嘉兴市人大常委会办公室2021年预算公开 - 嘉兴人大网.pdf

附件 1： 嘉兴市人大常委会办公室 2021 年部门预算 预算公开目录 第一部分 2021 年部门预算公开文档 一、 嘉兴市人大常委会办公室概况 （一） 主要职能 （二） 部门机构设置情况 二、嘉兴市人大常委会办公室 2021 年部门预算安排情况说 明 （一）关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年收支预算情况 的总体说明 （二）关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年收入预算情况 说明 （三）关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年支出预算情况 说明 （四）关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 （五）关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （六）关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算 基本支出情况说明 （七）关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年政府性基金预 算支出情况说明 （八）关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 （九）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 第二部分 2021 年部门预算公开表 封面 表 01：2021 年市级部门收支预算总表 表 02：2021 年市级部门收入预算总表 表 03：2021 年市级部门支出预算总表 表 04：2021 年市级部门财政拨款收支预算总表 表 05：2021 年市级部门一般公共预算支出表 表 06：2021 年市级部门一般公共预算基本支出表 表 07：2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表 表 08：2021 年市级部门政府性基金预算支出表 表 09：2021 年市级部门项目支出预算表 表 10：2021 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表 嘉兴市人大常委会办公室 2021 年部门预算 一、嘉兴市人大常委会办公室概况 （一）主要职能 1．承办人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委 会日常有关重要活动的组织、准备工作； 2．办理提请常委会审议的人事任免的有关具体事项； 3．草拟常委会有关文件； 4．负责常委会机关文书处理、档案管理和保密工作； 5．负责常委会机关干部职工的人事、劳动工资等管理工作， 会同市人大常委会机关党总支开展政治理论和业务学习； 6．负责常委会及机关的后勤保障和安全保卫工作； 7．负责常委会机关离退休人员的管理和服务工作； 8．受理人民群众来信来访工作； 9．负责内宾接待，协助外事部门搞好有关外宾接待工作； 10．负责与办公室职责相关课题的调查研究工作； 11．承办常委会和上任会议交办的其他事项。 （二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，嘉兴市人大常委会办公室部门预算包 括：嘉兴市人大常委会办公室本级单位预算及嘉兴人大研究信息 中心，其中嘉兴人大研究信息中心为非独立核算单位预算包含在 本级内。 二、嘉兴市人大常委会办公室 2021 年部门预算安排情况说 明 （一）关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年收支预算情况 的总体说明 按照综合预算的原则，嘉兴市人大常委会办公室所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入仅为一般公共预算收入；支出包 括：一般公共服务支出、人大事务、社会保障和就业支出、住房保障 支出。嘉兴市人大常委会办公室2021 年收支总预算 4155.48 万元。 （二）关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年收入预算情况 说明 嘉兴市人大常委会办公室 2021 年收入预算 4155.48 万元， 其中：一般公共预算收入 4155.48 万元，占 100%。 （三）关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年支出预算情况 说明 嘉兴市人大常委会办公室 2021 年支出预算 4155.48 万元。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3446.75 万元、 社会保障和就业支出435.53 万元、住房保障支出273.20 万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出 2396.01 万元，占 57.7%； 日常公用支出 398.62 万元，占 9.6%；项目支出 1360.85 万元， 占 32.7%。 （四）关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 嘉 兴 市 人 大 常 委 会 办 公 室 2021 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 4155.48 万元。包括：一般公共预算收入 4155.48 万元；支出包 括：一般公共服务支出 3446.75 万元、社会保障和就业支出435.53 万元、住房保障支出273.20 万元。 （五）关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算 当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 嘉 兴 市 人 大 常 委 会 办 公 室 2021 年 一 般 公 共 预 算 收 入 4155.48 万元，比 2020 年执行数增加了 698.69 万元，主要是人 员增加、社保缴费基数提高。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出（类）3446.75 万元，占 82.9%；社会保 障和就业支出（类）435.53 万元，占 10.5%；住房保障支出占（类） 273.20 万元，占 6.6%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 （1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项） 2079.07 万元，主要用于本单位的基本支出。 （2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管 理事务（项）1360.85 万元，主要用于本单位的各项项目支出。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）241.30 万元，主要用于离 退休干部的工资福利支出等。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）129.40 万元，主要 用于单位养老保险支出等。 （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）64.83 万元，主要用于单 位职业年金支出等。 （6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）273.20 万元，主要用于本单位按国家政策为干部职工缴 纳的住房公积金支出。 （六）关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算 基本支出情况说明 嘉兴市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 2794.63 万元，其中： 人员经费 2396.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗 费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费 398.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年政府性基金预 算支出情况说明 嘉兴市人大常委会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 （八）关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 嘉兴市人大常委会办公室 2021 年“三公”经费预算数为 15 万元，比 2020 年执行数增加 5.37 万元，增加了 35.8%，具体如 下： 1.因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）团组 费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境） 经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。 2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 15 万元，比上 年执行数增加了 35.8%。主要用于接待全国各地人大相继来嘉兴 考察调研等支出。增加的主要原因是今年为建党百年，全国各地 人大系统来南湖接受党史教育的来宾将骤增，接待费用相应增 长，预计全年接待 160 批次 2000 余人次。 3.公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置 及运行维护费预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是公务用车 制度改革后本部门无保留公务用车，2021 年部门预算也未安排 购置公务用车。 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2021 年嘉兴市人大常委会办公室本级的机关运行经费财政 拨款预算 398.62 万元，比 2020 年预算增加 29.94 万元，增长 7.5%，主要是新录若干名公务员，相关公用经费增长。 2.政府采购情况 2021 年嘉兴市人大常委会办公室本级政府采购预算总额 499.97 万元，其中：政府采购货物类预算 296.67 万元、政府采 购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 203.30 万元。 3.国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴市人大常委会办公室所属各 预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用 车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通 用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。 4.绩效目标设置情况 （1）预算绩效目标总体情况。2021 年全部项目支出均实行 绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 1360.85 万 元。 （2）重点项目预算绩效目标情况。2021 年重点项目 2 个， 财政拨款支出预算 309.20 万元，涉及一般公共预算收入安排的 支出 309.20 万元。 5.扶贫资金安排情况 嘉兴市人大常委会办公室 2021 年没有安排扶贫资金支出。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、 “专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取 得的各项收入。 3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作 任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的支出。 5．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）： 是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事 务：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独 设置项级科目的项目支出。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未 归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理的行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本支出和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 嘉兴市人大常委会办公室2021年市级部门预算 （公开） 2021年3月 表01 2021年市级部门收支预算总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 一般公共预算 入 支 预算数 项 出 目 预算数 4155.48 一般公共服务支出 3446.75 4155.48 3446.75 人大事务 政府性基金预算 行政运行 2079.07 国有资本经营预算 一般行政管理事务 1360.85 二、财政专户管理资金 三、事业收入 四、事业单位经营收入 事业运行 6.83 社会保障和就业支出 435.53 行政事业单位养老支出 435.53 五、上级补助收入 行政单位离退休 241.30 六、附属单位上缴收入 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.40 七、其他收入 机关事业单位职业年金缴费支出 64.83 住房保障支出 本年收入合计 上年结转结余 273.20 住房改革支出 273.20 住房公积金 273.20 4155.48 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收 入 总 计 4155.48 4155.48 0.00 支 出 总 计 4155.48 表02 2021年市级部门收入预算总表 单位：万元 本年收入 单位名称 ** 合计 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本 财政专户管理 算 预算 经营预算 资金 1 2 3 合计 4155.48 4155.48 4155.48 嘉兴市人大常委会办公室 （部门） 4155.48 4155.48 4155.48 4155.48 4155.48 4155.48 嘉兴市人大常委会办公室 4 5 6 上年结转结余 事业收入 7 事业单位经 上级补助 附属单位 营收入 收入 上缴收入 8 9 10 其他收入 小计 11 12 一般公共预 政府性基金 财政专户管 算 预算 理资金 13 14 15 单位资金 16 表03 2021年市级部门支出预算总表 单位：万元 科目编码 科目名称 总计 ** ** 1 201 20101 基本支出 人员支出 公用经费 2 3 5 6 7 1360.85 一般公共服务支出 3446.75 1687.28 398.62 1360.85 3446.75 1687.28 398.62 1360.85 1687.28 391.79 人大事务 一般行政管理事务 1360.85 2010150 事业运行 6.83 社会保障和就业支出 435.53 435.53 行政事业单位养老支出 435.53 435.53 2080501 行政单位离退休 241.30 241.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.40 129.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 64.83 64.83 273.20 273.20 住房改革支出 273.20 273.20 住房公积金 273.20 273.20 住房保障支出 2210201 4 398.62 2010102 22102 对附属单位补助 支出 2396.01 2079.07 221 上缴上级支出 4155.48 行政运行 20805 事业单位经营支 出 合计 2010101 208 项目支出 1360.85 6.83 表04 2021年市级部门财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 一般公共预算 入 支 预算数 项 出 目 预算数 4155.48 一般公共服务支出 3446.75 4155.48 3446.75 人大事务 政府性基金预算 行政运行 2079.07 国有资本经营预算 一般行政管理事务 1360.85 事业运行 6.83 社会保障和就业支出 435.53 行政事业单位养老支出 435.53 行政单位离退休 241.30 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.40 机关事业单位职业年金缴费支出 64.83 住房保障支出 收 入 总 计 4155.48 273.20 住房改革支出 273.20 住房公积金 273.20 支 出 总 计 4155.48 表05 2021年市级部门一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** ** 201 20101 合 计 1 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 4155.48 2794.63 2396.01 398.62 1360.85 一般公共服务支出 3446.75 2085.90 1687.28 398.62 1360.85 3446.75 2085.90 1687.28 398.62 1360.85 2079.07 1687.28 391.79 人大事务 行政运行 2079.07 2010102 一般行政管理事务 1360.85 2010150 事业运行 1360.85 6.83 6.83 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 435.53 435.53 435.53 435.53 435.53 435.53 2080501 行政单位离退休 241.30 241.30 241.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.40 129.40 129.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 64.83 64.83 64.83 273.20 273.20 273.20 273.20 273.20 273.20 273.2 273.2 273.2 221 22102 2210201 5 合计 2010101 208 20805 项目支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 6.83 表06 2021年市级部门一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 2794.63 2396.01 工资福利支出 2154.19 2154.19 30101 基本工资 254.35 254.35 30102 津贴补贴 332.99 332.99 30103 奖金 748.28 748.28 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 129.40 129.4 30109 职业年金缴费 64.83 64.83 30110 职工基本医疗保险缴费 72.78 72.78 30111 公务员医疗补助缴费 29.07 29.07 30112 其他社会保障缴费 12.14 12.14 30113 住房公积金 273.20 273.2 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 301 7.65 7.65 229.50 229.5 398.62 302 商品和服务支出 398.62 398.62 30201 30202 30207 30215 30216 30217 30226 30227 30228 30229 30239 30299 303 30301 30302 30307 30309 30399 办公费 印刷费 邮电费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 医疗费补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助 27.5 21 28.2 13 2 15 18.83 5 16.03 62.98 86.53 102.55 241.82 45.94 160.59 34.77 0.07 0.45 27.5 21 28.2 13 2 15 18.83 5 16.03 62.98 86.53 102.55 241.82 45.94 160.59 34.77 0.07 0.45 表07 2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 公务用车购置及运行费 单位名称 1 “三公”经费合计 因公出国（境）费用 2 3 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 4 5 6 7 合计 15 15 嘉兴市人大常委会办公室 15 15 注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用 表08 2021年市级部门政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 ** 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 1 2 3 ** 注：嘉兴市人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 表09 2021年市级部门项目支出预算表 单位：万元 单位名称 项目名称 总计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 单位资金 ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 1360.85 1360.85 嘉兴市人大常委会办公室 人大会议 321.48 321.48 嘉兴市人大常委会办公室 人大监督 48.00 48.00 嘉兴市人大常委会办公室 人大事务综合业务管理 174.20 174.20 嘉兴市人大常委会办公室 代表履职 442.50 442.50 嘉兴市人大常委会办公室 信息化建设和运维 329.67 329.67 嘉兴市人大常委会办公室 人大立法 45.00 45.00 表10 2021年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表 单位:万元 单位名称 项目名称 嘉兴市人大常委会办公室 嘉兴市人大常委会办公室 嘉兴市人大常委会办公室 嘉兴市人大常委会办公室 嘉兴市人大常委会办公室 嘉兴市人大常委会办公室 嘉兴市人大常委会办公室 嘉兴市人大常委会办公室 嘉兴市人大常委会办公室 嘉兴市人大常委会办公室 嘉兴市人大常委会办公室 嘉兴市人大常委会办公室 市人大代表活动和换届选举经费 市人大代表活动和换届选举经费 市人大代表活动和换届选举经费 市人大代表活动和换届选举经费 市人大代表活动和换届选举经费 常委会例会经费 常委会例会经费 常委会例会经费 常委会例会经费 常委会例会经费 常委会例会经费 常委会例会经费 金额 277.20 277.20 277.20 277.20 277.20 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 绩效指标 一级指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 数量指标 接收代表议案建议数（件） 质量指标 代表联络站建设补助经费覆盖率（%） 时效指标 下拨代表联络站建设补助经费及时性 社会效益指标 推动街道人大改革 服务对象满意度指标 人大代表满意度（%） 数量指标 常委会举办场次（次） 质量指标 会议出勤率（%） 时效指标 会议召开及时性 社会效益指标 本级文件形成率（%） 社会效益指标 审议专项工作报告数（件） 可持续影响指标 人员到位率（%） 服务对象满意度指标 常委会成员满意度（%） 符号 ≥ = 定性 定性 > = > 定性 ≥ 定性 = > 指标值 单位 250 件 100 (%) 经费12月之前下拨 加强街道工委建设 85 (%) 8次 90 (%) 相应主任会议召开一周内召开 95 (%) 40件 100 (%) 85 (%)