2023年预算公开表（质安）20230307055828823.xlsx

预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：广南县水利工程质量和安全管理中心 单位:万元 收 项 目 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 一、一般公共预算拨款收入 75.97 一、社会保障和就业支出 8.61 二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 5.89 三、国有资本经营预算拨款收入 三、农林水支出 55.28 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 6.20 五、单位资金 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 75.97 上年结转结余 本年支出合计 75.97 支 出 总 计 75.97 年终结转结余 收 入 总 计 75.97 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：广南县水利工程质量和安全管理中心 单位:万元 本年收入 部门（单位）代码 1 126008 部门（单位）名称 合计 2 3 广南县水利工程质量和安全管理中心 合计 上年结转结余 单位资金 小计 一般公共预算 4 5 75.97 75.97 75.97 75.97 75.97 75.97 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 6 7 8 小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 9 10 11 12 13 14 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 15 16 17 18 19 20 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：广南县水利工程质量和安全管理中心 单位:万元 单位资金 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算 财政专户管理的 支出 小计 事业支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 208 20805 2080505 20899 2089999 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 8.61 8.61 8.26 8.26 8.26 8.26 0.35 0.35 0.35 0.35 5.89 5.89 21011 行政事业单位医疗 5.89 5.89 2101102 事业单位医疗 4.48 4.48 2101103 公务员医疗补助 0.99 0.99 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.42 0.42 213 农林水支出 55.28 55.28 21303 水利 55.28 55.28 55.28 55.28 6.20 6.20 6.20 2130317 221 水利技术推广 住房保障支出 22102 住房改革支出 6.20 2210201 住房公积金 6.20 6.20 75.97 75.97 合 计 事业单位 经营支出 10 上级补助支出 附属单位补助支出 其他支出 11 12 13 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：广南县水利工程质量和安全管理中心 单位:万元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 75.97 一、本年支出 75.97 （一）一般公共预算拨款 75.97 （一）社会保障和就业支出 8.61 （二）政府性基金预算拨款 （二）卫生健康支出 5.89 （三）国有资本经营预算拨款 （三）农林水支出 55.28 二、上年结转 （四）住房保障支出 6.20 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、年终结转结余 收 入 总 计 75.97 支 出 总 计 75.97 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：广南县水利工程质量和安全管理中心 单位:万元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 208 20805 2080505 20899 2089999 210 科目名称 2 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 基本支出 合计 小计 人员经费 4 3 项目支出 公用经费 5 8.61 8.61 8.61 8.26 8.26 8.26 8.26 8.26 8.26 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 5.89 5.89 5.89 21011 行政事业单位医疗 5.89 5.89 5.89 2101102 事业单位医疗 4.48 4.48 4.48 2101103 公务员医疗补助 0.99 0.99 0.99 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.42 0.42 0.42 6 213 农林水支出 55.28 55.28 51.63 3.65 21303 水利 55.28 55.28 51.63 3.65 55.28 55.28 51.63 3.65 6.20 6.20 6.20 2130317 221 水利技术推广 住房保障支出 22102 住房改革支出 6.20 6.20 6.20 2210201 住房公积金 6.20 6.20 6.20 75.97 75.97 72.33 合 计 3.65 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：广南县水利工程质量和安全管理中心 单位：万元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 说明：我单位本表无数据。 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 公务接待费 6 预算04表 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 单位名称：广南县水利工程质量和安全管理中心 单位：万元 资金来源 项目单位 1 项目代码 功能科目 编码 项目名称 2 3 4 功能科目名称 5 部门经济 科目编码 一般公共预算 部门经济科目名称 6 7 广南县水利工程质量和安全管理中心 小计 其中：转隶人员 公用经费 9 10 已提前安 抵扣上年垫 排 付资金 11 12 本次下达 另文下达 13 14 75.97 75.97 75.97 广南县水利工程质量和安全管理中心 532627210000000238578 事业基本工资 2130317 水利技术推广 30101 基本工资 22.86 22.86 22.86 广南县水利工程质量和安全管理中心 532627210000000238579 事业津贴补贴 2130317 水利技术推广 30102 津贴补贴 2.42 2.42 2.42 广南县水利工程质量和安全管理中心 532627210000000238577 上年度12月一个月基本工资额度 2130317 水利技术推广 30107 绩效工资 1.90 1.90 1.90 广南县水利工程质量和安全管理中心 532627231100001506494 绩效绩效奖(事业) 2130317 水利技术推广 30107 绩效工资 4.98 4.98 4.98 广南县水利工程质量和安全管理中心 532627210000000238575 基础性绩效工资 2130317 水利技术推广 30107 绩效工资 7.09 7.09 7.09 广南县水利工程质量和安全管理中心 532627210000000238576 奖励性绩效工资 2130317 水利技术推广 30107 绩效工资 12.37 12.37 12.37 广南县水利工程质量和安全管理中心 532627210000000238586 养老保险 2080505 机关事业单位基本养老 30108 保险缴费支出 机关事业单位基本养老保险缴 费 8.26 8.26 8.26 广南县水利工程质量和安全管理中心 532627210000000238584 事业基本医疗保险 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 4.48 4.48 4.48 广南县水利工程质量和安全管理中心 532627210000000238582 公务员医疗补助 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 0.99 0.99 0.99 广南县水利工程质量和安全管理中心 532627210000000238581 工伤保险 2101199 其他行政事业单位医疗 30112 支出 其他社会保障缴费 0.25 0.25 0.25 广南县水利工程质量和安全管理中心 532627210000000238580 大病医疗保险 2101199 其他行政事业单位医疗 30112 支出 其他社会保障缴费 0.17 0.17 0.17 广南县水利工程质量和安全管理中心 532627221100000418688 失业保险 2089999 其他社会保障和就业支 30112 出 其他社会保障缴费 0.35 0.35 0.35 广南县水利工程质量和安全管理中心 532627210000000238588 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 6.20 6.20 6.20 广南县水利工程质量和安全管理中心 532627210000000239060 一般公用经费 2130317 水利技术推广 30205 水费 0.21 0.21 0.21 广南县水利工程质量和安全管理中心 532627210000000239060 一般公用经费 2130317 水利技术推广 30206 电费 0.30 0.30 0.30 广南县水利工程质量和安全管理中心 532627210000000239060 一般公用经费 2130317 水利技术推广 30207 邮电费 1.30 1.30 1.30 广南县水利工程质量和安全管理中心 532627210000000239060 一般公用经费 2130317 水利技术推广 30211 差旅费 0.30 0.30 0.30 广南县水利工程质量和安全管理中心 532627210000000239060 一般公用经费 2130317 水利技术推广 30201 办公费 0.89 0.89 0.89 广南县水利工程质量和安全管理中心 532627210000000238591 工会经费 2130317 水利技术推广 30228 工会经费 0.50 0.50 0.50 广南县水利工程质量和安全管理中心 532627221100000418690 福利费 2130317 水利技术推广 30229 福利费 0.15 0.15 0.15 75.97 75.97 75.97 合 计 单位资金 全年数 总计 8 财政拨款结转结余 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 15 16 17 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 18 19 20 21 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 22 23 其他收入 24 预算05-1表 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 单位名称：广南县水利工程质量和安全管理中心 单位：万元 本年拨款 项目分类 1 项目代码 2 项目名称 项目单位 3 4 合 说明：我单位本表无数据。 功能科目编 码 5 计 功能科目名称 6 经济科目 编码 7 经济科目名称 8 合计 9 财政拨款结转结余 单位资金 一般公共预算 小计 其中：本次 下达 10 11 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 上级补助 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 12 13 14 15 16 17 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 18 19 20 21 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 22 23 其他收入 24 预算05-2表 项目支出绩效目标表 单位名称：广南县水利工程质量和安全管理中心 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 指标内容 11 广南县水利工程质量和安全管理中心 一般公用经费 公务员医疗补助 工伤保险 事业基本工资 大病医疗保险 上年度12月一个月基本工资额度 住房公积金 奖励性绩效工资 基础性绩效工资 养老保险 工会经费 事业基本医疗保险 绩效绩效奖(事业) 福利费 失业保险 事业津贴补贴 532627210000000239060 532627210000000238582 532627210000000238581 532627210000000238578 532627210000000238580 532627210000000238577 532627210000000238588 532627210000000238576 532627210000000238575 532627210000000238586 532627210000000238591 532627210000000238584 532627231100001506494 532627221100000418690 532627221100000418688 532627210000000238579 做好本部门人员、公用经费保障，按 规定落实干部职工各项待遇，支持部 门正常履职。 数量指标 公用经费保障人数 = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 产出指标 数量指标 公务用车数量 = 0 辆 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 效益指标 社会效益指标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运 转情况。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人 员对工资福利发放的 满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门 （单位）履职情况的 满意程度。 产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运 转情况。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人 员对工资福利发放的 满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门 （单位）履职情况的 满意程度。 产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运 转情况。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人 员对工资福利发放的 满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门 （单位）履职情况的 满意程度。 产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运 转情况。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人 员对工资福利发放的 满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门 （单位）履职情况的 满意程度。 产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运 转情况。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人 员对工资福利发放的 满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门 （单位）履职情况的 满意程度。 产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运 转情况。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人 员对工资福利发放的 满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门 （单位）履职情况的 满意程度。 产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运 转情况。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人 员对工资福利发放的 满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门 （单位）履职情况的 满意程度。 产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运 转情况。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人 员对工资福利发放的 满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门 （单位）履职情况的 满意程度。 产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运 转情况。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人 员对工资福利发放的 满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门 （单位）履职情况的 满意程度。 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 产出指标 数量指标 公务用车数量 = 0 辆 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 效益指标 社会效益指标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运 转情况。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人 员对工资福利发放的 满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门 （单位）履职情况的 满意程度。 产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运 转情况。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人 员对工资福利发放的 满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门 （单位）履职情况的 满意程度。 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 产出指标 数量指标 公务用车数量 = 0 辆 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 效益指标 社会效益指标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运 转情况。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人 员对工资福利发放的 满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门 （单位）履职情况的 满意程度。 产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运 转情况。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人 员对工资福利发放的 满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门 （单位）履职情况的 满意程度。 定性指标 定性指标 做好本部门人员、公用经费保障，按 规定落实干部职工各项待遇，支持部 门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按 规定落实干部职工各项待遇，支持部 门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按 规定落实干部职工各项待遇，支持部 门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按 规定落实干部职工各项待遇，支持部 门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按 规定落实干部职工各项待遇，支持部 门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按 规定落实干部职工各项待遇，支持部 门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按 规定落实干部职工各项待遇，支持部 门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按 规定落实干部职工各项待遇，支持部 门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按 规定落实干部职工各项待遇，支持部 门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按 规定落实干部职工各项待遇，支持部 门正常履职。 定性指标 定性指标 做好本部门人员、公用经费保障，按 规定落实干部职工各项待遇，支持部 门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按 规定落实干部职工各项待遇，支持部 门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按 规定落实干部职工各项待遇，支持部 门正常履职。 反映公用经费保障部 门（单位）正常运转 的在职人数情况。在 职人数主要指办公、 反映公用经费保障部 会议、培训、差旅、 门（单位）实际物业 水费、电费等公用经 管理面积。物业管理 费中服务保障的人数 的面积数包括工作人 。 反映公用经费保障部 员办公室面积、单位 门（单位）正常运转 负责管理的公共物业 的公务用车数量。公 面积、电梯及办公设 务用车包括编制内公 备等。 务用车数量及年度新 反映部门（单位）正 购置公务用车数量。 常运转情况。 产出指标 定性指标 定性指标 做好本部门人员、公用经费保障，按 规定落实干部职工各项待遇，支持部 门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按 规定落实干部职工各项待遇，支持部 门正常履职。 反映各部门“三公” 经费只减不增的要求 完成情况。“三公经 费”变动率=[（本年 度“三公经费”总额反映社会公众对部门 上年度“三公经费” （单位）履职情况的 总额）/上年度“三公 满意程度。 经费”总额]*100%。 反映部门（单位）人 “三公经费”：年度 员对公用经费保障的 预算安排的因公出国 满意程度。 （境）费、公务车辆 购置及运行费和公务 反映部门（单位）实 招待费。 际发放工资人员数量 。工资福利包括：行 政人员工资、社会保 反映部门（单位）实 险、住房公积金、职 际发放事业编制人员 业年金等。 数量。工资福利包括 ：事业人员工资、社 会保险、住房公积金 反映财政供养部门（ 、职业年金等。 单位）离（退）休人 员数量。 反映部门（单位）实 际发放工资人员数量 。工资福利包括：行 政人员工资、社会保 反映部门（单位）实 险、住房公积金、职 际发放事业编制人员 业年金等。 数量。工资福利包括 ：事业人员工资、社 会保险、住房公积金 反映财政供养部门（ 、职业年金等。 单位）离（退）休人 员数量。 反映部门（单位）实 际发放工资人员数量 。工资福利包括：行 政人员工资、社会保 反映部门（单位）实 险、住房公积金、职 际发放事业编制人员 业年金等。 数量。工资福利包括 ：事业人员工资、社 会保险、住房公积金 反映财政供养部门（ 、职业年金等。 单位）离（退）休人 员数量。 反映部门（单位）实 际发放工资人员数量 。工资福利包括：行 政人员工资、社会保 反映部门（单位）实 险、住房公积金、职 际发放事业编制人员 业年金等。 数量。工资福利包括 ：事业人员工资、社 会保险、住房公积金 反映财政供养部门（ 、职业年金等。 单位）离（退）休人 员数量。 反映部门（单位）实 际发放工资人员数量 。工资福利包括：行 政人员工资、社会保 反映部门（单位）实 险、住房公积金、职 际发放事业编制人员 业年金等。 数量。工资福利包括 ：事业人员工资、社 会保险、住房公积金 反映财政供养部门（ 、职业年金等。 单位）离（退）休人 员数量。 反映部门（单位）实 际发放工资人员数量 。工资福利包括：行 政人员工资、社会保 反映部门（单位）实 险、住房公积金、职 际发放事业编制人员 业年金等。 数量。工资福利包括 ：事业人员工资、社 会保险、住房公积金 反映财政供养部门（ 、职业年金等。 单位）离（退）休人 员数量。 反映部门（单位）实 际发放工资人员数量 。工资福利包括：行 政人员工资、社会保 反映部门（单位）实 险、住房公积金、职 际发放事业编制人员 业年金等。 数量。工资福利包括 ：事业人员工资、社 会保险、住房公积金 反映财政供养部门（ 、职业年金等。 单位）离（退）休人 员数量。 反映部门（单位）实 际发放工资人员数量 。工资福利包括：行 政人员工资、社会保 反映部门（单位）实 险、住房公积金、职 际发放事业编制人员 业年金等。 数量。工资福利包括 ：事业人员工资、社 会保险、住房公积金 反映财政供养部门（ 、职业年金等。 单位）离（退）休人 员数量。 反映部门（单位）实 际发放工资人员数量 。工资福利包括：行 政人员工资、社会保 反映部门（单位）实 险、住房公积金、职 际发放事业编制人员 业年金等。 数量。工资福利包括 ：事业人员工资、社 会保险、住房公积金 反映财政供养部门（ 、职业年金等。 单位）离（退）休人 员数量。 反映公用经费保障部 门（单位）正常运转 的在职人数情况。在 职人数主要指办公、 反映公用经费保障部 会议、培训、差旅、 门（单位）实际物业 水费、电费等公用经 管理面积。物业管理 费中服务保障的人数 的面积数包括工作人 。 反映公用经费保障部 员办公室面积、单位 门（单位）正常运转 负责管理的公共物业 的公务用车数量。公 面积、电梯及办公设 务用车包括编制内公 备等。 务用车数量及年度新 反映部门（单位）正 购置公务用车数量。 常运转情况。 反映各部门“三公” 经费只减不增的要求 完成情况。“三公经 费”变动率=[（本年 度“三公经费”总额反映社会公众对部门 上年度“三公经费” （单位）履职情况的 总额）/上年度“三公 满意程度。 经费”总额]*100%。 反映部门（单位）人 “三公经费”：年度 员对公用经费保障的 预算安排的因公出国 满意程度。 （境）费、公务车辆 购置及运行费和公务 反映部门（单位）实 招待费。 际发放工资人员数量 。工资福利包括：行 政人员工资、社会保 反映部门（单位）实 险、住房公积金、职 际发放事业编制人员 业年金等。 数量。工资福利包括 ：事业人员工资、社 会保险、住房公积金 反映财政供养部门（ 、职业年金等。 单位）离（退）休人 员数量。 反映部门（单位）实 际发放工资人员数量 。工资福利包括：行 政人员工资、社会保 反映部门（单位）实 险、住房公积金、职 际发放事业编制人员 业年金等。 数量。工资福利包括 ：事业人员工资、社 会保险、住房公积金 反映财政供养部门（ 、职业年金等。 单位）离（退）休人 员数量。 反映公用经费保障部 门（单位）正常运转 的在职人数情况。在 职人数主要指办公、 反映公用经费保障部 会议、培训、差旅、 门（单位）实际物业 水费、电费等公用经 管理面积。物业管理 费中服务保障的人数 的面积数包括工作人 。 反映公用经费保障部 员办公室面积、单位 门（单位）正常运转 负责管理的公共物业 的公务用车数量。公 面积、电梯及办公设 务用车包括编制内公 备等。 务用车数量及年度新 反映部门（单位）正 购置公务用车数量。 常运转情况。 反映各部门“三公” 经费只减不增的要求 完成情况。“三公经 费”变动率=[（本年 度“三公经费”总额反映社会公众对部门 上年度“三公经费” （单位）履职情况的 总额）/上年度“三公 满意程度。 经费”总额]*100%。 反映部门（单位）人 “三公经费”：年度 员对公用经费保障的 预算安排的因公出国 满意程度。 （境）费、公务车辆 购置及运行费和公务 反映部门（单位）实 招待费。 际发放工资人员数量 。工资福利包括：行 政人员工资、社会保 反映部门（单位）实 险、住房公积金、职 际发放事业编制人员 业年金等。 数量。工资福利包括 ：事业人员工资、社 会保险、住房公积金 反映财政供养部门（ 、职业年金等。 单位）离（退）休人 员数量。 反映部门（单位）实 际发放工资人员数量 。工资福利包括：行 政人员工资、社会保 反映部门（单位）实 险、住房公积金、职 际发放事业编制人员 业年金等。 数量。工资福利包括 ：事业人员工资、社 会保险、住房公积金 反映财政供养部门（ 、职业年金等。 单位）离（退）休人 员数量。 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：广南县水利工程质量和安全管理中心 单位:万元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 合 说明：我单位本表无数据。 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：广南县水利工程质量和安全管理中心 单位：万元 资金来源 单位资金 预算项目 1 采购项目 采购品目 2 3 合 计 说明：我单位本表无数据。 计量 单位 数量 4 5 面向中小企业 预留资金 合计 一般公共预 算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：广南县水利工程质量和安全管理中心 单位：万元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 政府购买服务项目 2 合 计 说明：我单位本表无数据。 政府购买服务指导性目录代码 3 基本支出/项 目支出 所属服务类别 所属服务领域 购买内容简述 合计 一般公共 预算 政府性 基金 4 5 6 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 7 8 小计 事业收入 事业单位 经营收入 9 10 11 上级补助 附属单位 其他收入 收入 上缴收入 12 13 14 预算09-1表 州对下转移支付预算表 单位名称：广南县水利工程质量和安全管理中心 资金来源 单位名称（项目） 1 说明：我单位本表无数据。 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 文山市 砚山县 西畴县 麻栗坡县 马关县 丘北县 广南县 富宁县 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 预算09-2表 州对下转移支付绩效目标表 单位名称：广南县水利工程质量和安全管理中心 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 说明：我单位本表无数据。 新增资产配置表 单位名称：广南县水利工程质量和安全管理中心 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合计 说明：我单位本表无数据。 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：广南县水利工程质量和安全管理中心 单位：万元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编 码 功能科目名称 经济科目 编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 合 说明：我单位本表无数据。 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：广南县水利工程质量和安全管理中心 单位：万元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 合计 说明：我单位本表无数据。 2023年 2024年 2025年 8 9 10