中共上海市市级机关工作委员会2022年度部门预算.pdf

上海市2022年市级部门预算预算主管部门：中共上海市市级机关工作委员会目录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、部门预算表 1. 2022年部门财务收支预算总表 2. 2022年部门收入预算总表 3. 2022年部门支出预算总表 4. 2022年部门支出预算分单位明细表 5．2022年部门财政拨款收支预算总表 6．2022年部门财政拨款支出预算明细表 7．2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表 8．2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 9．2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 10.2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 11.2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明中共上海市市级机关工作委员会主要职能中共上海市市级机关工作委员会是中共上海市委派出机构。主要职能包括： 1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，制定市级机关系统机关党的建设规划并组织实施；组织落实市委、市政府重大决策的督促检查；加强调查研究，向市委提出工作意见和建议。 2. 领导、指导市委工作党委机关党建工作和未归口市委工作党委的市级机关党建工作；负责系统党的思想政治建设和宣传工作，指导市级机关系统精神文明建设。 3. 负责市级机关系统党的基层组织建设工作，负责市级机关各单位机关党委和纪委班子的组成及书记、副书记的任免、考核和培训工作；指导市级机关系统基层党组织做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。 4. 负责反腐倡廉建设工作，构筑教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系；领导上海市市级机关纪检监察工作委员会的工作。 5. 督促系统各单位贯彻落实中央和市委有关老干部工作的方针、政策和规定；指导、检查市级机关离(退)休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥离(退)休干部的作用。 6. 指导系统的统战工作，充分发挥机关党组织在统战工作中的作用。 7. 协助市委有关部门了解市级机关系统各单位党组(党委)落实党建工作责任制的情况；督促检查党组(党委) 中心组学习情况。 8. 领导系统工会、共青团、妇联等群众团体的工作，支持群众团体按照有关规定独立开展工作；及时、妥善地处理市级机关影响稳定的各类事件，维护市级机关系统的稳定。 9. 代管中央在沪机构党的工作。 10. 负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求，帮助其解决发展中困难。 11. 完成市委交办的其他事项。中共上海市市级机关工作委员会机构设置中共上海市市级机关工作委员会部门预算是包括中共上海市市级机关工作委员会（本级）以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，具体包括： 1. 中共上海市市级机关工作委员会(本级） 2. 上海市市级机关教育培训中心 3. 上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）名词解释（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2022年部门预算编制说明 2022年，中共上海市市级机关工作委员会收入预算5,250万元，其中：财政拨款收入4,611万元，比2021年预算增加371万元；事业收入414万元；事业单位经营收入0万元；其他收入226万元。支出预算5,250万元，其中：财政拨款支出预算4,611万元，比2021年预算增加371万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,611万元，比2021年预算增加371万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0 。财政拨款支出主要内容如下： 1.“一般公共服务支出”科目3,544万元，主要用于机关、事业单位人员经费、公用经费等基本支出，市级机关廉政建设工作经费、组织工作经费、精神文明建设工作经费、干部教育培训等项目支出。 2.“教育支出”科目115万元，主要用于授课费项目及老年教育专项支出。 3.“社会保障和就业支出”科目327万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。 4.“卫生健康支出”科目139万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险缴费等支出。 5.“住房保障支出”科目486万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。 2022年部门财务收支预算总表编制部门：中共上海市市级机关工作委员会单位：元本年收入项目本年支出预算数项目预算数一、财政拨款收入 46,107,480 一、一般公共服务支出 38,181,993 1. 一般公共预算资金 46,107,480 二、教育支出 4,803,650 2. 政府性基金三、社会保障和就业支出 3,269,312 3. 国有资本经营预算四、卫生健康支出 1,393,028 4,140,000 五、住房保障支出 4,855,773 二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 2,256,276 52,503,756 支出总计 52,503,756 2022年部门收入预算总表编制部门：中共上海市市级机关工作委员会单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入事业收入项 201 38,181,993 35,435,717 490,000 2,256,276 党委办公厅（室）及相关机构事务 38,181,993 35,435,717 490,000 2,256,276 490,000 2,256,276 31 201 31 01 行政运行 20,569,099 20,569,099 201 31 02 一般行政管理事务 7,155,250 7,155,250 201 31 50 事业运行 10,005,988 7,259,712 201 31 99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 451,656 451,656 教育支出 4,803,650 1,153,650 3,650,000 其他教育支出 4,803,650 1,153,650 3,650,000 其他教育支出 4,803,650 1,153,650 3,650,000 社会保障和就业支出 3,269,312 3,269,312 行政事业单位养老支出 3,269,312 3,269,312 205 99 205 99 99 208 其他收入一般公共服务支出 201 205 事业单位经营收入 208 05 208 05 01 行政单位离退休 531,456 531,456 208 05 02 事业单位离退休 136,392 136,392 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,719,376 1,719,376 项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入类款项 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 859,688 859,688 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 22,400 22,400 卫生健康支出 1,393,028 1,393,028 行政事业单位医疗 1,363,028 1,363,028 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 1,035,747 1,035,747 210 11 02 事业单位医疗 327,281 327,281 210 99 其他卫生健康支出 30,000 30,000 210 99 其他卫生健康支出 30,000 30,000 住房保障支出 4,855,773 4,855,773 住房改革支出 4,855,773 4,855,773 99 221 221 02 221 02 01 住房公积金 2,160,573 2,160,573 221 02 03 购房补贴 2,695,200 2,695,200 52,503,756 46,107,480 合计事业收入 4,140,000 事业单位经营收入其他收入 2,256,276 2022年部门支出预算总表编制部门：中共上海市市级机关工作委员会单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计 201 38,181,993 26,297,401 11,884,592 党委办公厅（室）及相关机构事务 38,181,993 26,297,401 11,884,592 19,956,344 612,755 31 201 31 01 行政运行 20,569,099 201 31 02 一般行政管理事务 7,155,250 201 31 50 事业运行 10,005,988 201 31 99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 205 99 205 99 项目支出一般公共服务支出 201 205 基本支出项 99 208 7,155,250 6,341,057 3,664,931 451,656 451,656 教育支出 4,803,650 4,803,650 其他教育支出 4,803,650 4,803,650 其他教育支出 4,803,650 4,803,650 社会保障和就业支出 3,269,312 3,077,052 192,260 行政事业单位养老支出 3,269,312 3,077,052 192,260 169,860 208 05 208 05 01 行政单位离退休 531,456 361,596 208 05 02 事业单位离退休 136,392 136,392 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,719,376 1,719,376 项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计类款项 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 859,688 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 22,400 210 基本支出项目支出 859,688 22,400 卫生健康支出 1,393,028 1,363,028 行政事业单位医疗 1,363,028 1,363,028 30,000 210 11 210 11 01 行政单位医疗 1,035,747 1,035,747 210 11 02 事业单位医疗 327,281 327,281 210 99 其他卫生健康支出 30,000 30,000 210 99 其他卫生健康支出 30,000 30,000 99 221 住房保障支出 4,855,773 4,855,773 住房改革支出 4,855,773 4,855,773 221 02 221 02 01 住房公积金 2,160,573 2,160,573 221 02 03 购房补贴 2,695,200 2,695,200 52,503,756 35,593,254 合计 16,910,502 2022年部门财政拨款收支预算总表编制部门：中共上海市市级机关工作委员会单位：元财政拨款支出财政拨款收入项目预算数项目合计一般公共预算 46,107,480 一、一般公共服务支出 35,435,717 35,435,717 二、政府性基金二、教育支出 1,153,650 1,153,650 三、国有资本经营预算三、社会保障和就业支出 3,269,312 3,269,312 四、卫生健康支出 1,393,028 1,393,028 五、住房保障支出 4,855,773 4,855,773 46,107,480 46,107,480 一、一般公共预算资金收入总计 46,107,480 支出总计政府性基金预算国有资本经营预算 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表编制部门：中共上海市市级机关工作委员会单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计 201 35,435,717 26,297,401 9,138,316 党委办公厅（室）及相关机构事务 35,435,717 26,297,401 9,138,316 19,956,344 612,755 31 201 31 01 行政运行 20,569,099 201 31 02 一般行政管理事务 7,155,250 201 31 50 事业运行 7,259,712 201 31 99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 205 99 205 99 项目支出一般公共服务支出 201 205 基本支出项 99 208 7,155,250 6,341,057 918,655 451,656 451,656 教育支出 1,153,650 1,153,650 其他教育支出 1,153,650 1,153,650 其他教育支出 1,153,650 1,153,650 社会保障和就业支出 3,269,312 3,077,052 192,260 行政事业单位养老支出 3,269,312 3,077,052 192,260 169,860 208 05 208 05 01 行政单位离退休 531,456 361,596 208 05 02 事业单位离退休 136,392 136,392 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,719,376 1,719,376 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出类款项 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 859,688 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 22,400 210 项目支出 859,688 22,400 卫生健康支出 1,393,028 1,363,028 行政事业单位医疗 1,363,028 1,363,028 30,000 210 11 210 11 01 行政单位医疗 1,035,747 1,035,747 210 11 02 事业单位医疗 327,281 327,281 210 99 其他卫生健康支出 30,000 30,000 210 99 其他卫生健康支出 30,000 30,000 99 221 住房保障支出 4,855,773 4,855,773 住房改革支出 4,855,773 4,855,773 221 02 221 02 01 住房公积金 2,160,573 2,160,573 221 02 03 购房补贴 2,695,200 2,695,200 46,107,480 35,593,254 合计 10,514,226 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表编制部门：中共上海市市级机关工作委员会单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计合计基本支出项目支出 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：中共上海市市级机关工作委员会单位：元项目国有资本经营预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计合计基本支出项目支出 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制部门：中共上海市市级机关工作委员会单位：元项目一般公共预算基本支出部门预算经济分类科目编码经济分类科目名称类合计人员经费工资福利支出 28,626,687 28,626,687 公用经费款 301 301 01 基本工资 3,515,790 3,515,790 301 02 津贴补贴 15,867,924 15,867,924 301 03 奖金 243,781 243,781 301 07 绩效工资 2,352,528 2,352,528 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,719,376 1,719,376 301 09 职业年金缴费 859,688 859,688 301 10 职工基本医疗保险缴费 1,056,140 1,056,140 301 11 公务员医疗补助缴费 306,888 306,888 301 12 其他社会保障缴费 35,799 35,799 301 13 住房公积金 2,160,573 2,160,573 301 99 其他工资福利支出 508,200 508,200 商品和服务支出 5,979,679 5,979,679 584,100 584,100 302 302 01 办公费项目一般公共预算基本支出部门预算经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款 302 02 印刷费 210,000 210,000 302 04 手续费 500 500 302 06 电费 45,000 45,000 302 07 邮电费 295,000 295,000 302 09 物业管理费 917,787 917,787 302 11 差旅费 82,000 82,000 302 12 因公出国（境）费用 340,000 340,000 302 13 维修（护）费 386,017 386,017 302 14 租赁费 959,803 959,803 302 15 会议费 250,000 250,000 302 16 培训费 50,045 50,045 302 17 公务接待费 50,000 50,000 302 26 劳务费 35,000 35,000 302 27 委托业务费 160,000 160,000 302 28 工会经费 386,587 386,587 302 29 福利费 319,680 319,680 302 31 公务用车运行维护费 169,000 169,000 项目一般公共预算基本支出部门预算经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款 302 39 其他交通费用 629,160 629,160 302 99 其他商品和服务支出 110,000 110,000 对个人和家庭的补助 497,988 497,988 303 303 01 离休费 481,668 481,668 303 02 退休费 16,320 16,320 资本性支出 488,900 488,900 310 310 02 办公设备购置 443,200 443,200 310 03 专用设备购置 45,700 45,700 合计 35,593,254 29,124,675 6,468,579 部门“三公”经费和机关运行经费预算表编制部门：中共上海市市级机关工作委员会单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 55.90 34.00 5.00 16.90 购置费运行费 16.90 362.90 其他相关情况说明一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为55.90万元，比2021年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费34.00万元，比2021年预算持平。（二）公务用车购置及运行费16.90万元，比2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算持平；公务用车运行费16.90万元，比2021年预算持平。（三）公务接待费5.00万元。比2021年预算持平。二、机关运行经费预算 2022年中共上海市市级机关工作委员会（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为362.90万元。三、政府采购预算情况 2022年本部门政府采购预算82.07万元，其中：政府采购货物预算31.07万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算 51万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为16万元。四、预算绩效情况按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 21个，涉及项目预算资金1573.52万元。项目经费情况说明两新组织基层党组织工作经费一、项目概述根据中央和市委对脱钩后行业协会商会党建工作的总体部署，切实加强对归口行业协会商会的领导，促进行业协会商会健康发展。加强社会组织党建工作的要求，创新各种方式方法推进社会组织党的组织和党的工作有效覆盖，拓展社会组织党组织和党员发挥作用的途径，加强归口社会组织党建建设，及时总结社会组织党建工作规律和典型案例，以典型示范引领社会组织党建工作。二、立项依据《中共中央办公厅印发<关于加强社会组织党的建设工作的意见>（试行）的通知》、《关于本市贯彻<关于加强社会组织党的建设工作的意见（试行）>的实施意见》及相关实施意见、《上海市行业协会商会与行政机关脱钩第一批试点总体方案》、《关于市级行业协会商会与行政机关脱钩后党建工作管理体制调整的办法（试行）》的通知三、实施主体上海两新组织党建服务中心四、实施方案 1、协助市级机关党工委做好下属社会组织党建日常服务，及其他由工委交办的党建服务工作。2、协助市级机关党工委做好下属社会组织党建基础工作。3、协助市级机关党工委做好下属社会组织的党建宣传及信息服务工作4、协助下属社会组织党委加强协会党组织能力建设。五、实施周期 2022年1月1日-2022年12月31日六、年度预算安排年度预算总金额174万元七、绩效目标详见单位的项目绩效目标表授课费项目一、项目概述日常教师授课费、学期期末教师津贴等与聘用授课教师相关的费用支出。二、立项依据根据学校教学发展安排。三、实施主体上海市市级机关老干部大学。四、实施方案以教师的业务素质为保障，以老年教育课程需要为导向，结合老师的专业特长，设计出老年人满意的教学方式和服务模式，实现当代老年人提升生活质量的学习方式；培养优秀教师，稳定教师队伍，努力建设一支结构合理、数量充足、人员稳定的师德好、素质高、业务精的专业教师队伍。五、实施周期 2022年1月1日-2022年12月31日六、年度预算安排 2022年财政拨款预算金额97.20万元。七、绩效目标详见单位的项目绩效目标表机关干部培训费项目经费情况说明一、项目概述上海市市级机关教育培训中心主要职能是承担上海市市级机关和国务院各委及各省市驻沪办事处、处级党员培训；完成市级机关工作党委赋予的党员发展对象等各类培训任务。二、立项依据上海市市级机关教育培训中心主要职能是承担上海市市级机关和国务院各委及各省市驻沪办事处、处级党员培训；完成市级机关工作党委赋予的党员发展对象等各类培训任务。三、实施主体上海市市级机关教育培训中心四、实施方案根据年度培训计划，安排发展对象培训和积极分子培训班各10期。五、实施周期 2022年1月1日-2022年12月31日六、年度预算安排年度预算安排总金额64.5万元。七、绩效目标详见单位的项目绩效目标表