重庆市铜梁区机关事务管理局2021年部门预算公开报表.xlsx

2021年部门收支总表 预算单位：317-重庆市铜梁区机关事务管理局,317001-重庆市铜梁区机关事务 管理局 收 入 支 出 项目 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收 入 事业收入 经营收入 其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 预算数 项目 4,141.87 一般公共服务支出 0.00 外交支出 0.00 国防支出 0.00 公共安全支出 0.00 教育支出 0.00 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 4,141.87 本年支出合计 结转下年 0.00 4,141.87 支出总计 ####### # 总表 单位：万元 支 出 预算数 4,084.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.11 15.22 14.05 4,141.87 4,141.87 2021年部门 预算单位：317-重庆市铜梁区机关事务管理局,317001-重庆市铜 梁区机关事务管理局 功能科目编码 201 20103 功能科目名称 合计 上年结转 总计: 4,141.87 0.00 一般公共服务支出 4,084.48 0.00 政府办公厅（室）及相 关机构事务 4,084.48 0.00 2010301 行政运行 172.42 0.00 2010303 机关服务 3,802.45 0.00 2010350 事业运行 109.61 0.00 社会保障和就业支出 28.11 0.00 行政事业单位养老支出 28.11 0.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 18.74 0.00 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 9.37 0.00 0.00 0.00 15.22 0.00 行政事业单位医疗 15.22 0.00 2101101 行政单位医疗 6.34 0.00 2101102 事业单位医疗 3.61 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.24 0.00 3.03 0.00 14.05 0.00 14.05 0.00 14.05 0.00 208 20805 2080599 210 位养老支出 其他行政事业单 卫生健康支出 21011 2101199 221 位医疗支出 其他行政事业单 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 2021年部门收入总表 事业收入预算 一般公共预算拨 政府性基金预算 国有资本经营预 款收入 拨款收入 算拨款收入 非教育收费预算 教育收费预算 4,141.87 0.00 0.00 0.00 0.00 4,084.48 0.00 0.00 0.00 0.00 4,084.48 0.00 0.00 0.00 0.00 172.42 0.00 0.00 0.00 0.00 3,802.45 0.00 0.00 0.00 0.00 109.61 0.00 0.00 0.00 0.00 28.11 0.00 0.00 0.00 0.00 28.11 0.00 0.00 0.00 0.00 18.74 0.00 0.00 0.00 0.00 9.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.22 0.00 0.00 0.00 0.00 15.22 0.00 0.00 0.00 0.00 6.34 0.00 0.00 0.00 0.00 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 0.00 0.00 0.00 0.00 14.05 0.00 0.00 0.00 0.00 14.05 0.00 0.00 0.00 0.00 14.05 0.00 0.00 0.00 0.00 单位：万元 事业单位经营收 入 用事业基金弥补 收支差额 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2021年部门支出总表 预算单位：317-重庆市铜梁区机关事务管理局,317001-重庆市铜梁区 机关事务管理局 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 总计: 4,141.87 339.42 3,802.45 一般公共服务支 出 4,084.48 282.03 3,802.45 政府办公厅（ 室）及相关机构 事务 4,084.48 282.03 3,802.45 行政运行 机关服务 事业运行 172.42 3,802.45 109.61 172.42 0.00 109.61 0.00 3,802.45 0.00 社会保障和就业 支出 28.11 28.11 0.00 行政事业单位 养老支出 28.11 28.11 0.00 2080505 机关事业 单位基本养老保 险缴费支出 18.74 18.74 0.00 2080506 机关事业 单位职业年金缴 费支出 9.37 9.37 0.00 0.00 0.00 0.00 15.22 15.22 0.00 15.22 15.22 0.00 6.34 6.34 0.00 3.61 3.61 0.00 2.24 2.24 0.00 3.03 3.03 0.00 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 0.00 0.00 0.00 201 20103 2010301 2010303 2010350 208 20805 2080599 210 21011 2101101 2101102 2101103 2101199 221 22102 2210201 其他行政 事业单位养老支 出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 医疗 医疗 疗补助 行政单位 事业单位 公务员医 其他行政 事业单位医疗支 出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积 金 部门支出总表 2021年部门支出总表 单位：万元 上缴上级支出 经营支出 对下级单位补助 支出 2021年财政拨款收支总表 预算单位：317-重庆市铜梁区机关事务管理局,317001-重庆市铜梁区机关事务管理局 一般公共预算财 收入项目 预算数 支出项目 合计 政拨款 一、本年收入 4,141.87 一、本年支出 4,141.87 4,141.87 一般公共预算拨 款 4,141.87 一般公共服务支 出 4,084.48 4,084.48 政府性基金预算 拨款 0.00 外交支出 0.00 0.00 国有资本经营预 算拨款 0.00 国防支出 0.00 0.00 公共安全支出 0.00 教育支出 0.00 0.00 一般公共预算拨 款 0.00 科学技术支出 0.00 0.00 政府性基金预算 拨款 0.00 文化旅游体育与 传媒支出 0.00 0.00 国有资本经营预 算拨款 0.00 社会保障和就业 支出 28.11 28.11 15.22 15.22 14.05 14.05 二、上年结转 社会保险基金支 出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信 息等支出 商业服务业等支 出 金融支出 援助其他地区支 出 自然资源海洋气 象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支 出 国有资本经营预 算支出 灾害防治及应急 管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 收支总表 ################# 单位：万元 政府性基金预算 国有资本经营预 财政拨款 算财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务发行费用支 出 抗疫特别国债安 排的支出 收入总计 4,141.87 支出总计 4,141.87 4,141.87 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出预算表 功能分类科目 科目编码 201 20103 2010301 2010303 2010304 2010350 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 2101103 2101199 221 22102 2210201 科目名称 总计: 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 机关服务 专项服务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 费支出 机关事业单位基本养老保险缴 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 2021年预算数 小计 4,141.87 4,084.48 4,084.48 172.42 3,802.45 0.00 109.61 28.11 28.11 18.74 9.37 15.22 15.22 6.34 3.61 2.24 3.03 14.05 14.05 14.05 #################### 政拨款支出预算表 # 单位：万元 2021年预算数 2021年预算数 基本支出 项目支出 339.42 282.03 282.03 172.42 0.00 0.00 109.61 28.11 28.11 3,802.45 3,802.45 3,802.45 0.00 3,802.45 0.00 0.00 0.00 0.00 18.74 0.00 9.37 15.22 15.22 6.34 3.61 2.24 3.03 14.05 14.05 14.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 经济分类科目 经济科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 302 30201 30202 30205 30206 30207 30211 30213 30216 30226 30228 30229 30231 30239 30299 经济科目名称 2021年基本支出 基本支出合计 总计: 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 339.42 267.06 59.35 31.87 32.63 50.26 机关事业单位基本养老保险 缴费 18.74 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修（护）费 培训费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 9.37 9.95 3.51 2.32 14.05 2.40 32.61 72.34 20.00 0.50 2.00 1.20 4.31 2.40 5.40 1.17 4.96 5.46 3.51 5.40 14.03 2.00 财政拨款基本支出预算表 ####################### 单位：万元 2021年基本支出 人员经费 公用经费 272.98 261.46 59.35 31.87 32.63 50.26 66.42 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 18.74 0.00 9.37 9.95 3.51 2.32 14.05 2.40 27.01 11.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60 60.82 20.00 0.50 2.00 1.20 1.50 2.40 5.40 1.17 4.96 5.46 3.51 5.40 5.32 2.00 一般公共预算“三公”经费支出表 预算单位：317-重庆市铜梁区机关事务管理局,317001-重庆市铜梁区机关事务管理局 2021年预算数 合计 因公出国（境）费 947.60 0.00 公务用车购置及运行费 小计 747.60 共预算“三公”经费支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 市铜梁区机关事务管理局 ############################### 单位：万元 2021年预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 240.00 公务用车运行费 507.60 公务接待费 200.00 2021年政府性基金预算支出表 预算单位：317-重庆市铜梁区机关事务管理局,317001-重庆市铜梁区 机关事务管理局 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 备注：本单位无该项收支，故此表无数据。 合计 ################### 府性基金预算支出表 # 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 本年政府性基金预算财政拨款支出 基本支出 项目支出 采购预算明细表 项目 合计 货物类 服务类 工程类 采购预算明细表采购预算明细表 单位：万元 财政拨款收入 753.00 753.00 0.00 0.00 2021年部门整体绩效目标 部门名称 重庆市铜梁区机关事务管理局 当年整体绩效目标 创建节能型机关，保障区委区府的正常运行，推进 指标名称 指标权重(分值） 增加全区大型活动、重要会议、公 务接待满意度 20 指导各单位创建节能型机关 20 指导监督单位公务用车的管理工作 20 保障区委区府的办公环境满意度 20 制定全区机关后勤服务管理制度 20 绩效指标 体绩效目标表 单位：万元 部门支出预算总量（ 万元） 3802.45 区府的正常运行，推进后勤服务单位的改革和发展。 计量单位 指标性质 指标值（任务数） 百分比 = 100 个 ≥ 23 辆 = 94 百分比 = 100 条 ≥ 25 2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） 单位：万元 专项资金名称 业务主管部门 区级支出 当年预算 补助乡镇 项目概况 立项依据 当年绩效目标 指标名称 绩效指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标 2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目） 单位：万元 专项资金名称 “四大家”办公楼运行维护费 当年预算 220 业务主管部门 区机关事务局 区级支出 220 补助乡镇 项目概况 水费25万元；电费170万元；天然气费25万元。 立项依据 工作需要 当年绩效目标 保障四大家正常供水供电供气 绩效指标 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 水电气缴费及时率 30 % ≧ 100 水电气缴费次数 30 次 = 12 满意率 30 % ≧ 99 预算执行率 10 万元 ≧ 198