湖南省审计科研所2022年预算公开说明.pdf

2022 年湖南省审计科研所单位预算 目 录 第一部分 2022 年单位预算说明 第二部分 2022 年单位预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出） （按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出） （按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭 的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭 的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支 出）（按政府预算经济分类） 1 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支 出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济 分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济 分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、省级专项资金预算汇总表 21、省级专项资金绩效目标表 22、其他项目支出绩效目标表 23、部门整体支出绩效目标表 注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支 情况。 2 第一部分 2022 年单位预算说明 一、单位基本概况 （一）职能职责。湖南省审计科研所成立于 1984 年 4 月， 是湖南省审计厅直属正处级事业单位。主要职责是承担审计 署、中国审计学会、省审计厅下达的审计科研课题研究任务； 负责组织全省审计科研研讨、审计成果评鉴及推广利用等活 动；承担全省审计系统理论研讨论文的评审工作；开展审计 杂志编辑发行；完成省审计厅交办的其他工作任务。 （二）机构设置。2022 年湖南省审计科研所人员编制数 19 个，实有在编人员 12 人。 二、单位收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2022 年本单位收入预算 654.38 万元，其中，一 般公共预算拨款 333.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级财政补助收入 30 万元，其他收入 234.21 万元， 上年结转结余 56.6 万元。收入较去年增加 98.33 万元，主要 是增加了自有资金的预算。 （二）支出预算：2022 年本单位支出预算 654.38 万元， 其中，一般公共服务 634.38 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，住房保障 20 万元。支出较去年增加 98.33 万元，主要是增加了自有资金的支出。 3 三、一般公共预算拨款支出 2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 420.17 万元， 其中，一般公共服务支出 400.17 万元，占 95.24%；住房保障 支出 20 万元，占 4.76%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 318.57 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经 费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 101.6 万 元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而 发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建 设支出等，其中：审计科研经费 101.6 万元，主要用于开展 审计科研及理论研究等方面。 四、政府性基金预算支出 2022 年本单位无政府性基金预算安排的支出。 五、其他重要事项的情况说明 （一） 机关运行经费： 2022 年本单位机关运行经费 106.25 万元，比上年预算减少 49.36 万元，下降 31.72%，主要是我 单位厉行节约，进一步压减公用经费预算。 （二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算 数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运 行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行 费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费 预算较上年保持一致，主要是未单独安排“三公经费”预算。 4 （三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0 万 元，拟召开 0 项会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开 展 0 项培训，人数 0 人；拟举办 0 项节庆、晚会、论坛、赛 事活动，经费预算 0 万元。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通 信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种 专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单 位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车辆 0，其中，机要 通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特 种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆； 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 654.38 万元，其中，基本支出 318.57 万元，项目支出 335.81 万元， 具体绩效目标详见报表。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 5 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 6 第二部分 2022 年单位预算表 7