82-2019年县幼儿园预算公开.docx

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县幼儿园 2019 年部门预算公开 1 目录 第一部分 县幼儿园单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于县幼儿园 2019 年收支预算情况的总体说明 二、关于县幼儿园 2019 年收入预算情况说明 三、关于县幼儿园 2019 年支出预算情况说明 2 四、关于县幼儿园 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说 明 五、关于县幼儿园 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于县幼儿园 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于县幼儿园 2019 年项目支出情况说明 八、关于县幼儿园 2019 年一般公共预算“三公”经费预算 情况说明 九、关于县幼儿园 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 县幼儿园单位概况 一、主要职能 适应新型城镇化建设，按照深化教育领域综合改革的新 要求，进一步完善免费教育政策体系，统筹设计城乡一体化 的学前教育经费保障机制，让每一个适龄幼儿园都能免费入 园。 二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看，县幼儿园的部门预算包括：县幼儿 园本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。 3 县幼儿园本级下设 1 个处室，分别是：乌鲁木齐县幼儿 园。 本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 0 家,事 业单位 3 家，纳入县幼儿园 2019 年部门预算编制范围的二 级预算单位包括： 1.乌鲁木齐县幼儿园 2.乌鲁木齐县板房沟镇八家户幼儿园 3.乌鲁木齐县板房沟镇合胜幼儿园 县幼儿园编制数 17 人，实有人数 15 人，其中：在职 15 人, 增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2019 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：县幼儿园 收 项 目 财政拨款（补助） 单位：万元 入 支 预算数 496.33 功能分类 出 预算数 201 一般公共服务支出 4 一般公共预算 496.33 政府性基金预算 202 外交支出 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 475.27 21.06 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 496.33 小 单位上年结余（不包括国 入 总 计 496.33 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 计 496.33 支 出 合 计 496.33 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：县幼儿园 单位：万元 5 功能分类科目 政 编码 府 性 功能分类科目名 称 类 款 总 计 一般公共 预算拨款 项 基 金 预 算 拨 款 205 205 02 205 02 01 475.27 475.27 普通教育 475.27 475.27 学前教育 475.27 475.27 21.06 21.06 21.06 21.06 21.06 21.06 496.33 496.33 社会保障和就业 208 208 教育支出 支出 行政事业单位离 05 退休 单位 财 上年 政 用事 结余 业基 （不 专 事 事业 户 业 单位 其他 金弥 包括 管 收 经营 收入 补收 国库 理 入 收入 支差 集中 额 支付 资 金 额度 结余） 机关事业单位基 208 05 05 本养老保险缴费 支出 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 6 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：县幼儿园 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 02 205 02 01 208 208 05 208 05 基本支出 项目支出 教育支出 475.27 271.77 203.50 普通教育 475.27 271.77 203.50 学前教育 475.27 271.77 203.50 社会保障和就业支出 21.06 21.06 行政事业单位离退休 21.06 21.06 21.06 21.06 项 205 205 合计 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 7 合计 496.33 292.83 203.50 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：县幼儿园 单位：万元 财政拨款收入 项 目 合计 财政拨款支出 功 能 分 类 财政拨款（补助） 496.33 201 一般公共服务支出 一般公共预算 496.33 202 外交支出 政府性基金预算 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 475.27 475.27 8 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒 208 社会保障和就业支出 支出 209 社会保险基金支出 21.06 21.06 496.33 496.33 496.33 496.33 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等 221 住房保障支出 支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理 227 支出预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 496.33 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 496.33 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：县幼儿园 单位：万元 项目 功能分类科目 功能分类科目名称 一般公共预算支出 小计 基本支出 项目支出 9 编码 类 款 项 205 205 02 205 02 01 208 208 05 208 05 05 教育支出 475.27 271.77 203.50 普通教育 475.27 271.77 203.50 学前教育 475.27 271.77 203.50 社会保障和就业支出 21.06 21.06 行政事业单位离退休 21.06 21.06 21.06 21.06 496.33 292.83 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 合计 203.50 备注：无内容应公开空表并说明情况。 10 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：县幼儿园 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类 科目编码 类 经济分类科目名称 小计 人员经费 工资和福利支出 247.69 247.69 公用经费 款 301 301 01 基本工资 50.95 50.95 301 02 津贴补贴 14.82 14.82 301 03 奖金 31.25 31.25 301 06 伙食补助费 19.87 19.87 301 07 绩效工资 36.75 36.75 301 08 21.06 21.06 301 10 职工基本医疗保险缴费 32.93 32.93 301 11 公务员医疗补助缴费 7.32 7.32 301 12 其他社会保障缴费 2.1 2.1 301 13 住房公积金 15.88 15.88 301 99 其他工资和福利支出 14.76 14.76 机关事业单位基本养老保险缴 费 11 302 商品和服务支出 29.72 29.72 302 08 取暖费 23.91 23.91 302 28 工会经费 1.29 1.29 302 29 福利费 2.96 2.96 302 99 其他商品和服务支出 1.56 1.56 对个人和家庭的补助支出 15.42 15.42 退休费 15.42 15.42 292.83 263.11 303 303 02 合计 29.72 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表七： 项目支出情况表 编制部门：县幼儿园 科 目 编 码 科目 单位：万元 项目名称 项目支 工资 商品和 对个 债 资 资 对 对 12 对 其 出合计 类 款 福利 服务支 人和 务 本 本 企 企 社 他 支出 出 家庭 利 性 性 业 业 会 支 的补 息 支 支 补 补 保 出 助 及 出 出 助 助 障 费 （ （ 基 用 基 基 金 支 本 本 补 出 建 建 助 设） 设） 项 205 教育支出 205 02 205 02 普通教育 01 学前教育 县幼儿园保 障机制经费 147.10 94.43 52.67 26.54 17.04 9.50 29.86 19.17 10.69 203.50 130.64 72.86 板房沟镇八 205 02 01 学前教育 家户幼儿园 保障机制经 费 板房沟镇合 205 02 01 学前教育 胜幼儿园保 障机制经费 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 13 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：县幼儿园 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 公务用车运行 置费 费 公务接待费 备注：县幼儿园 2019 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的 支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。 14 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：县幼儿园 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 15 合计 备注：县幼儿园 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出， 政府性基金预算支出情况表为空表。 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于县幼儿园 2019 年收支预算情况的总体说明 16 按照全口径预算的原则，县幼儿园 2019 年所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收支总预算 496.33 万元。 收入预算包括：一般公共预算 496.33 万元。 支出预算包括：教育支出 475.27 万元、社会保障和就 业支出 21.06 万元。 二、关于县幼儿园 2019 年收入预算情况说明 县幼儿园收入预算 496.33 万元，其中： 一般公共预算 496.33 万元，占 100%，比上年减少 677.94 万元，主要原因是基本、项目支出预算减少； 政府性基金预算未安排，较上年无增减变动，主要原因 是两年均未安排政府性基金预算。 三、关于县幼儿园 2019 年支出预算情况说明 县幼儿园 2019 年支出预算 496.33 万元，其中： 基本支出 292.83 万元，占 59%，比上年减少 208.33 万 元，主要原因是严格按照厉行节约开支的要求减少经费预算。 项目支出 203.50 万元，占 41%，比上年减少 397.61 万 元，主要原因是项目支出预算调减。 四、关于县幼儿园 2019 年财政拨款收支预算情况的总 体说明 17 2019 年财政拨款收支总预算 496.33 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括： 教育支出 475.27 万元，主要用于学前教育。 社会保障和就业支出 21.06 万元，主要用于机关事业单 位基本养老保险缴费支出。 五、关于县幼儿园 2019 年一般公共预算当年拨款情况 说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 县幼儿园 2019 年一般公共预算拨款基本支出 292.83 万 元，比上年执行数减少 329.64 万元，下降 52.96%。主要原 因是：当年人员调资及社保公积金缴费调整。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.教育支出（205 类）475.27 万元，占 95.76%。 2. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 208 类 ） 21.06 万 元 ， 占 4.24%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（205 类）普通教育（02 款）学前教育（01 18 项）:2019 年预算数为 475.27 万元，比上年执行数减少 583.74 万元，下降 55.12%，主要原因是：当年人员工资调 资及社保及公积金缴费调整。 2.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休 （05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）:2019 年预算数为 21.06 万元，比上年执行数增加 5.05 万元，增 长 31.54%，主要原因是：人员调资相应增加养老金调整。 六、关于县幼儿园 2019 年一般公共预算基本支出情况 说明 县幼儿园 2019 年一般公共预算基本支出 292.83 万元， 其中： 人员经费 263.11 万元，主要包括：基本工资 50.95 万 元、津贴补贴 14.82 万元、奖金 31.25 万元、伙食补助费 19.87 万元、绩效工资 36.75 万元、机关事业单位基本养老 保险缴费 21.06 万元、职工基本医疗保险缴费 32.93 万元、 公务员医疗补助缴费 7.32 万元、其他社会保障缴费 2.1 万 元、住房公积金 15.88 万元、其他工资福利支出 14.76 万元， 退休费 15.42 万元。 公用经费 29.72 万元，主要包括：取暖费 23.91 万元、 工会经费 1.29 万元、福利费 2.96 万元,其他商品和服务支 出 1.56 万元。 19 七、关于县幼儿园 2019 年项目支出情况说明 项目名称：乌鲁木齐县幼儿园学前教育保障机制经费 设立的政策依据：适应新型城镇化建设，按照深化教育 领域综合改革的新要求，进一步完善免费教育政策体系，统 筹设计城乡一体化的学前教育经费保障机制，让每一个适龄 幼儿园都能免费入园。 预算安排规模：关于印发《乌鲁木齐市实施 15 年免费 教育资金管理暂行办法的通知》乌财教【2017】117 号，文 件规定幼儿园保教费、伙食费 600 元/生/月、幼儿读本费 130 元/生/年，按照 9 个月计算，年报数据为：（266 人*600 元 *9 月+130 元*266 人）/10000=147.10 万元。 项目承担单位：乌鲁木齐县幼儿园 资金分配情况：全面普及农村学前三年免费教育，保障 幼儿园正常运转，具体开支范围：1、伙食费开支：购买符 合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙 食材料，保证二餐二点。2、幼儿读本费开支范围：幼儿读 本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光 盘。3、保教费开支范围：水电暖费、交通差旅费、邮电费、 图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买 低值易耗品、教师培训，以及聘请厨师等费用开支。 20 资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 项目名称：板房沟镇八家户幼儿园学前教育保障机制经 费 设立的政策依据：适应新型城镇化建设，按照深化教育 领域综合改革的新要求，进一步完善免费教育政策体系，统 筹设计城乡一体化的学前教育经费保障机制，让每一个适龄 幼儿园都能免费入园。 预算安排规模：关于印发《乌鲁木齐市实施 15 年免费 教育资金管理暂行办法的通知》乌财教【2017】117 号，文 件规定幼儿园保教费、伙食费 600 元/生/月、幼儿读本费 130 元/生/年，按照 9 个月计算，年报数据为：（48 人*600 元*9 月+130 元*48 人）/10000=26.54 万元。 项目承担单位：板房沟镇八家户幼儿园 资金分配情况：全面普及农村学前三年免费教育，保障 幼儿园正常运转，具体开支范围：1、伙食费开支：购买符 合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙 食材料，保证二餐二点。2、幼儿读本费开支范围：幼儿读 本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光 盘。3、保教费开支范围：水电暖费、交通差旅费、邮电费、 21 图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买 低值易耗品、教师培训，以及聘请厨师等费用开支。 资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 项目名称：板房沟镇合胜幼儿园学前教育保障机制经费 设立的政策依据：适应新型城镇化建设，按照深化教育 领域综合改革的新要求，进一步完善免费教育政策体系，统 筹设计城乡一体化的学前教育经费保障机制，让每一个适龄 幼儿园都能免费入园。 预算安排规模：关于印发《乌鲁木齐市实施 15 年免费 教育资金管理暂行办法的通知》乌财教【2017】117 号，文 件规定幼儿园保教费、伙食费 600 元/生/月、幼儿读本费 130 元/生/年，按照 9 个月计算，年报数据为：（54 人*600 月*9 月+130 元*54 人）/10000=29.86 万元。 项目承担单位：板房沟镇合胜幼儿园 资金分配情况：全面普及农村学前三年免费教育，保障 幼儿园正常运转，具体开支范围：1、伙食费开支：购买符 合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙 食材料，保证二餐二点。2、幼儿读本费开支范围：幼儿读 本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光 22 盘。3、保教费开支范围：水电暖费、交通差旅费、邮电费、 图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买 低值易耗品、教师培训，以及聘请厨师等费用开支。 资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 八、关于县幼儿园 2019 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明 县幼儿园 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元， 公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元， 其中：因公出国（境）费比上年增加 0 万元，主要原因是两 年均未安排此项预算；公务用车购置费为 0，未安排预算； 公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是两年均未安排此项 预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是两年均未安排此 项预算。 九、关于县幼儿园 2019 年政府性基金预算拨款情况说 明 县幼儿园 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 23 （一）机关运行经费情况 2019 年，县幼儿园本级及下属 0 家行政单位、0 家参公 管理事业单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 29.72 万元，比上年预算减少 14.17 万元，下降 32.89%。主 要原因是公用经费支出预算减少。 （二）政府采购情况 2019 年，县幼儿园及下属单位政府采购预算 0 万元，其 中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，县幼儿园及下属各预算单位占用使用 国有资产总体情况为 1.房屋 1800 平方米，价值 80 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 24 3.办公家具价值 80.45 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算 金额 203.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 25 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 乌鲁木齐县幼儿园 年度资金总额： 147.10 万元 其中：财政拨款 目 标 表 项目名称 乌鲁木齐县幼儿园学前教育保障机制经费 147.10 万元 其他资金 全面普及农村学前三年免费教育，保障幼儿园正常运转，具体开支范围：1、伙食费开支：购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、 项目总体目标 肉蛋奶等伙食材料，保证二餐二点。2、幼儿读本费开支范围：幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘。3、保教费开 支范围：水电暖费、交通差旅费、邮电费、图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买低值易耗品、教师培训，以及聘请厨师等费 用开支。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障机制经费资助标准-保教费 5400 元/生、年 保障机制经费资助标准-教材费 130 元/生、年 开始时间 2019 年 1 月 1 日 结束时间 2019 年 12 月 31 日 成本指标 项目完成指标 时效指标 数量指标 接受学前三年免费教育惠及幼儿人数 266 人 26 学前幼儿园教师数 12 人 农村学前三年免费教育幼儿园入园率 100% 国家通用语言覆盖率 100% 政策知晓率 ≥85% 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 指标 2： 生态效益指标 满意度指标 学生满意率 ≥85% 家长满意率 ≥85% 满意度指标 27 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 板房沟镇八家户幼儿园 年度资金总额： 26.54 万元 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 26.54 万元 乌鲁木齐县板房沟镇八家户幼儿园学前教育保障 机制经费 其他资金 全面普及农村学前三年免费教育，保障幼儿园正常运转，具体开支范围：1、伙食费开支：购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、 项目总体目标 肉蛋奶等伙食材料，保证二餐二点。2、幼儿读本费开支范围：幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘。3、保教费开 支范围：水电暖费、交通差旅费、邮电费、图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买低值易耗品、教师培训，以及聘请厨师等费 用开支。 一级指标 项目完成指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障机制经费资助标准-保教费 5400 元/生、年 保障机制经费资助标准-教材费 130 元/生、年 成本指标 28 开始时间 2019 年 1 月 1 日 结束时间 2019 年 12 月 31 日 时效指标 接受学前三年免费教育惠及幼儿人数 48 人 学前幼儿园教师数 6人 农村学前三年免费教育幼儿园入园率 100% 国家通用语言覆盖率 100% 政策知晓率 ≥85% 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 指标 2： 生态效益指标 29 满意度指标 学生满意率 ≥85% 家长满意率 ≥85% 满意度指标 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 30 预算单位 项目资金（万元） 板房沟镇合胜幼儿园 年度资金总额： 29.86 万元 项目名称 其中：财政拨款 29.86 万元 乌鲁木齐县板房沟镇合胜幼儿园学前教育保障机 制经费 其他资金 全面普及农村学前三年免费教育，保障幼儿园正常运转，具体开支范围：1、伙食费开支：购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、 项目总体目标 肉蛋奶等伙食材料，保证二餐二点。2、幼儿读本费开支范围：幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘。3、保教费开 支范围：水电暖费、交通差旅费、邮电费、图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买低值易耗品、教师培训，以及聘请厨师等费 用开支。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障机制经费资助标准-保教费 5400 元/生、年 保障机制经费资助标准-教材费 130 元/生、年 开始时间 2019 年 1 月 1 日 结束时间 2019 年 12 月 31 日 成本指标 项目完成指标 时效指标 接受学前三年免费教育惠及幼儿人数 54 人 学前幼儿园教师数 6人 数量指标 31 农村学前三年免费教育幼儿园入园率 100% 国家通用语言覆盖率 100% 政策知晓率 ≥85% 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 指标 2： 生态效益指标 满意度指标 学生满意率 ≥85% 家长满意率 ≥85% 满意度指标 32 33 （五）其他需说明的事项 本年度本单位无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定 额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的 补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待） 34 支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 新疆乌鲁木齐县幼儿园 2019 年 2 月 15 日 35