株洲市天元区城市管理和综合执法局2023年部门预算公开说明.pdf
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2023 目 录 一、部门职能职责 二、机构设置 三、部门预算单位构成 四、部门收支概况 （一）收入预算 （二）支出预算 （三）预算收支增减变化情况说明 五、一般公共预算拨款支出预算 （一）人员类支出 （二）运转类支出 （三）特定目标类支出 六、政府性基金预算支出 七、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费 （二）政府采购预算 （三）国有资产占有情况 （四）预算绩效目标 - 1 - （五）“三公”经费预算 （六）会议费、培训费 （七）其他事项 八、名词解释 九、部门预算公开表格 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） （五）支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） （六）财政拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表 （八）一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出） （按政府预算经济分类） （九）一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出） （按部门预算经济分类） （十）一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭 的补助）（按政府预算经济分类） （十一）一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家 庭的补助）（按部门预算经济分类） （十二）一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务 支出） （按政府预算经济分类） - 2 - （十三）一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务 支出） （按部门预算经济分类） （十四）一般公共预算“三公”经费支出表 （十五）政府性基金预算支出表 （十六）政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济 分类） （十七）政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济 分类） （十八）国有资本经营预算支出表 （十九）财政专户管理资金预算支出表 （二十）专项资金预算汇总表 （二十一）区级专项资金支出方向绩效目标表 （二十二）部门整体支出绩效目标表 - 3 - 一、部门职能职责 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律 法规和方针政策，制订管辖范围内城市管理和综合执法中长期发 展规划和各项专项规划并组织实施，负责辖区综合执法工作的组 织指导和监督检查、市容市貌的监督管理和综合整治、市政公用 设施大中修和专项维修、环境卫生的监督管理和环卫设施建设和 维护、公园绿地、防护绿地、道路绿地的园林设施建设维护管理 以及城市管理数字化、精细化、智慧化的建设和管理等。 二、机构设置 本部门共有编制人数 196 人，实有人数 182 人。内设科室 5 个（含 4 个副科级单位），分别为：政工室、办公室、考核办、 行政审批办、综合法制办。 三、部门预算单位构成 纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 区城市管理综合行政执法大队、区城市管理数字化指挥中心、区 环境卫生服务中心、区市政维护中心。 四、部门收支概况 2023 年株洲市天元区城市管理和综合执法局公开的部门预 算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预 算收入；支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。 （一）收入预算：2023 年年初预算数 2405.59 万元，其中， - 4 - 一般公共预算拨款 2405.59 万元。因上年结转数暂未最终确定， 本年度收支预算中均不含上年结转数字。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 2405.59 万元，其中， 社会保障和就业支出 137.32 万元，卫生健康支出 124.45 万元， 城乡社区支出 2028.88 万元，住房保障支出 114.93 万元。 1.基本支出：2023 年年初预算数为 2405.59 万元，是指为保 障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包 括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务 性商品和服务支出。其中包括工资福利支出 2071.56 万元、公用 经费 324.63 万元、对个人和家庭的补助 9.4 万元。 2.项目支出：2023 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成 特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业 发展专项、基本建设支出、资本性支出等。 （三）预算收支增减变化情况说明：2023 年度本单位年初 预算数为 2405.59 万元，比上年增加 92.14 万元，主要原因是工 资调标，造成人员经费和运转经费上涨。 五、一般公共预算拨款支出预算 2023 年本部门一般公共预算拨款支出 2405.59 万元，具体安 排如下： （一）人员类支出 2023 年年初预算数为 2080.96 万元。其中包括基本工资 741.24 万元、津贴补贴 342.98 万元、奖金 405.05 万元、社会保 - 5 - 障缴费 275.78 万元、住房公积金 129.48 万元、其他工资福利支 出 177.03 万元、对个人和家庭的补助 9.4 万元。 （二）运转类支出 2023 年年初预算数为 324.63 万元。其中：公用经费为 324.63 万元。 （三）特定目标类支出 2023 年度本部门无特定目标类支出预算。 六、政府性基金预算支出 2023 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。 七、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费：本部门 2023 年年初预算机关运行经 费（公用经费+运转类其他）共安排 324.63 万元，比上年度预算 减少 66.64 万元，减少的主要原因是：城管大队的其他运转类经 费转至财政公共项目列支。 （二）政府采购预算：2023 年年初预算数为 114.43 万元。 包含：政府采购货物 6.75 万元，政府采购服务 107.68 万元。 （三）国有资产占有情况：截止 2022 年 12 月 31 日，本部 门共有办公及业务用房 9810 平方米；车辆 29 辆，其中一般公务 用车 1 辆、一般执法执勤用车 15 辆、货币化用车 13 辆；单位价 值 200 万以上大型设备 0 套。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。 （四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效 - 6 - 目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 2405.59 万元，其中，基本支出 2405.59 万元（具体绩效目标详见附表） 。 （五）“三公”经费预算： 2023 年“三公”经费预算数 33 万元，其中：公务接待费 1 万 元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 32 万元、因公出 国（境）费 0 万元。2023 年公务用车购置数 0 台。 2023 年“三公”经费预算数比 2022 年减少 32 万元，主要是因 为响应中央“过紧日子”号召，严格压缩“三公”经费。 （六）会议费、培训费预算： 2023 年预算安排会议费 1 万元，主要是预计会进行 3-4 次城 管执法考核等工作会议，每次与会人数 20-40 人不等，伙食费拟 控制在 6400 元内、印刷费拟控制在 3600 元内。 2023 年预算安排培训费 0.3 万元，主要包括在湖南省事业单 位工作人员培训管理平台进行的线上培训，预计 300 元/人，一 共 10 人。 （七）其他事项。 本单位 2023 年预算未安排政府性基金预算、国有资本经营 预算、财政专户管理资金预算和区级专项资金支出。 八、名词解释 （一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常 - 7 - 所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》 ， 改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、 上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 （二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在 一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金， 专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入 情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 （三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排 的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排 资金调入一般公共预算。 （四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预 算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。 应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境） 费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包 括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的 各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 - 8 - 费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电 费、公务用车运行维护费及其他费用。 - 9 - 2023年部门预算公开表 单位编码： 399005 单位名称： 株洲市天元区城市管理和综合 执法局 部门预算公开表 一、部门预算报表 1 收支总表 2 收入总表 3 支出总表 4 支出预算分类汇总表 （按政府预算经济分类） 5 支出预算分类汇总表 （按部门预算经济分类） 6 财政拨款收支总表 7 一般公共预算支出表 8 一般公共预算基本支出表 --人员经费(工资福利支出)(按政 府预算经济分类) 9 一般公共预算基本支出表 --人员经费(工资福利支出)(按部 门预算经济分类) 10 一般公共预算基本支出表 --人员经费(对个人和家庭的补 助)(按政府预算经济分类 ) 11 一般公共预算基本支出表 --人员经费(对个人和家庭的补 助)（按部门预算经济分类） 12 一般公共预算基本支出表 --公用经费(商品和服务支出) （按政府预算经济分类 ） 13 一般公共预算基本支出表 --公用经费(商品和服务支出)(按 部门预算经济分类) 14 一般公共预算“三公”经费支出表 15 政府性基金预算支出表 16 政府性基金预算支出分类汇总表 （按政府预算经济分类） 17 政府性基金预算支出分类汇总表 （按部门预算经济分类） 18 国有资本经营预算表 19 财政专户管理资金预算支出表 20 专项资金预算汇总表 21 其他项目支出绩效目标表 22 部门整体支出绩效目标表 预算01表 收支总表 单位：399005-株洲市天元区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨 款 收入 预算数 项目（按功能分类） 支出 项目（按部门预算经济分类） 预算数 2,405.59 （一）一般公共服务支出 一、基本支出 2,405.59 （二）外交支出 工资福利支出 （三）国防支出 商品和服务支出 预算数 项目（按政府预算经济分 1,899.12 2,071.56 二、机关商品和服务支出 294.83 324.63 三、机关资本性支出（一） 行政事业性收费收入 （四）公共安全支出 专项收入 （五）教育支出 对个人和家庭的补助 国有资本经营收入 （六）科学技术支出 按项目管理的工资福利支出 六、对事业单位资本性补助 国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 七、对企业补助 罚没收入 （八）社会保障和就业支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的 捐赠收入 （九）社会保险基金支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 其他纳入一般公共预算管理的非税 （十）卫生健康支出 资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 二、项目支出 137.32 补助 124.45 （十一）节能环保支出 9.40 四、机关资本性支出（二） 五、对事业单位经常性补助 （十二）城乡社区支出 对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出 外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出 对企业补助 十四、转移性支出 外国政府和国际组织捐赠 对社会保障基金补助 十五、其他支出 三、国有资本经营预算拨款收入 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支 出 （十六）商业服务业等支出 四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出 五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支 出 （二十）住房保障支出 六、上级财政补助收入 一般公共预算补助 政府性基金补助 六、事业收入 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支 出 （二十三）灾害防治及应急管理 七、事业单位经营收入 支出 （二十四）预备费 八、上级单位补助收入 （二十五）其他支出 九、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出 十、其他收入 （二十七）债务还本支出 国有资本经营预算补助 202.24 八、对企业资本性支出 一般债券 二、政府性基金预算拨款收入 2,028.88 预算数 类） 2,405.59 一、机关工资福利支出 9.40 其他支出 三、事业单位经营服务支出 114.93 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支 出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 2,405.59 本 年 支 出 年终结转结余 计 2,405.59 支 出 总 合 计 2,405.59 本 年 支 出 年终结转结余 计 2,405.59 支 出 总 合 计 2,405.59 本 年 支 出 合 计 2,405.59 年终结转结余 计 2,405.59 支 出 总 计 2,405.59 预算 02表 收入总表 单位：399005-株洲市天元区城市管理和综合执法局 本年收入 部门（单 位）代码 部门（单位）名称 合计 399 株洲市天元区城市管理和综合执法局 株洲市天元区城市管理和综合执法 399005 399010 局株洲市天元区城市管理数字化指挥 株洲市天元区城市管理行政执法大 399012 中心 队 合计 小计 一般公共预 算 2,405.59 2,405.59 2,405.59 2,405.59 2,405.59 2,405.59 934.81 934.81 934.81 202.25 202.25 202.25 1,268.53 1,268.53 1,268.53 政府 性基 金预 算 上级财政补助收入 社会 国有 财政 事业 上级 国有 社会 保险 资本 专户 一般 政府 资本 保险 事业 单位 单位 基金 公共 性基 经营 管理 经营 基金 收入 经营 补助 预算 预算 资金 预算 金补 预算 预算 收入 收入 资金 补助 助 补助 资金 上年结转结余 金额单 位：万元 社会 附属 政府 国有 财政 一般 保险 单位 其他 性基 资本 专户 单位 小计 公共 基金 上缴 收入 金预 经营 管理 资金 预算 预算 收入 算 预算 资金 资金 预算03表 支出总表 单位：399005-株洲市天元区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 功能科目 科目编码 类 款项 399 399005 科目名称 合计 基本支出 合计 2,405.59 2,405.59 株洲市天元区城市管理和综合执法局 2,405.59 2,405.59 934.81 934.81 株洲市天元区城市管理和综合执法局 20 05 05 8 2080505 20 05 06 8 2080506 20 99 99 8 2089999 21 11 01 0 2101101 21 11 03 0 2101103 21 01 01 2 2120101 21 01 02 2 2120102 21 01 99 2 2120199 22 02 01 1 2210201 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.75 36.75 机关事业单位职业年金缴费支出 13.63 13.63 其他社会保障和就业支出 1.10 1.10 行政单位医疗 12.47 12.47 公务员医疗补助 24.66 24.66 行政运行 243.86 243.86 一般行政管理事务 540.53 540.53 其他城乡社区管理事务支出 33.75 33.75 住房公积金 28.05 28.05 399010 株洲市天元区城市管理数字化指挥中心 202.25 202.25 202.25 202.25 1,268.53 1,268.53 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.84 85.84 行政单位医疗 32.50 32.50 公务员医疗补助 54.82 54.82 行政运行 774.12 774.12 一般行政管理事务 234.36 234.36 住房公积金 86.88 86.88 21 01 01 2 2120101 399012 20 05 05 8 2080505 21 11 01 0 2101101 21 11 03 0 2101103 21 01 01 2 2120101 21 01 02 2 2120102 22 02 01 1 2210201 行政运行 株洲市天元区城市管理行政执法大队 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 预算 04表 支出预算分类汇总表 （按政府预算经济分类 ） 单位：399005-株洲市天元区城市管理和综合执法局 功能科目 类 款 项 计 机关工资福利支 出 机关商品和服务 支出 合计 2,405.59 1,899.12 294.83 株洲市天元区城市管理和综合执法局 2,405.59 1,899.12 294.83 934.81 869.08 60.47 单位代码 399 399005 单位名称（功能科目） 株洲市天元区城市管理和综合执法局 总 21 11 03 0 01 01 399005 21 公务员医疗补助 24.66 19.39 行政运行 243.86 226.21 17.66 2 01 02 399005 21 2 01 99 399005 21 一般行政管理事务 540.53 525.77 14.77 其他城乡社区管理事务支出 33.75 5.71 28.04 2 05 05 399005 20 8 05 06 399005 20 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.75 36.75 机关事业单位职业年金缴费支出 13.63 13.63 8 99 99 399005 20 8 11 01 399005 21 其他社会保障和就业支出 1.10 1.10 行政单位医疗 12.47 12.47 28.05 28.05 0 02 01 399005 22 1 399005 399010 住房公积金 株洲市天元区城市管理数字化指挥中 心 行政运行 21 01 01 2 399010 399012 株洲市天元区城市管理行政执法大队 21 11 03 公务员医疗补助 0 01 01 399012 21 行政运行 对事业单位经常 性补助 202.24 202.24 对事业 单位资 本性补 对企 业补 助 对企 业资 本性 对个人和家庭的补 助 9.40 9.40 5.27 5.27 202.24 0.02 202.25 202.24 0.02 1,268.53 1,030.04 54.82 50.71 774.12 774.12 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.84 85.84 行政单位医疗 32.50 32.50 0 02 01 399012 22 1 01 02 399012 21 住房公积金 86.88 86.88 一般行政管理事务 234.36 399012 机关资 本性支 出(二) 202.25 2 05 05 399012 20 8 11 01 399012 21 2 机关资 本性支 出(一) 234.36 4.12 4.12 234.36 金额单位：万元 对社 债 债务 转移 其他 会保 务 还本 性支 支出 障基 利 支出 出 预 算 05 表 支出预算分类汇总表 （按部门预算经济分类 ） 单位：399005-株洲市天元区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 功能科目 类 款 项 基本支出 合计 2,405.59 按 项 目 管 按项目管 理 工资福利支 一般商品和服务支 对个人和家 合计 合计 理的工资 的 出 出 庭的补助 福利支出 商 品 和 服 务 2,405.59 2,071.56 324.63 9.40 株洲市天元区城市管理和综合执法局 2,405.59 2,405.59 2,071.56 324.63 9.40 0.00 0.00 934.81 934.81 869.08 60.47 5.27 0.00 0.00 单位代码 399 单位名称（功能科目） 399005 株洲市天元区城市管理和综合执法局 总 计 21 11 03 0 01 01 399005 21 公务员医疗补助 24.66 24.66 19.39 行政运行 243.86 243.86 226.21 17.66 2 01 02 399005 21 2 01 99 399005 21 一般行政管理事务 540.53 540.53 525.77 14.77 其他城乡社区管理事务支出 33.75 33.75 5.71 28.04 2 05 05 399005 20 8 05 06 399005 20 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.75 36.75 36.75 机关事业单位职业年金缴费支出 13.63 13.63 13.63 8 99 99 399005 20 8 11 01 399005 21 其他社会保障和就业支出 1.10 1.10 1.10 行政单位医疗 12.47 12.47 12.47 0 02 01 399005 22 1 399005 399010 21 01 01 2 399010 399012 住房公积金 株洲市天元区城市管理数字化指挥中 心 行政运行 株洲市天元区城市管理行政执法大队 28.05 28.05 28.05 202.25 202.25 172.43 0.02 0.00 202.25 202.25 172.43 29.80 0.02 1,268.53 1,030.04 234.36 4.12 0.00 公务员医疗补助 54.82 54.82 50.71 行政运行 774.12 774.12 774.12 2 05 05 399012 20 8 11 01 399012 21 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.84 85.84 85.84 行政单位医疗 32.50 32.50 32.50 0 02 01 399012 22 1 01 02 399012 21 住房公积金 86.88 86.88 86.88 一般行政管理事务 234.36 234.36 399012 29.80 1,268.53 21 11 03 0 01 01 399012 21 2 5.27 4.12 234.36 0.00 0.00 按 项 目 管 理 的 对 个 人 和 家 项目支出 资 本 性 债务 支 利息 出 及费 （ 用支 基 出 本 建 设 ） 资 本 性 支 出 对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设 ） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 预算06表 财政拨款收支总表 单位：399005-株洲市天元区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 收入 项目 支出 预算数 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 项目 预算数 2,405.59 一、本年支出 2,405.59 （一）一般公共服务支出 经费拨款 2,405.59 2,405.59 （二）外交支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出 （二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）社会保险基金预算资金 （五）教育支出 （六）科学技术支出 二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）社会保险基金预算资金 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 124.45 （十二）城乡社区支出 2,028.88 137.32 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 114.93 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 2,405.59 支 出 总 计 2,405.59 预算07表 一般公共预算支出表 单位：399005-株洲市天元区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 款项 399 399005 20 05 05 8 2080505 20 05 06 8 2080506 20 99 99 8 2089999 21 11 01 0 11 03 2101101 21 0 01 01 2101103 21 2 01 02 2120101 21 2 2120102 21 01 99 2 2120199 22 02 01 1 2210201 399010 21 01 01 2 2120101 399012 20 05 05 8 2080505 21 11 01 0 11 03 2101101 21 0 01 01 2101103 21 2 01 02 2120101 21 2 02 01 2120102 22 1 2210201 合计 株洲市天元区城市管 理和综合执法局 株洲市天元区城市 管理和综合执法局 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 其他社会保障和 就业支出 行政单位医疗 人员经费 商品和服务支 运转 工资福利支 对个人和家庭的补 出 类 出 助 2,405.59 2,405.59 2,071.56 9.40 324.63 小计 2,405.59 2,405.59 2,071.56 9.40 324.63 5.27 60.47 934.81 934.81 869.08 36.75 36.75 36.75 13.63 13.63 13.63 1.10 1.10 1.10 12.47 12.47 12.47 公务员医疗补助 24.66 24.66 19.39 行政运行 一般行政管理事 243.86 540.53 243.86 540.53 226.21 525.77 17.66 14.77 33.75 33.75 5.71 28.04 28.05 28.05 28.05 202.25 202.25 172.43 0.02 29.80 202.25 202.25 172.43 0.02 29.80 1,268.53 1,268.53 1,030.04 4.12 234.36 务 其他城乡社区管 理事务支出 住房公积金 株洲市天元区城市 管理数字化指挥中心 行政运行 株洲市天元区城市 管理行政执法大队 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 行政单位医疗 务 合计 项目支出 85.84 85.84 85.84 32.50 32.50 32.50 公务员医疗补助 54.82 54.82 50.71 行政运行 一般行政管理事 774.12 234.36 774.12 234.36 774.12 住房公积金 86.88 86.88 86.88 5.27 4.12 234.36 特定目标 类 预算08表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 单位：399005-株洲市天元区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 功能科目 类 款项 单位代码 单位名称（功能科目） 合计 株洲市天元区城市管理和综合执 399 法局 株洲市天元区城市管理和综合 399005 执法局 20 机关事业单位基本养老保险 05 05 8 399005 缴费支出 20 05 06 机关事业单位职业年金缴费 8 399005 支出 20 99 99 其他社会保障和就业支出 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助 工资奖金 社会保障 住房公积 其他工资 工资福利 其他对事 合计 合计 业单位补 津补贴 缴费 金 福利支出 支出 助 2,071.56 1,899.12 1,406.64 257.64 114.93 119.92 172.43 172.43 总 计 2,071.56 1,899.12 1,406.64 257.64 114.93 746.73 88.59 28.05 869.08 869.08 36.75 36.75 36.75 13.63 1.10 13.63 1.10 13.63 1.10 8 11 01 399005 21 0 11 03 399005 21 0 01 01 399005 21 行政单位医疗 12.47 12.47 12.47 公务员医疗补助 19.39 19.39 19.39 行政运行 226.21 226.21 226.21 2 01 02 399005 21 2 01 99 399005 21 2 02 01 399005 22 一般行政管理事务 其他城乡社区管理事务支出 525.77 5.71 525.77 5.71 520.52 住房公积金 株洲市天元区城市管理数字化 指挥中心 21 01 01 行政运行 2 399010 株洲市天元区城市管理行政执 399012 法大队 20 机关事业单位基本养老保险 05 05 8 399012 缴费支出 21 11 01 行政单位医疗 0 399012 21 11 03 公务员医疗补助 0 01 01 399012 21 行政运行 28.05 28.05 1 399005 399010 2 02 01 399012 22 1 399012 住房公积金 119.92 172.43 172.43 5.71 5.24 5.71 28.05 172.43 172.43 172.43 172.43 172.43 172.43 1,030.04 1,030.04 659.91 169.05 85.84 85.84 85.84 32.50 32.50 32.50 50.71 50.71 50.71 774.12 774.12 86.88 86.88 86.88 659.91 114.21 114.21 86.88 预算09表 一般公共预算基本支出表 --人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类 ) 单位：399005-株洲市天元区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 功能科目 类 款 项 工资津补贴 单位代码 单位名称（功能科目） 合计 株洲市天元区城市管理和综合执法 局 株洲市天元区城市管理和综合执 399005 法局 20 机关事业单位基本养老保险缴 05 05 8 399005 费支出 20 05 06 机关事业单位职业年金缴费支 8 99 99 399005 出 其他社会保障和就业支出 20 399 合计 基本工 资 津贴补 贴 奖金 2,071.56 1,489.27 741.24 342.98 405.05 社会保障缴费 住房公积 机关事业 职工基本 公务员医 职业年金 其他社会 金 单位基本 合计 医疗保险 疗补助缴 缴费 保障缴费 养老保险 缴费 费 缴费 275.78 130.09 13.63 49.04 76.46 6.57 129.48 177.03 177.03 2,071.56 1,489.27 741.24 342.98 405.05 275.78 130.09 13.63 49.04 76.46 6.57 129.48 177.03 177.03 869.08 746.73 484.60 179.22 82.91 88.59 36.75 13.63 12.47 19.39 6.35 28.05 5.71 5.71 36.75 36.75 36.75 13.63 13.63 1.10 1.10 12.47 12.47 5.71 5.71 总 计 8 11 01 399005 21 0 11 03 399005 21 行政单位医疗 公务员医疗补助 19.39 0 01 01 399005 21 2 01 02 399005 21 行政运行 226.21 226.21 92.34 50.96 一般行政管理事务 525.77 520.52 392.27 128.26 2 01 99 399005 21 2 02 01 399005 22 其他城乡社区管理事务支出 住房公积金 1 399005 株洲市天元区城市管理数字化指 399010 挥中心 21 01 01 行政运行 2 399010 株洲市天元区城市管理行政执法 399012 大队 20 机关事业单位基本养老保险缴 05 05 8 399012 费支出 21 11 01 行政单位医疗 0 11 03 399012 21 公务员医疗补助 0 01 01 399012 21 2 02 01 399012 22 1 399012 绩效工 资 其他工资福利支出 合计 伙食补助 费 医疗 费 其他工资 福利支出 13.63 1.10 12.47 19.39 19.39 82.91 5.24 5.24 5.71 28.05 28.05 172.43 82.64 28.80 18.02 35.82 18.14 7.49 4.07 6.35 0.22 14.55 57.10 57.10 172.43 82.64 28.80 18.02 35.82 18.14 7.49 4.07 6.35 0.22 14.55 57.10 57.10 1,030.04 659.91 227.83 145.75 286.33 169.05 85.84 32.50 50.71 86.88 114.21 114.21 85.84 85.84 85.84 32.50 32.50 50.71 50.71 114.21 114.21 行政运行 774.12 住房公积金 86.88 659.91 227.83 145.75 32.50 50.71 286.33 86.88 预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 单位：399005-株洲市天元区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 功能科目 类 款项 单位代码 399 单位名称（功能科目） 9.40 9.40 株洲市天元区城市管理和综合执法局 9.40 9.40 5.27 5.27 5.27 5.27 0.02 0.02 0.02 0.02 4.12 4.12 4.12 4.12 株洲市天元区城市管理和综合执法局 21 11 03 0 399005 21 01 01 2 399010 399012 21 11 03 0 399012 社会福利和救济 合计 399005 399010 总计 公务员医疗补助 株洲市天元区城市管理数字化指挥中 心 行政运行 株洲市天元区城市管理行政执法大队 公务员医疗补助 助学金 个人农业生产 补贴 离退休 费 其他对个人和家庭的补助 预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 单位：399005-株洲市天元区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 类 款项 399 399005 21 11 03 0 399005 399010 21 01 01 2 399010 399012 21 11 03 0 399012 离休 费 退休 费 退职 （役 ）费 抚恤 金 生活补 助 救济 费 医疗费补 助 合计 9.40 9.40 株洲市天元区城市管理和综合执法局 9.40 9.40 5.27 5.27 5.27 5.27 0.02 0.02 0.02 0.02 4.12 4.12 4.12 4.12 株洲市天元区城市管理和综合执法局 公务员医疗补助 株洲市天元区城市管理数字化指挥中心 行政运行 株洲市天元区城市管理行政执法大队 公务员医疗补助 助学 金 奖励 金 代缴社 会保险 费 个人 农业 生产 补贴 其他对个 人和家庭 的补助 预 算 12 表 一般公共预算基本支出表 --公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类 ） 单位：399005-株洲市天元区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 功能科目 类 款 项 单位代码 399 单位名称（功能科目） 总计 合计 办公经 费 会议 费 培训 费 专用 材料 购置 费 机关商品和服务支出 因 公 出 资本 国 委托业务 公务接待 公务用车运 其他商品和服务 （ 维修(护)费 性支 费 费 行维护费 支出 境 出 ） 费 用 54.30 1.00 28.00 4.00 98.78 合计 324.63 294.83 107.45 1.00 0.30 株洲市天元区城市管理和综合执法局 324.63 294.83 107.45 1.00 0.30 54.30 1.00 0.30 1.00 0.50 0.30 1.00 0.50 399005 21 01 01 2 01 02 399005 21 株洲市天元区城市管理和综合执法局 2 01 99 399005 21 2 399005 399010 其他城乡社区管理事务支出 株洲市天元区城市管理数字化指挥中 29.80 29.80 29.80 29.80 29.80 29.80 29.80 29.80 60.47 60.47 27.90 行政运行 17.66 17.66 17.66 一般行政管理事务 14.77 14.77 10.24 28.04 28.04 心 行政运行 21 01 01 2 399010 399012 株洲市天元区城市管理行政执法大队 21 01 02 一般行政管理事务 2 399012 28.00 4.00 98.78 对事业单位经常性补助 其 他 对 事 商品和服务 合计 业 支出 单 位 补 助 29.80 29.80 30.77 2.72 28.04 234.36 234.36 79.55 1.00 53.30 0.50 28.00 4.00 68.01 234.36 234.36 79.55 1.00 53.30 0.50 28.00 4.00 68.01 预 算 13 表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 单位：399005-株洲市天元区城市管理和综合执法局 功能科目 类 款 项 单位代码 单位名称（功能科目） 合计: 株洲市天元区城市管理 399 和综合执法局 株洲市天元区城市管 399005 理和综合执法局 21 01 01 行政运行 2 01 02 399005 21 一般行政管理事务 2 399005 21 01 99 2 399005 399010 21 01 01 2 399010 399012 21 01 02 2 399012 其他城乡社区管理 事务支出 株洲市天元区城市管 理数字化指挥中心 行政运行 株洲市天元区城市管 理行政执法大队 一般行政管理事务 总 计 印刷 办公费 费 咨询 手续 邮电 水费 电费 费 费 费 取暖 物业 费 管理 费 差旅 费 维修 (护)费 会议 费 培训 费 1.00 0.30 金额单位：万元 专用 被专 公务用 其他交通 税金 其他商品 资 委托业务 工会经 福利费 车运行 材料 装用 劳务费 费 费 费用 及附 和服务支 本 费 购燃 维护费 加费 出 性 1.00 31.00 18.30 17.96 26.94 32.00 54.02 110.62 1.00 0.30 1.00 31.00 公务接待 费 4.00 5.00 1.50 324.63 14.00 4.00 5.00 1.50 60.47 3.00 1.00 0.50 0.50 0.30 0.50 0.50 3.90 5.84 17.66 3.00 1.00 0.50 0.50 0.30 0.50 0.50 3.90 5.84 3.00 4.00 租 赁 费 324.63 14.00 14.77 3.00 因公 出国 （境 4.00 18.30 17.96 26.94 32.00 54.02 110.62 13.66 30.77 13.66 2.72 28.04 29.80 28.04 5.00 2.00 0.50 1.00 1.56 2.35 1.56 4.00 1.56 11.84 29.80 5.00 2.00 0.50 1.00 2.35 4.00 1.56 11.84 234.36 6.00 1.00 4.50 1.00 1.50 4.00 1.00 0.50 30.50 18.30 12.50 18.75 28.00 38.81 68.01 234.36 6.00 1.00 4.50 1.00 1.50 4.00 1.00 0.50 30.50 18.30 12.50 28.00 38.81 68.01 18.75 预算14表 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：399005-株洲市天元区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 399 公务用车购置 费 公务用车运行 费 合计 33.00 32.00 32.00 1.00 株洲市天元区城市管理和综合执法局 33.00 32.00 32.00 1.00 399005 株洲市天元区城市管理和综合执法局 0.50 0.50 399010 株洲市天元区城市管理数字化指挥中心 4.00 4.00 4.00 399012 株洲市天元区城市管理行政执法大队 28.50 28.00 28.00 0.50 预算15表 政府性基金预算支出表 单位：399005-株洲市天元区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 科目编码 科目名 称 本年政府性基金预算支出 合计 项目支出 小计 合计 注：本单位无政府性基金预算支出 0.00 人员经费 工资福利支出 对个人和家庭的补助 公用经费 预算16 表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：399005-株洲市天元区城市管理和综合执法局 功能科目 类 款 项 单位名 单位代 称（功 总 码 能科 计 目） 合计 0.00 注：本单位无政府性基金预算支出 金额单位：万 元 对事业 对事业 机关工 机关商 机关资 机关资 对企业 对个人 对社会 债务利 单位经 单位资 对企业 债务还 转移性 其他支 资福利 品和服 本性支 本性支 资本性 和家庭 保障基 息及费 常性补 本性补 补助 本支出 支出 出 支出 务支出 出(一) 出(二) 支出 的补助 金补助 用支出 助 助 预算17 表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：399005-株洲市天元区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 功能科目 单位代 码 类 款 项 单位名 称（功 能科 目） 合计 注：本单位无政府性基金预算支出 基本支出 总 计 合计 0.00 工资福 利支出 一般商 品和服 务支出 项目支出 对个人 和家庭 的补助 合计 按项目 管理的 商品和 服务支 按项目 管理的 对个人 和家庭 债务利 息及费 用支出 资本性 支出 （基本 建设） 资本性 支出 对企业 补助 （基本 建设） 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 预算18表 国有资本经营预算支出表 单位：399005-株洲市天元区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 注：本单位无国有资本经营预算支出 0.00 对个人和家庭的补助 公用经 费 项目支出 预算19表 财政专户管理资金预算支出表 单位：399005-株洲市天元区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 本年财政专户管理资金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 注：本单位无财政专户管理资金预算支出 0.00 对个人和家庭的补 助 项目支出 公用经费 预算20 表 专项资金预算汇总表 单位：399005-株洲市天元区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 合计 单位代 码 单位名 称（专 项名 称） 预算额度 一般公共预算 运转类其 他 特定目标 总计 类 合计 注：本单位无专项资金预算 一般公共 经费拨 预算小计 款 纳入一般公 共预算管理 的非税收入 一般债 券 外国政府和国 际组织贷款 外国政府和国 际组织赠款 预算编制方式 社会 国有资 保险 政府性基 本经营 基金 金 预算 预算 资金 财政专 户 单位资 金 编入部门 财政代 预算金额 编金额 预算表21 填报单位：株洲市天元区城市管理和综合执法 局 项目名称 项目类别 项目金额 项目支出实施期 实施期绩效目标 本年度绩效目标 一级指 二级指标 三级指标 标 数量指标 质量指标 产出指 标 时效指标 成本指标 经济效益指 年度绩效指标 标 社会效益指 标 生态效益指 标 效益指 可持续影响 标 指标 单位：万元 指标值及 单位 绩效标 准 社会公众及 服务对象满 意度指标 支出内 容简介 支出明细 支出明细及测算 说明 合计 注：本单位无专项资金支出 金额 支出测算依据及过程 说明 预算表22 填报单位：株洲市天元区城市管理和综合执法局 部门名称 株洲市天元区城市管理和综合执法局 资金总额：2405.59 按收入性质分： 按支出性质分： 年度预算 申请（万 其中：一般公共预算拨款 2405.59 其中：基本支出 元） 政府性基金拨款 项目支出 2405.59 其他资金 主要负责全区道路、广场、公共场所的市容管理监督、卫生清扫 部门职能 保洁、市政基础设施监管维护、园林绿化建设维护管养、协调指 概述 导全区数字化城市管理的监督、指挥、调度等。 年度重点 工作计划 事项 工作目标 事项1 扎实做好垃圾分类工作 事项2 持续推进精细化城市管理 事项3 城管执法兼顾力度与温度 … 一级指 标 产出指 标 年度绩效 指标 效益指 标 二级指标 三级指标 指标值 及单位 数量指标 保障人员数量 182人 质量指标 保障机构正常运行程度 100% 时效指标 保障时间 2023年 成本指标 年初预算数 2405.59万 元 经济效益指标 带动中小企业发展率 100% 社会效益指标 促进社会发展程度 100% 可持续影响指标 促进可持续发展程度 100% 社会公众及服务 对象满意度指标 公众满意程度 100% 生态效益指标