区行政审批局2021年部门预算公开表1-表10.pdf

收支预算总表 表一 单位：万元 收入 项目 经济分类支出 预算数 项目 一.财政拨款（补助） 3,172.16 1.工资福利性支出 （一）公共预算财政拨款（补助） 3,172.16 2.商品和服务支出 1.经费拨款（补助） 3,172.16 3.对个人和家庭补助 功能分类支出 预算数 科目 881.55 一.一般公共服务支出 预算数 2,864.26 2,193.55 二.国防 三.公共安全 2.行政事业单位资产收益拨款 4.债务利息支出 四.教育 3.其他纳入预算管理的非税拨款 5.基本建设支出 五.科学技术 4.上级专项转移支付补助 6.其他资本性支出 93.05 六.文化旅游体育与传媒 （二）政府性基金预算财政拨款 7.对企业补助（基本建设） 七.社会保障和就业 74.15 1.政府性基金财政拨款 8.对企业补助 八.卫生健康 109.77 2.政府性基金专项转移支付 9.对社会保障基金补助 九.节能环保 10.其他支出 二.事业收入 4.00 十.城乡社区事务 十一.农林水事务 1.其他事业收入 十二.交通运输 2.专户管理的事业收入 十三.资源勘探电力信息等事务 三.事业单位经营收入 十四.商品服务业等事务 四.上级补助收入 十五.住房保障支出 五.附属单位上缴收入 十六.灾害防治及应急管理支出 六.其他收入 十七.预备费 七.动用事业基金 十八.其他支出 123.97 十九.债务还本支出 二十.债务付息 二十一.债务发行费用支出 二十二.抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 3,172.16 本年支出合计 3,172.16 本年支出合计 3,172.16 八.上年结余（转） 上年财政拨款结余（转） 年终结余 年终结余 其他结余（转） 本年收入合计 3,172.16 本年支出总计 3,172.16 本年支出总计 3,172.16 收入预算明细表 表二 单位：万元 一.财政拨款（补助） （一）公共预算财政拨款（补助） 1.经费拨款（补助） 3,172.16 3,172.16 2.行政事业单位资产收益拨款 0.00 3.其他纳入预算管理的非税拨款 0.00 4.上级专项转移支付补助 0.00 （二）政府性基金预算财政拨款 0.00 1.政府性基金财政拨款 0.00 2.政府性基金专项转移支付 0.00 二.事业收入 0.00 1.其他事业收入 0.00 2.专户管理的事业收入 0.00 三.事业单位经营收入 0.00 四.上级补助收入 0.00 五.附属单位上缴收入 0.00 六.其他收入 0.00 七.动用事业基金 0.00 本年收入合计 八.上年结余（转） 3,172.16 0.00 上年财政拨款结余（转） 0.00 其他结余（转） 0.00 本年收入合计 3,172.16 支出预算总表 表三 单位：万元 其中： 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 201 20103 2010301 2010302 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 2101103 2101199 221 22102 2210201 2210202 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 3,172.16 963.31 2,208.85 2,864.26 655.41 2,208.85 2,864.26 655.41 2,208.85 655.41 655.41 2,208.85 2,208.85 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 109.77 109.77 行政事业单位医疗 109.77 109.77 行政单位医疗 27.15 27.15 事业单位医疗 13.17 13.17 公务员医疗补助 68.40 68.40 其他行政事业单位医疗支出 1.06 1.06 123.97 123.97 住房改革支出 123.97 123.97 住房公积金 102.59 102.59 提租补贴 21.37 21.37 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 住房保障支出 项目支出 事业单位经营 支出 对附属单位补助 上缴上级支出 支出 财政拨款收支预算总表 表四 单位：万元 收入 项目 一.财政拨款（补助） （一）公共预算财政拨款（补助） 1.经费拨款（补助） 经济分类支出 预算数 项目 3,172.16 1.工资福利性支出 3,172.16 2.商品和服务支出 3,172.16 3.对个人和家庭补助 2.行政事业单位资产收益拨款 3.其他纳入预算管理的非税拨款 4.债务利息支出 5.基本建设支出 4.上级专项转移支付补助 6.其他资本性支出 （二）政府性基金预算财政拨款 1.政府性基金财政拨款 功能分类支出 预算数 科目 881.55 一.一般公共服务支出 2,193.55 二.国防 三.公共安全 9.对社会保障基金补助 10.其他支出 2,864.26 四.教育 五.科学技术 93.05 六.文化旅游体育与传媒 7.对企业补助（基本建设） 8.对企业补助 2.政府性基金专项转移支付 预算数 七.社会保障和就业 八.卫生健康 74.15 109.77 九.节能环保 4.00 十.城乡社区事务 十一.农林水事务 十二.交通运输 十三.资源勘探电力信息等事务 十四.商品服务业等事务 十五.住房保障支出 十六.灾害防治及应急管理支出 123.97 十七.预备费 十八.其他支出 十九.债务还本支出 二十.债务付息 二十一.债务发行费用支出 本年收入合计 3,172.16 本年支出合计 3,172.16 年终结余 本年收入总计 3,172.16 本年支出总计 二十二.抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 3,172.16 年终结余 3,172.16 本年支出总计 3,172.16 一般公共预算支出预算表 表五 单位：万元 其中： 科目编码 科目名称 合计 201 20103 2010301 2010302 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 2101103 2101199 221 22102 2210201 2210202 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 预算数 基本支出 项目支出 3,172.16 963.31 2,208.85 2,864.26 655.41 2,208.85 2,864.26 655.41 2,208.85 655.41 655.41 2,208.85 2,208.85 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 109.77 109.77 行政事业单位医疗 109.77 109.77 行政单位医疗 27.15 27.15 事业单位医疗 13.17 13.17 公务员医疗补助 68.40 68.40 其他行政事业单位医疗支出 1.06 1.06 123.97 123.97 住房改革支出 123.97 123.97 住房公积金 102.59 102.59 提租补贴 21.37 21.37 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 住房保障支出 2021年一般公共预算基本支出表 表六 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 预算数 其中： 人员经费 日常公用经费 963.31 881.55 81.75 工资福利支出 881.55 881.55 0.00 30101 基本工资 174.67 174.67 0.00 30102 津贴补贴 138.66 138.66 0.00 30103 奖金 9.83 9.83 0.00 30107 绩效工资 48.77 48.77 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 74.15 74.15 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 40.32 40.32 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 68.40 68.40 0.00 30112 其他社会保障缴费 4.84 4.84 0.00 30113 住房公积金 102.59 102.59 0.00 30199 其他工资福利支出 219.33 219.33 0.00 81.75 0.00 81.75 301 302 商品和服务支出 30201 办公费 4.03 0.00 4.03 30202 印刷费 0.37 0.00 0.37 30205 水费 0.82 0.00 0.82 30206 电费 7.34 0.00 7.34 30207 邮电费 4.76 0.00 4.76 30209 物业管理费 1.21 0.00 1.21 30211 差旅费 4.40 0.00 4.40 30213 维修（护）费 0.88 0.00 0.88 30215 会议费 5.40 0.00 5.40 30216 培训费 2.66 0.00 2.66 30226 劳务费 1.00 0.00 1.00 30227 委托业务费 1.00 0.00 1.00 30228 工会经费 3.55 0.00 3.55 30229 福利费 8.52 0.00 8.52 30239 其他交通费用 23.09 0.00 23.09 30299 其他商品和服务支出 12.73 0.00 12.73 2021年政府性基金支出表 表七 单位：万元 功能科目分类 科目编码 合计 科目名称 注：本单位无政府性基金预算 其中： 基本支出 项目支出 2021年财政拨款"三公"经费支出表 表八 单位：万元 "三公"经费支出表 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国（境）费 注：本单位无“三公”经费预算 小计 其中：公务用车运行 公务用车购置费 维护费 公务接待费 2021年区直部门整体支出绩效目标申报表 表九 武汉市硚口区行政审批局 部门名称 程卉蕊 填报人 近两年收支情况 当年预算收支 (单位：万元) 占比 3172.2 合计 总体资金情况 2019年 2020年 100% 3389.8 3027.8 3172.2 100% 3389.8 3027.8 基本支出 963.3 30% 914.2 923.5 项目支出 2208.9 70% 2475.6 2104.3 合计 3172.2 100% 3389.8 3027.8 财政拨款 收入构成 027-83618173 联系电话 其他资金 部门总体资金情况（万元） 支出构成 部门职能概述 年度工作任务 区行政审批局贯彻落实党中央和省委、市委关于政府职能转变、简政放权、大数据管理和公共资源交易等方面的 方针政策和决策部署，按照市委、市政府关于行政审批“三个全集中”“两个全入驻”精神，落实区委工作要求， 在履行职责过程中坚持和加强党对政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资 源交易等工作的集中统一领导。 区行政审批局2021年工作以企业群众办事极致体验为中心，聚力体制创新，聚力流程优化，聚力“一网通办”，聚 力提质增效，不断完善“五减五通”，进一步深化政务服务“四办”改革。 1.继续对标最高标准，深化工程建设项目审批、商事登记、不动产登记和证照分离制度改革。 2. 继续对标国内先进城市最优标准，开展减事项、减环节、减材料、减时限、减跑动次数的“五减”行动。 3.提高“五通”应用成效。运用现代信息技术赋能政务服务提速增效，深入推进用户、系统、数据、证照、业务“ 五通”，进一步提升在线服务成效度和在线办理成熟度，基本完成大数据平台（一期）建设。 4.提高服务效能。进一步增加街道可办理事项；进一步扩大服务范围，动态调整事项清单，推进“互联网+监管”工 作平稳有序开展；以双评议和好差评为抓手，提高政务服务能力和服务质量，进一步加强政务中心规范化管理。 5.企业类市场主体在今年基础上增加20%。 长期目标 整体绩效目标 目标1： 年度目标 锐意改革创新，继续深化“放 管服”改革，持续推进“四办 ”工作，打造更优营商环境， 进一步推进“一张网”工作， 提升大数据、数字政府的管理 水平，窗口工作提质增效，常 态化抓好疫情防控、有序推进 全区政务服务大厅智慧化建 设，加强街道、社区综合服务 站点建设。 目标1： 长期目标1： 一级指标 二级指标 长期绩效目标 指标名称 指标值 办件量占街道 40台政务服务 社区业务10% 自助终端 以上 绩效标准 产出指标 数量指标 历史标准 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 产出指标 数量指标 编外用工 3000件以上 历史标准 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 产出指标 数量指标 七五普法社会 知晓率 80% 历史标准 长期目标2： 长期绩效目标 长期目标3： 长期绩效目标 长期目标4： 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 产出指标 数量指标 政务服务好差 评覆盖度、利 用度 100% 历史标准 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 产出指标 数量指标 政务外包 88人 历史标准 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 经验标准 长期绩效目标 长期目标5： 长期绩效目标 长期目标6： 产出指标 数量指标 租用大楼 维持政务大厅 正常运转，落 实“四办”改 革工作 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 产出指标 质量指标 办理民非、社 团的审计及清 算报告使用率 100% 经验标准 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 产出指标 质量指标 聘请一名专业 的帮办人员为 工程建设项目 审批提供帮办 代办服务 提升 行业标准 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 产出指标 质量指标 实行告知承诺 办件率 80% 经验标准 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 产出指标 质量指标 电子证照应用 80% 行业标准 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 产出指标 质量指标 政府替企业买 单聘请专家评 审 成本、质量 行业标准 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 产出指标 质量指标 政务大数据赋 能服务中台数 据实时监测 数据完整性 行业标准 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 长期绩效目标 长期目标7： 长期绩效目标 长期目标8： 长期绩效目标 长期目标9： 长期绩效目标 长期目标10： 长期绩效目标 长期目标11： 长期绩效目标 长期目标12： 长期绩效目标 长期目标13： 长期绩效目标 电脑及网络维 5分钟之内电 护 话相应，10分 产出指标 时效指标 行业标准 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 产出指标 时效指标 免费刻章 120分钟送达 行业标准 长期目标14： 长期绩效目标 长期目标15： 一级指标 二级指标 效益指标 社会效益指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 效益指标 社会效益指标 在“就近办” 基础上突破 突破 历史标准 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 效益指标 社会效益指标 企业开办免费 赠送一套公章 免费公章 行业标准 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 效益指标 社会效益指标 群众满意度 96%以上 历史标准 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 优化 历史标准 长期绩效目标 指标名称 绩效标准 指标值 工商营业执照 减少办事成本 办理 历史标准 长期目标16： 长期绩效目标 长期目标17： 长期绩效目标 长期目标18： 长期绩效目标 长期目标19： 长期绩效目标 效益指标 社会效益指标 优化营商环境 年度指标1： 指标值 一级指标 二级指标 指标名称 绩效标准 近两年指标值 预期当年实现值 年 年度绩效指标 年 产出指标 效益指标 年度指标2： 指标值 一级指标 二级指标 指标名称 绩效标准 近两年指标值 预期当年实现值 年 年度绩效指标 年 产出指标 效益指标 ... ... 备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持 续发展影响、服务对象满意度等指标。 3.“绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 表十 硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表 2021 年度 项 目 名 称 ：行政审批局运行经费 项 目 单 位 ：武汉市硚口区行政审批局 部门（签字）： 项目申报表 项目名称 行政审批局运行经费 项目主管部门 武汉市硚口区财政局 项目执行单位 武汉市硚口区行政审批局 项目负责人 李勇 联系电话 83618173 单位地址 武汉市硚口区解放大道 213 号 邮政编码 430000 项目类型 政策性项目 项目立项依据 项目实施方案 省政务管理办关于进一步纾解群众办事堵点的通知、关于转发《省市场监管局等 六部门关于全面推进企业开办“210”标准的通知》的通知、省审改办关于开展 “放管服”改革邮政速递服务的通知、环办环评函〔2020〕181 号 - 关于加强环 境影响报告书（表）编制质量监管工作的通知、四办工作文件、三定方案 区行政审批局 2021 年工作以企业群众办事极致体验为中心，聚力体制创新，聚 力流程优化，聚力“一网通办”，聚力提质增效，不断完善“五减五通”，进一 步深化政务服务“四办”改革。 1.继续对标最高标准，深化工程建设项目审批、商事登记、不动产登记和证照分 离制度改革。 2. 继续对标国内先进城市最优标准，开展减事项、减环节、减材料、减时限、 减跑动次数的“五减”行动。 3.提高“五通”应用成效。运用现代信息技术赋能政务服务提速增效，深入推进 用户、系统、数据、证照、业务“五通”，进一步提升在线服务成效度和在线办 理成熟度，基本完成大数据平台（一期）建设。 4.提高服务效能。进一步增加街道可办理事项；进一步扩大服务范围，动态调整 事项清单，推进“互联网+监管”工作平稳有序开展；以双评议和好差评为抓 手，提高政务服务能力和服务质量，进一步加强政务中心规范化管理。 5.企业类市场主体在今年基础上增加 20%。 项目总预算 22088500.00 年度 项目前两年预算编 制，执行及当年预 算变动情况 项目当年预算 预算数 22088500.00 执行数 2019 年 2020 年 2021 年变动说明 根据本单位重点工作需要和财政局要求编制 执行率 资金来源项目 金额 1.财政拨款收入 22088500.00 其中申请当年预算拨款 项目资金来源 22088500.00 2.事业收入 0 3.上级补助收入 0 4.附属单位上缴收入 0 5.事业单位经营收入 0 6.其他收入 0 7.用事业基金弥补收支差额 0 8.上年结转 0 其中：使用上年度财政拨款结余结转 0 项目支出明细测算 经济科目 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 金额 测算依据及说明 3905000.00 免费复印、刻章、邮寄 服务200万，政务服务一 张网业务经费126.5万， 科室评审清算业务经费6 4 万。 0 0 0 800000.00 1200000.00 0 0 1500000.00 0 0 3806000.00 0 0 0 0 0 0 备注 劳务费 委托业务费 8207000.00 500000.00 大厅信息化系统维护服 务费。 0 0 0 1200000.00 政务大厅审批工作经费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 其他交通费 税金及附加费用 其他商品和服务支出 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭补助 支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更 新 文物和陈列品购置 其他资本性支出 国家赔偿费用支出 其他支出 27000.00 903500.00 695 0 节档案 0 0 0 40000.00 扶贫费用 项目采购 采购数量 采购品名 打印设备 打印设备 家具用具 审计服务 印刷和出版服务 政府集中采购目录以外的政府采 购 政府集中采购目录以外的政府采 购 政府集中采购目录以外的政府采 购 金额 1 2 10 6000.00 5000.00 12000.00 50000.00 400000.00 15322000.00 3 4000.00 695 903500.00 项目绩效总目标 锐意改革创新，继续深化“放管服”改革，持续推进“四办”工作，打造更优营商环境，进一步推进 “一张网”工作，提升大数据、数字政府的管理水平，窗口工作提质增效，常态化抓好疫情防控、有 序推进全区政务服务大厅智慧化建设，加强街道、社区综合服务站点建设。 年度绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 指标内容 行政审批局 产出指标 运行经费 数量指标 行政审批局 产出指标 运行经费 数量指标 行政审批局 产出指标 运行经费 行政审批局 产出指标 运行经费 数量指标 行政审批局 产出指标 运行经费 数量指标 行政审批局 产出指标 运行经费 数量指标 40 台政务 服务自助终 端办件量占 街道社区业 务 10%以上 两名外包司 机服务于踏 勘科，踏勘 科一年实际 现场办件量 达 3000 件 以上 七五普法社 会知晓率 政务服务好 差评覆盖 度、利用度 政务服务外 包 88 人， 提供导办、 前台受理、 咨询、审 批、档案管 理、踏勘等 服务。 租用楚天科 创大楼 112 楼共计 15000 平方 米，设 4 层 大厅，4 层 办公室，1 层档案室， 3 层公共功 能用房，共 计 140 个窗 口，实现户 政办理、商 事登记、出 入境、不动 产、税务服 务、社会事 务、建设项 目等 7 个一 条龙服务。 数量指标 指标值 （前年） 指标值 （上年） 指标值 （预计当 年实现） 绩效标准 10% 历史标准 3000 件以 上 历史标准 80% 历史标准 100% 历史标准 88 人 历史标准 维持政务大 经验标准 厅正常运 转，落实 “四办”改 革工作 行政审批局 产出指标 运行经费 质量指标 行政审批局 产出指标 运行经费 质量指标 行政审批局 产出指标 运行经费 行政审批局 产出指标 运行经费 质量指标 行政审批局 产出指标 运行经费 质量指标 行政审批局 产出指标 运行经费 质量指标 行政审批局 产出指标 运行经费 时效指标 质量指标 办理民非、 社团的审计 及清算报告 使用率 根据政务服 务“四办” 改革考核要 求，聘请一 名专业的帮 办人员为工 程建设项目 审批提供帮 办代办服 务，提升服 务质量。 实行告知承 诺办件率 推进电子证 照应用共 享。加大电 子证照归集 力度，审批 部门办件电 子证照应用 率达 80%以 上 政府替企业 买单聘请专 家评审，节 省群众办事 成本，确保 审批质量 政务大数据 赋能服务中 台数据实时 监测，便于 掌握和分析 “一网通 办”相关数 据，实时响 应 电脑及网络 维护服务外 包，5 分钟 之内电话相 应，10 分 钟之内到达 故障现场， 软件问题 60 分钟之 内修复，硬 件问题当日 修复，大楼 100% 经验标准 提升 行业标准 80% 经验标准 80% 行业标准 成本、质量 行业标准 完整性 行业标准 5 分钟之内 行业标准 电话相应， 10 分钟之 内到达故障 现场，软件 问题 60 分 钟之内修 复，硬件问 题 行政审批局 产出指标 运行经费 行政审批局 效益指标 运行经费 行政审批局 效益指标 运行经费 行政审批局 效益指标 运行经费 行政审批局 效益指标 运行经费 行政审批局 效益指标 运行经费 工作人员对 其工作满意 度达 90%以 上。 时效指标 印章刻制企 业自接到印 章刻制信息 后 120 分钟 内完成印章 刻制工作并 送至本局 社会效益指 工商营业执 标 照办理，免 费提供登记 表格，减少 群众办事成 本 社会效益指 继续深化 标 “放管服” 改革，优化 营商环境， 加快电子营 业执照、电 子印章推广 应用，简并 现场登记环 节 社会效益指 进一步增强 标 街道社区功 能，力争在 现有“就近 办”工作基 础上，有新 的突破 社会效益指 落实企业开 标 办“210” 标准，全面 实现企业开 办免费赠送 一套公章， 优化流程， 提高群众满 意度 社会效益指 与其他区政 标 务中心相 比，文明创 建每季度排 名达全市前 三，推行好 差评制度， 群众对窗口 服务满意度 达 96%以上 120 分钟 行业标准 减少办事成 历史标准 本 优化 历史标准 突破 历史标准 企业开办免 行业标准 费赠送公章 一套 96% 历史标准