 服务。 公共法律服 务经费 规范性文件 管理经费 7万元左右 万元 定量 做好市直有 关部门规范 性文件“三 统一”数量 40件左右 件 定量 承担市本级 规范性文件 等合法性审 查案件数 400件左右 件 定量 市本级规范 性文件等合 法性审查案 件承办率 100% % 定量 数量指标 124001 规范性文件管理 负责市政府规范性文 件合法性审核工作， 5.00 提升规范性文件审核 能力和管理水平。 产出指标 质量指标 产出指标 质量指标 市直有关部 门规范性文 件“三统一 ”承办率 100% % 定量 承担市本级 规范性文件 等合法性案 件完成时限 2023年12月底前 年度 定量 承办市直有 关部门规范 性文件“三 统一”完成 时限 2023年12月底前 年度 定量 经济成本指标 组织实施国 家统一法律 职业资格考 试 10万元以内 万元 定量 数量指标 组织实施国 家统一法律 职业资格考 试人员数 1500人左右 人 定量 时效指标 组织实施国 家统一法律 职业资格考 试人员完成 时限 2023年12月底前 年度 定量 质量指标 组织实施国 家统一法律 职业资格考 试完成率 100% % 定量 98%以上 % 定性 无 定性 时效指标 成本指标 产出指标 124001 国家统一法律资格考试 成本 负责国家统一法律职 10.00 业资格考试的组织实 施工作。 满意度指标 参考人员满 服务对象满意 意率进一步 度指标 提高 效益指标 为经济社会 社会效益指标 输送高水平 法治人才 成本指标 合同审查管 经济成本指标 理机构专项 经费 7万元以内 万元 ≤ 数量指标 完成合同审 查件数 80件左右 件 定量 时效指标 2023年12月 底前完成 2023年12月底 年度 定量 产出指标 124001 合同审查管理机构专项 经费 为市政府及市直单位 7.00 重大项目合同进行审 查并出具审查意见。 124001 合同审查管理机构专项 经费 确保市政府 及市直单位 重大项目合 同符合国家 法律法规规 定 100% % 定性 满意度指标 服务对象满 服务对象满意 意率进一步 度指标 提高 100% % 定性 效益指标 确保重大项 目建设中不 出现违规违 经济效益指标 约情况，不 造成经济损 失 100% % 定量 成本指标 经济成本指标 立法专项经 费 4万元左右 万元 定量 数量指标 负责组织起 草和审查论 证有关地方 性法规、规 章草案数 2件左右 件 定量 时效指标 负责组织起 草和审查论 证有关地方 性法规、规 章草案完成 时限 2023年12月底前 年度 定量 质量指标 市本级有关 地方性法规 、规章草案 组织起草和 审查论证承 办率 100% % 定量 为市政府及市直单位 7.00 重大项目合同进行审 查并出具审查意见。 质量指标 产出指标 124001 立法专项经费 全面审查论证地方性 法规、规章送审稿， 7.00 为市人民政府提供法 制保障。 满意度指标 服务对象满意 社会更加公 度指标 平正义 无 定性 效益指标 政府依法行 社会效益指标 政水平进一 步提高 无 定性 天 定量 数量指标 产出指标 安排律师到 市中院、市 检察院、市 公安局、市 信访局等单 位值班，办 理涉访涉诉 信访案件 值班天数220天左右 质量指标 协助市中院 、市检察院 、市公安局 、市信访局 等单位解决 涉访涉诉信 访案件，做 到息诉息访 结案 100% % 定性 时效指标 2023年12月 底前完成 2023年12月底 年度 ≤ 15万元以内 万元 ≤ 无 定性 % 定性 无 定性 产出指标 124001 律师办理涉访涉诉信访 案件补贴 指派律师办理涉访涉 诉信访案件，让每一 15.00 位信访人在每一件信 访案件中感受到公平 正义。 成本指标 律师办理涉 经济成本指标 访涉诉信访 案件补贴 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意 服务对象满 度指标 意率 效益指标 人民内部矛 盾纠纷进一 社会效益指标 步减少，社 会更加和谐 时效指标 产出指标 124001 人民调解员“以奖代补 ”专项经费 20.00 人民内部矛 盾纠纷进一 步减少，社 会更加和谐 100% 排查化解矛 盾纠纷数完 成时限 2023年12月底前 年度 定量 矛盾纠纷调 处成功率 不低于98% % 定量 排查调处矛 盾纠纷案件 数 1.2万件以上 件 定量 排查化解矛 盾纠纷数 1.1万件以上 件 定量 % 定性 万元 定量 质量指标 指导全市人民调解工 作的。 数量指标 满意度指标 人民群众满 服务对象满意 意率进一步 度指标 提高 成本指标 人民调解“ 经济成本指标 以奖代补” 经费 20万元左右 124001 人民监督员选任管理费 用 满意度指标 服务对象满意 服务对象满 度指标 意率 效益指标 社会效益指标 社会更加公 平正义 时效指标 2023年12月 底前完成 质量指标 数量指标 % 定性 无 定性 2023年12月底 年度 定量 每件公诉案 件适用法律 准确率 100% % 定量 选派人民监 督员参与人 民检察院公 诉案件 200人次左右 人次 定量 人民监督员 经济成本指标 选任管理费 用 15万元以内 万元 ≤ 数量指标 选任人民陪 审员人数 750人左右 人 定量 质量指标 人民陪审员 参与案件审 理合格率 100% % 定量 时效指标 2023年12月 底前完成 2023年12月底 年度 定量 效益指标 社会效益指标 人民群众对 全市各级人 民法院案件 审理满意度 100% % 定性 满意度指标 服务对象满意 服务对象满 度指标 意率 100% % 定性 成本指标 经济成本指标 人民陪审员 选任经费 2万元以内 万元 ≤ 效益指标 社会效益指标 社会治安进 一步好转 无 定性 充分发挥人民监督员 15.00 职能，保证每件公诉 案件公平公正。 产出指标 成本指标 产出指标 124001 人民陪审员 指导县市区司法局开 2.00 展人民陪审员选任工 作。 100% 时效指标 社区矫正培 训完成时限 2023年12月底前 年度 定量 质量指标 社区矫正对 象重新犯罪 率 全省平均值以下 % 定量 数量指标 参加社区矫 正和安置帮 教工作培训 人员数 100人左右 人 定量 成本指标 社区矫正信 经济成本指标 息化建设及 运维经费 25万元左右 万元 定量 满意度指标 服务对象满意 群众安全感 度指标 进一步提高 无 定性 年度 定量 无 定性 人 定量 无 定性 产出指标 124001 社区矫正工作经费 15.00 指导、管理社区矫正 工作 产出指标 时效指标 2023年12月 底前完成 质量指标 法治政府建 设示范市工 作进一步夯 实 数量指标 法治政府建 设骨干、行 政执法人员 培训人数 2023年12月底 1.5万人左右 全市各级政 府依法行政 社会效益指标 能力和水平 进一步提高 124001 深化法治政府示范市建 设 进一步巩固和提升“ 效益指标 全国法治政府建设示 范市”创建成果，确 25.00 保在回访抽查过程中 ，我市法治政府建设 始终符合指标体系各 项要求。 满意度指标 成本指标 生态效益指标 经济效益指标 服务对象满意 服务对象满 度指标 意度 100% % 定性 深化法治政 经济成本指标 府示范市建 设经费 25万元左右 万元 ≤ 成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 成本指标 产出指标 124001 司法鉴定、公证、律师 工作经费 组织开展司法鉴定、 公证、律师工作，进 一步提高全市司法鉴 4.00 定、公证质量，律师 执业水平进一步提高 。 司法鉴定、 经济成本指标 公证、律师 工作经费 4万元以内 万元 定量 数量指标 指导管理全 市司法鉴定 所、公证处 、律师事务 所数量 45家 家 定量 时效指标 2023年12月 底前完成 2023年12月底 年度 定量 质量指标 全市司法鉴 定所、公证 处、律师事 务所案件办 理质量合格 率 98%以上 % ≥ 满意度指标 服务对象满意 服务对象满 度指标 意度 100% % 定性 效益指标 人民群众对 司法鉴定案 件、公证案 社会效益指标 件、律师诉 讼代理案件 满意度 98%以上 % ≥ 较大 较大 定性 2023年12月31日前 年度 定量 生态效益指标 效益指标 良好的物业 管理服务对 社会效益指标 提升机关整 体服务水平 的效果 经济效益指标 时效指标 物业管理承 包合同期限 质量指标 124001 物业管理费 规范湘潭市司法局办 产出指标 公大楼以及湘潭市公 71.45 共法律服务中心的物 业管理，提升办公品 质，优化办公环境。 数量指标 全年无重大 偷盗事故、 火灾事故发 生 0次 次 定量 有效投诉率 低于1% % 定量 设施设备完 好率 98% % 定量 根据物业管 理服务合同 对物业管理 服务进行满 意度调查 1次 次 定量 根据物业管 理服务合同 对物业管理 进行考核 2次 次 定量 物业管理服 务费 71.45万元以下 万元 定量 社会成本指标 成本指标 生态环境成本 指标 经济成本指标 124001 矽砂矿退休人员补助 2.85 满意度指标 工作人员对 服务对象满意 物业管理的 度指标 满意程度 95% % 定性 满意度指标 服务对象满意 服务对象满 度指标 意度 100% % 定性 效益指标 社会效益指标 社会更加和 谐 无 定性 时效指标 2023年12月 底前完成 2023年12月底 年度 定量 质量指标 矽砂矿退休 人员补助发 放率 100% % 定量 矽砂矿退休人员补助 足额发放。 产出指标 数量指标 刑事法援援助案件办案 费 行政复议费、 行政应 诉费 定量 2.85万元以内 万元 ≤ 无 定性 效益指标 社会效益指标 社会进一步 和谐稳定 时效指标 全年法律援 助办案数完 成时限 2023年12月底前 年度 定量 质量指标 符合条件人 员法律援助 率 100% % 定量 数量指标 全年法律援 助办案数（ 含刑事法律 援助案件数 ） 1700件 件 定量 成本指标 经济成本指标 法律援助案 件补助经费 40万元以内 万元 定量 满意度指标 法律援助对 服务对象满意 象满意率进 度指标 一步提高 95%以上 % 定性 效益指标 以个案监督 倒逼行政机 关依法行政 经济效益指标 ，努力让人 民群众在每 个案件中感 受公平正义 无 定性 开展法律援助宣传活 40.00 动，不断扩大法律援 助的覆盖面。 10.00 人 矽砂矿退休 经济成本指标 人员补助经 费 产出指标 124001 4人 成本指标 产出指标 124001 矽砂矿退休 人员数量 时效指标 承办行政复 议案件完成 时限 2023年12月底前 年度 定量 质量指标 行政复议、 应诉案件承 办率 100% % 定量 数量指标 承办行政复 议、应诉案 件数 120件左右 件 定量 负责行政复议和行政 应诉案件办理工作。 经济成本指标 满意度指标 申请行政复 议、行政赔 服务对象满意 偿和行政应 度指标 诉群众满意 率进一步提 高 成本指标 经济成本指标 数量指标 124001 依法治市 承办行政复 议案经费 成本指标 通过广泛开展法治宣 传教育，深入推进依 产出指标 法治市工作；在湘潭 晚报发行《法治湘潭 》专刊；在湘潭电视 台播出法治专栏节目 及公益广告；组织全 市农村法制宣传月、 青少年法制宣传周、 132.00 “12？4”全国法制 宣传日等大型宣传活 动；提高全市人民的 法律素养和水平，为 促进全市经济平稳较 快发展，维护社会公 平正义，确保社会和 谐稳定，营造良好的 法治环境。 时效指标 8万元左右 万元 定量 % 定性 依法治市经 费 132万元以内 万元 定量 电视专栏节 目播出频率 一月一期 一月一期 定量 电台法治宣 传广告播出 频率 滚动播出 滚动播出 定量 湘潭日报《 法治湘潭》 专版出刊频 率 每周一期 每周一期 定量 全市法治宣 传受众人口 数 200万人左右 人 定量 大型宣传活 动次数 3次以上 次 定量 电视专栏节 目完成时限 2023年12月31日前 年度 定量 电台法治宣 传广告完成 时限 2023年12月31日前 年度 定量 湘潭日报《 法治湘潭》 专版完成时 限 2023年12月31日前 年度 定量 全市法治宣 传受众人口 完成时限 2023年12月31日前 年度 定量 大型宣传活 动完成时限 2023年12月31日前 年度 定量 全市群众法 治宣传覆盖 率 65%以上 % 定量 满意度指标 全市法治宣 服务对象满意 传覆盖群众 度指标 满意率 90%以上 % 定性 效益指标 全市群众法 治意识、法 治水平有明 显提高，为 促进全市经 济平稳较快 社会效益指标 发展，维护 社会公平正 义，确保社 会和谐稳定 ，营造良好 的法治环境 覆盖率65%以上 % 定性 时效指标 公共法律服 务中心窗口 等律师值班 完成时限 2023年12月底 年度 定量 质量指标 符合条件人 员法律援助 率 100% % 定量 数量指标 公共法律服 务中心窗口 等律师值班 每个工作日5名律师 名 定量 成本指标 公共法律服 务中心窗口 经济成本指标 律师值班经 费 35万元以内 万元 定量 满意度指标 法律援助对 服务对象满意 象满意率进 度指标 一步提高 95%以上 % 定性 效益指标 社会效益指标 无 定性 依法行政水平 定性 % 定性 质量指标 产出指标 124001 值班律师经费 开展法律援助宣传活 35.00 动，不断扩大法律援 助的覆盖面。 社会进一步 和谐稳定 政府依法行 社会效益指标 政水平进一 步提高 效益指标 经济效益指标 确保市政府 在重大决策 中不出现决 策失误 0 124001 重大行政决策 为市政府在重大决策 7.00 中提供法律意见和建 产出指标 议。 装备费 2023年12月 底前完成 质量指标 确保市政府 在重大决策 中依法行政 数量指标 参与市政府 重大决策 2023年12月底 年度 定量 依法行政 定性 100次左右 次 定量 100% % 定性 满意度指标 服务对象满 服务对象满意 意度进一步 度指标 提高 成本指标 经济成本指标 决策工作经 费 7万元以内 万元 ≤ 成本指标 经济成本指标 业务装备配 备成本 43万元以内 万元 ≤ 数量指标 根据工作需 要采购设备 批 定量 时效指标 2023年12月 底前完成 年度 定量 质量指标 满足各项工 作业务开展 无 定性 % 定性 无 定性 产出指标 124001 时效指标 2023年12月底 根据工作需要，采购 43.00 设备，保障局机关各 项工作正常运行。 满意度指标 服务对象满意 服务对象满 度指标 意度 效益指标 为湘潭经济 社会效益指标 社会发展提 供法治保障 100% 整体支出绩效目标表 单位：124001_湘潭市司法局 年度预算申请 单位编 码 按收入性质分 单位名称 资金总额 一般公共预算 政府性基金拨 财政专户管理 款 资金 按支出性质分 其他资金 基本支出 项目支出 整体绩效目标 一级指标 二级指标 重点工作任务完成 产出指标 履职目标实现 124001 湘潭市司法局 2,420.72 2,420.72 1,759.32 661.40 履职效益 效益指标 满意度 三级指标 部门公开表22 金额单位：万元 部门整体支出年度绩效目标 指标值类型 指标值 度量单位 指标值说明 备注 单位：单位：124001_湘潭市司法局 功能科目 单位代码 类 款 单位名称 项 合计 124 湘潭市司法局 124001 湘潭市司法局 124001 湘潭市司法局 124001 湘潭市司法局 124001 湘潭市司法局 项目名称 采购品目编码 货物类 A 工程类 B 服务类 C 政府采购预算表 采购品目 经济科目 起始时间 完成时间 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 采购数量 计量单位 购预算表 其中：当年预算安排金额 采购项目 总投资 一般公共预算拨款 总计 一般公共预算 拨款小计 经费拨款 237.00 237.00 237.00 237.00 237.00 237.00 237.00 237.00 237.00 105.00 105.00 105.00 82.00 82.00 82.00 50.00 50.00 50.00 纳入一般公共预 算管理的非税收 入拨款 政府性基金拨 国有资本经营 款 预算 金额单 其中：当年预算安排金额 上级财政补助收入 财政专户管理 资金收入 事业收入 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算补助 补助 营预算补助 事业单位经 上级单位补 附属单位上 营收入 助收入 缴收入 其他收入 金额单位：万元 备注 上年结转结 余