乌鲁木齐市达坂城区文化体育广播电视和旅游局2020年度部门决算公开说明.Doc.doc

乌鲁木齐市达坂城区文化体育广播电视和 旅游局2020年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占用情况说明 十一、预算绩效的情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 1．贯彻执行国家、自治区和市有关文化、体育、广播电视 和旅游工作的方针、政策和法律、法规；发展中国特色社会主 义文化，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，实施旅游 兴疆战略。 2.统筹文化事业、文化产业和旅游业振兴发展，拟定文化、 体育、广播电视和旅游发展中长期规划、年度计划，并组织实 施和监督检查；推进文化和旅游创新绿色融合发展。 3.推进文化、体育、广播电视、旅游体制改革，推动公共 文化、体育、广播电视、旅游服务体系建设；负责做好文化旅 游资源普查、保护和开发利用。 4.管理全区重大文化和旅游活动；指导重点文化和旅游设 施建设，组织文化和旅游整体形象推广；促进文化和旅游产业 对外交流、合作和市场推广，推动旅游区域合作，实施旅游市 场开发规划；指导重要文化旅游产品的开发及推广。 5.指导、管理文艺事业；指导文艺作品的创作、生产、评 论和研究，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、 具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺 术品种发展。 6.深入实施文化惠民工程，指导基层文化建设，统筹推进 基本公共文化服务标准化、均等化。 7.负责非物质文化遗产保护和研究，推动非物质文化遗产 的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 8.统筹规划文化和旅游产业，结合乡村振兴战略，推进文 化和旅游扶贫；负责做好文化旅游项目招商引资及储备立项申 报工作。 9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行 行业监管；推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化 和旅游市场；研究文化和旅游市场发展态势，引导文化和旅游 市场经营方向。 10.负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理， 指导文化 和旅游应急救援工作；负责文化和旅游行业安全生产监督管理 工作。 11.负责权限内一、二星级旅游饭店的评定、三星级旅游饭 店的初评，A级旅游景区的评定、AA级旅游景区的初评，S、SS 级滑雪场及一、二星级农家乐的评定；负责管理辖区旅游企业。 12.负责全区旅游统计及行业信息发布、 推进旅游信息化建 设工作。 13.指导统筹文物工作；负责文物保护管理、宣传等工作。 14.组织实施全区广播电视事业发展和改革；把握正确的舆 论导向和创作导向，做好广播电视宣传管理工作。 15.组织实施广播电视基础设施建设工作；负责广播电视 “村村通”覆盖、维护、管理工作。 16.组织实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准， 开展国民体质监测；负责组织开展和指导全区群众体育活动， 推动体育社会化；负责社会体育指导队伍建设工作； 17.负责组织参加和承办体育竞赛活动；指导体育运动队伍 建设，协调运动员社会保障工作； 18.承办区委、区人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市达坂城区文化体育广播电视和旅游局2020年度， 实有人数15人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员 0人。 从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市达坂城区文化体育广 播电视和旅游局部门决算包括：乌鲁木齐市达坂城区文化体育 广播电视和旅游局决算。单位无下属预算单位，下设3个科室， 分别是：综合办公室、财务室、党建室。 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度本年收入512.23万元，与上年相比，减少252.88 万元，降低33.05%，主要原因是:市旅游局拨入旅游景区市财政 奖补资金及各项补助费减少，所以本年收入减少。本年支出 618.06万元，与上年相比，增加189.63万元，增长44.26%，主 要原因是:拨付新疆达坂城西部歌城文化旅游产业园有限公司， 西部歌城项目草原补偿款及土地出让金增加，所以本年支出增 加。 二、收入决算情况说明 2020年度本年收入512.23万元，其中：财政拨款收入397.61 万元，占77.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位 上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入114.62万元，占22.38%。 三、支出决算情况说明 2020年度本年支出618.06万元，其中：基本支出180.80万 元，占29.25%；项目支出437.26万元，占70.75%；上缴上级支 出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属 单位补助支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入397.61万元，与上年相比，减少 176.52万元，降低30.75%，主要原因是：市旅游局拨入旅游景 区市财政奖补资金及各项补助费减少，所以财政拨款收入减少。 财政拨款支出494.97万元，与上年相比，增加246.02万元，增 长98.82%，主要原因是：拨付新疆达坂城西部歌城文化旅游产 业园有限公司，西部歌城项目草原补偿款及土地出让金增加， 所以财政拨款支出增加。 与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数213.29 万元，决算数397.61万元，预决算差异率86.42%，主要原因是： 追加文体广电旅游局，西部歌城建设项目多缴纳草场补偿款、 追加文体广电旅游局《达坂城区全域旅游规划（第二阶段成 果）》编制费用、追加文体局篮球场等建设项目经费。财政拨 款支出年初预算数213.29万元，决算数494.97万元，预决算差 异率132.06%，主要原因是:支付文体广电旅游局西部歌城建设 项目多缴纳草场补偿款、支付文体广电旅游局《达坂城区全域 旅游规划（第二阶段成果）》编制费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款支出494.97万元。按功能 分类科目项级科目公开，其中： 2010303机关服务5.66万元； 2070101行政运行23.52万元； 2070102一般行政管理事务5.57万元； 2070109群众文化48.63万元； 2070199其他文化和旅游支出271.62万元； 2070804广播85.82万元； 2070899其他广播电视支出8.20万元； 2079999其他文化体育与传媒支出28.26万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.70万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出173.89万元，其 中： 人员经费168.81万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关 事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、 奖励金。 公用经费5.08万元，包括：办公费、邮电费、维修（护） 费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和 服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比 上年减少0.19万元， 降低100.00%， 主要原因是本年无此项支出。 其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加 0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项支出；公务用 车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项支出；公务接待费 支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.19万元，降低100.00%， 主要原因是本年无此项支出。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本单位 无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出 国（境）0人次。 公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购 置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行 维护费开支内容包括本单位无此项支出。公务用车购置数0辆， 公务用车保有量0辆。 公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无此项支出。 单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。 与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初 预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要 原因是：本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00 万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本 年无此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00 万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项支出；公 务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异 率0.00%，主要原因是：本年无此项支出；公务接待费预算数 0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是： 本年无此项支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府 性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国 有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年度乌鲁木齐市达坂城区文化体育广播电视和旅游局 单位机关运行经费支出5.08万元，比上年减少4.88万元，降低 49.00%，主要原因是因为疫情原因的影响，导致日常办公经费 减少。 （二）政府采购情况 2020年度政府采购支出总额66.58万元，其中：政府采购货 物支出60.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务 支出6.33万元。 授予中小企业合同金额66.58万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额66.58万元，占政府采 购支出总额的100.00%。 （三）国有资产占用情况说明 截止2020年12月31日，单位共有房屋128.00（平方米）， 价值51.65万元。车辆3辆，价值42.57万元，其中：副部（省） 级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用 车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是： 单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、 单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十一、预算绩效的情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评 价项目10个，共涉及资金220.26万元。预算绩效管理取得的成 效：一是我单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。 充分认识到项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使 命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益, 实现项目绩效目标；二是我单位资金运行维护决策正确，资金 管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资 金的使用效率。三是我单位各项工作实施及资金使用情况均在 绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工 作运转，预算安排项目支出结合单位实际，在执行上是严格遵 守各项财经纪律，在项目资金的使用上严格参照专项资金使用 范围执行；四是在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完 成的同时，严格落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：一 是在项目实施过程中遇到资金指向性不明确，执行进度滞后问 题，建议在今后下达项目指标时能明确资金用途，规范项目资 金使用范围。二是未能将绩效评价结果运用到次年项目申请中， 出现绩效评价与项目预算安排脱钩现象出现。下一步改进措施: 一是将绩效评价与预算资金安排相结合，这样可以提高资金使 用率；二是在今后工作中会严格按照拟定目标实施，确保资金 使用合理合法。 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 2020 年公共文化服务体系建设专项资金 乌鲁木齐市达坂城区文化体育广播电 视和旅游局 年初 预算 全年预算数 数 年度资金总 90 90 90 额 其中：当年财 90 90 90 政拨款 上年 0 0 结转资金 其他资金 0 0 乌鲁木齐市达坂城区文化体育广播电 视和旅游局本级（行政） 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 76.95 10 85.50% 8.55 76.95 — — 0 — — 0 — — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 在资金到位情况下，及时拨付 21 个行政 村农村文化建设经费；举办马拉松比赛；为乡 镇文化站、村文化室购置设备，确保开放正常； 对已安装健身路径检查维护。 年度 一级 二级 三级指标 指标 指标 指标 值 实际 完成 值 分值 得分 1 8.33 8.33 21 8.33 8.33 25 8.33 8.33 各项业务完成率（%） >=90 90 8.33 8.33 任务完成时限 （月 ） =12 12 8.33 8.33 公共文化服务体系建 设资金使用（万元） =90 76.95 8.35 7.14 切实保障人民群众基 本文化权益 >=90% 90% 15 15 提高群众的文化素养 和科学生活水平 >=90% 90% 15 15 90 10 10 100 97.34 举办比赛场次（场次） =1 数量 指标 产出 指标 绩 效 指 标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 效益 指标 满意 度指 标 社会 效益 指标 可持 续影 响力 指标 满意 度指 标 已及时拨付 21 个行政村农村文化建设经费；举办 马拉松比赛；为乡镇文化站、村文化室购置相关设备， 确保开放正常；对已安装健身路径检查维护。 农影、文化体育活动 =21 覆盖行政村个数（个） 覆盖文化站、文化室 >=25 个数（个） 服务对象满意度（%） =90 总分 偏差原因分 析及改进措 施 资金执行数 没有达到指 标 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 乌鲁木齐市达坂城区文化体育广播电 视和旅游局 年初 预算 全年预算数 数 年度资金总 35.78 35.78 额 其中：当年 35.78 35.78 财政拨款 上年 0 0 结转资金 其他资金 0 0 乌鲁木齐市达坂城区文化体育广播电 视和旅游局本级（行政） 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 28.26 10 78.98% 7.90 28.26 — — 0 — — 0 — — 预期目标 年度 总体 目标 绩 效 指 标 实际完成情况 积极按照上级要求做好日常发射机的维 按照上级要求做好日常发射机的维护及检修，确保 护及检修，确保广播电视信号正常，收听、收 广播电视信号正常，收听、收视效果良好全年没有发 视效果良好；改善基层公共文化体育设施条件， 生安全播出事故；我局也积极改善基层公共文化体育 保障广电群众观看电视、进行文化鉴赏、开展 设施条件，保障广电群众观看电视、进行文化鉴赏、 文化体育活动等基本文化权益。 开展文化体育活动等基本文化权益。 实际 一级 二级 年度指 偏差原因分析 三级指标 完成 分值 得分 指标 指标 标值 及改进措施 值 广播电视节目覆盖区 =8 个 8个 5 5 域（地域个数） 数量 广播电视综合人口覆 >=1 1 10 10 指标 盖率 公共文化体育基础设 =1 个 1个 5 5 施、设备购置数 质量 广播电视安全播出工 =24 小 24 小 5 5 指标 作 时 时 产出 时效 广播经费完成时效 =12 月 12 月 5 5 指标 指标 该资金已列为 2020 年公共文 公共文化体育设施设 =90 万 0 万 10 0 化服务体系建 备购置经费 元 元 设专项资金使 成本 用 指标 采购网闸终端设备、 =35.78 28.26 资金执行数没 建设数据采集系统、 10 7.9 万元 万元 有达到指标 设备维护、电费 社会 =有效 有效 效益 群众文化素养 15 15 提升 提升 指标 效益 可持 指标 续影 基层公共文化服务水 =长期 长期 15 15 响力 平稳步提升 指标 满意 满意 群众对基层公共文化 度指 度指 =≥90% 90 10 10 服务满意度 标 标 总分 100 85.8 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 办公设备及耗材购置费 乌鲁木齐市达坂城区文化体育广播电 视和旅游局 年初 预算 全年预算数 数 年度资金总 3.4 3.4 实施单位 乌鲁木齐市达坂城区文化体育广播电 视和旅游局本级（行政） 全年执行数 分值 执行率 得分 3.4 10 100.00% 10.00 额 其中：当年财 政拨款 上年 结转资金 3.4 3.4 3.4 — — 0 0 0 — — 0 0 0 — — 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 采购办公电脑 4 台（20000 元）根据工作 需要购买彩色打印机一台（3000 元），小型 打印机 2 台（2500 元），办公桌椅 2 套（3000 元），数码相机 1 台（8000），移动硬盘 5 个 已完成所有设备的相关采购工作，确保单位各项 （3000 元），优盘 15 个（2000 元）、多功能 工作顺利开展。 一体机 1 台（5000 元）、工作队办公用品及 耗材购置费 10000 元（打印纸、硒鼓、墨粉、 调换工作队队员生活用品）。确保单位各项工 作顺利开展。 年度 实际 一级 二级 偏差原因分析 三级指标 指标 完成 分值 得分 指标 指标 及改进措施 值 值 数量 指标 绩 效 指 标 实际完成情况 产出 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 效益 指标 满意 度指 标 社会 效益 指标 满意 度指 标 办公桌椅套数（套） =2 2 10 10 数码相机个数（个） =1 1 10 10 =20 20 5 5 =100 100 10 10 任务完成时间（个月） =12 12 5 5 办公设备及耗材购置 费（万元） 2.4 5 3 工作队办公费（万元） =1 1 5 5 受益人数（人） =26 26 30 30 受益人群满意度（%） >=95 95 10 10 100 98 优盘、移动硬盘个数 （个） 单位、工作队业务正 常开展 =4 总分 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 旅游业务经费 乌鲁木齐市达坂城区文化体育广播电 视和旅游局 年初 预算 全年预算数 数 年度资金总 7.17 7.17 实施单位 乌鲁木齐市达坂城区文化体育广播电 视和旅游局本级（行政） 全年执行数 分值 执行率 得分 7.17 10 100.00% 10.00 额 其中：当年财 政拨款 上年 结转资金 7.17 7.17 7.17 — — 0 0 0 — — 0 0 0 — — 其他资金 年度 总体 目标 绩 效 指 标 预期目标 实际完成情况 通过组织 2 次农家乐管理人员培训班；组 织辖区农家乐业主到米东区、乌鲁木齐县、昌 吉等乡村旅游发达地区参观学习；完成辖区景 区、农家乐安全生产、维稳、服务质量、标准 化建设等监督检查不少于 8 次，规范旅游市场 秩序，提高我区旅游服务水平。通过参加旅游 推介会（市旅游局每年组织 3 次）、冬季旅游 博览会、丝绸之路冰雪风情节等活动，举办各 类宣传活动，宣传达坂城旅游形象。 年度 一级 二级 三级指标 指标 指标 指标 值 完成辖区景区、农家 乐安全生产、维稳、 服务质量、标准化建 >=8 设等监督检查次数 数量 （次）） 指标 组织农家乐从业人员 >=1 培训、参观次数（次） 旅游推介宣传活动次 >=5 数（次） 质量 产出 工作计划完成率（%） =100% 指标 指标 全年旅游培训及行业 时效 =12 监督检查、宣传推介 指标 个月 工作任务完成时限 旅游培训及旅游市场 监督检查业务经费 =2 成本 （万元） 指标 旅游宣传活动经费 =8 （万元） 已完相关旅游培训及学习宣传。 共组织 2 次农 家乐管理人员培训班；组织辖区农家乐业主到米东区、 乌鲁木齐县、昌吉等乡村旅游发达地区参观学习；完 成辖区景区、农家乐安全生产、维稳、服务质量、标 准化建设等监督检查 8 次，规范旅游市场秩序，提高 我区旅游服务水平。通过参加旅游推介会（市旅游局 每年组织 3 次）、冬季旅游博览会、丝绸之路冰雪风 情节等活动，举办各类宣传活动，宣传达坂城旅游形 象。 实际 偏差原因分 完成 分值 得分 析及改进措 值 施 效益 指标 满意 度指 标 社会 效益 指标 满意 度指 标 8 5 5 1 10 10 5 10 10 100% 5 5 12 个 月 5 5 2 5 5 5.17 10 6.5 活动覆盖人数（人） =5 万 人 5万 人 30 30 游客满意率（%） >=95 95 10 10 100 96.5 总分 项目支出绩效自评表 因疫情原因， 未能及时全 面宣传 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 民族团结一家亲工作经费 乌鲁木齐市达坂城区文化体育广播电 视和旅游局 年初 预算 全年预算数 数 年度资金总 0.29 0.29 额 其中：当年财 0.29 0.29 政拨款 上年 0 0 结转资金 其他资金 0 乌鲁木齐市达坂城区文化体育广播电 视和旅游局本级（行政） 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 0.29 10 100.00% 10.00 0.29 — — 0 — — 0 — — 0 预期目标 年度 总体 目标 2020 年度开展民族团结一家亲联谊活动 2020 年度开展民族团结一家亲联谊活动 4 次， 不少于 4 次，慰问活动覆盖人群不少于 40 人， 慰问活动覆盖人群 30 人，保证民族团结工作有序推进， 保证民族团结工作有序推进，促进各民族之间 促进各民族之间感情大融合。 感情大融合。 实际 偏差原因分 一级 二级 年度指 三级指标 完成 分值 得分 析及改进措 指标 指标 标值 值 施 数量 指标 绩 效 指 标 实际完成情况 产出 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 效益 指标 满意 度指 标 社会 效益 指标 满意 度指 标 l 联谊活动次数（次） >=4 慰问工作队社区居民 人次（人次） 民族团结一家亲工作 完成率 工作完成时间（月） 4 10 10 >=30 30 10 10 >=95% 95% 10 10 =12 个 月 12 个 月 10 10 民族团结一家亲工作 经费（元） =15000 2909 10 1.9 活动覆盖人数（人） =70 人 70 人 30 30 结亲对象满意度 >=95% 95% 10 10 100 91.9 总分 因疫情原因， 各项活动均 在线上进行， 仅年初进行 线下活动 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 群众文化体育活动及骨干培训 乌鲁木齐市达坂城区文化体育广播电 视和旅游局 实施单位 乌鲁木齐市达坂城区文化体育广播电 视和旅游局本级（行政） 项目资金 （万元） 年初 预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 15 15 7.92 10 52.80% 5.28 15 15 7.92 — — 0 0 0 — — 0 0 0 — — 年度资金总 额 其中：当年财 政拨款 上年 结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 绩 效 指 标 实际完成情况 我局计划对回族花儿演唱、哈萨克族传统 鹰舞表演、石头画及群众广泛喜爱的广场舞等 进行培训，充分发挥基层文化骨干的带头作用， 营造我区文化发展的良好氛围，对基层文化骨 举办了达坂城区 2020 年三级社会体育指导员培训 干及文化能人加强培训力度，培养出符合我区 班，此次培训学员 42 人、培训课程有：体育法、全民 文化发展现状及民族特点的骨干人才 ；拟计 健身条例、广场舞、健身气功、柔力球等。疫情期间利 划举办全区“迎新春文艺演出”、？“社火 用微信平台推广新疆第四季居家云健身系列活动。疫情 节”、？全区红歌比赛、“5.19 旅游日”文 期间，全力做好疫情防控工作。加大互联网+健身指导 艺演出、“新年音乐会”等活动，以文化提升 模式与实践，加大线上健身项目研发与推广力度，开展 旅游内涵，以各类丰富多彩的文化活动丰富干 居家健身知识和健身方法的宣传。在严格落实疫情防控 部群众生活，增强地区影响力，助推区域经济 措施和满足安全生产要求的条件下，稳妥有序适时开展 发展。为推进达坂城区群众体育运动开展，举 室内、外体育健身活动。平衡线上线下健身活动持续发 办篮球赛、广播体操比赛、自行车赛、马拉松 力，满足不同人群健身健康需求。 赛等 4 场次，举办培训 2 场次；预计参加各类 比赛 4 场次，参加各类培训 2 场次。通过活动， 提升群众参与率、增强体质。 年度 实际 一级 二级 偏差原因分析 三级指标 指标 完成 分值 得分 指标 指标 及改进措施 值 值 各类活动、比赛总场 >=6 6 10 10 数量 次（场次） 指标 文化、体育培训次数 >=5 5 5 5 （次） 产出 指标 质量 指标 群众文体活动完成率% =100 100 5 5 培训任务完成率% =100 100 10 10 时效 指标 各类活动及培训完成 时间（月） 文化骨干、体育指导 员等各类业务培训经 费（万元） 群众文化体活动演出 设备、场地布置及体 育比赛购买奖品等 （万元） =12 12 10 10 =5 3.96 5 3.96 =10 3.96 5 1.98 =5 5 30 30 90 10 10 100 91.22 成本 指标 效益 指标 满意 度指 标 社会 效益 指标 满意 度指 标 受益人数（万人） 受益人群满意率（%） >=90 总分 因疫情原因， 未能安排相关 培训 因疫情原因， 文体活动未能 举办，影响资 金执行进度 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 日常工作经费 乌鲁木齐市达坂城区文化体育广播电 视和旅游局 年初 预算 全年预算数 数 年度资金总 2.74 2.74 额 其中：当年 2.74 2.74 财政拨款 上年 0 0 结转资金 其他资金 年度 总体 目标 全年执行数 0 分值 执行率 得分 2.74 10 100.00% 10.00 2.74 — — 0 — — 0 — — 预期目标 实际完成情况 年末根据纪委、宣传部、政法委相关征订 要求，保质保量完成征订任务。通过读书看报， 使干部职工精神文化需要有保障，提升文化素 养。本年度在经费有保障的前提下，确保智能 访客和一键报警设备正常使用，做好单位内保 工作，维护社会稳定。网络的开通，确保全年 财务工作的正常开展，规范财务开支，减轻办 事人负担。 已完成相关工作。根据纪委、宣传部、政法委相 关征订要求，保质保量完成征订任务。通过读书看报， 使干部职工精神文化需要有保障，提升文化素养。本 年度智能访客和一键报警设备正常使用，做好了单位 内保工作，维护社会稳定。网络的开通，确保了全年 财务工作的正常开展，规范财务开支，减轻办事人负 担。 一级 指标 年度指标 值 实际完 成值 分值 得分 报刊种类（种） >=8 8 8.33 8.33 设备套数（套） =4 4 8.33 8.33 征订任务完成率 =100% 100% 8.33 8.33 =12 个月 12 个月 8.33 8.33 =16044 元 16044 元 8.33 8.33 报刊征订费 =11364. 2元 11364. 2元 8.35 8.35 覆盖人数（人） =26 人 26 人 30 30 服务对象满意度 >=95% 95% 10 10 100 100 二级 指标 数量 指标 绩 效 指 标 0 乌鲁木齐市达坂城区文化体育广播 电视和旅游局本级（行政） 实施单位 产出 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 效益 指标 满意 度指 标 社会 效益 指标 满意 度指 标 三级指标 工作任务完成时限 （月） 财政专线、智能访客 及一键报警、电子政 务网络使用费 总分 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 提前下达 2020 年美术馆 乌鲁木齐市达坂城区文化体育广播电 视和旅游局 年初 预算 全年预算数 数 年度资金总 44 44 额 其中：当年财 44 44 政拨款 上年 0 0 结转资金 其他资金 年度 总体 目标 0 文化馆（站）免费开放专项资金） 乌鲁木齐市达坂城区文化体育广播电 视和旅游局本级（行政） 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 28 10 63.64% 6.36 28 — — 0 — — 0 — — 0 预期目标 实际完成情况 2020 年度免费开放场馆、站、中心个数 要确保 8 个，且免费开放时间达到每天不少于 3 小时。根据当地实际情况，合理安排开放项 目，丰富居民文化生活。 年度 一级 二级 三级指标 指标 指标 指标 值 已完成相关文化中心开放。2020 年度免费开放场 馆、站、中心个数 8 个，且免费开放时间达到每天至少 4 小时。根据当地实际情况，合理安排开放项目，丰富 居民文化生活。 实际 偏差原因分析 完成 分值 得分 及改进措施 值 数量 指标 绩 效 指 标 公共图书馆 产出 指标 时效 指标 成本 指标 效益 指标 满意 度指 标 社会 效益 指标 满意 度指 标 文化馆个数（个） =1 1 8.33 8.33 文化站个数（个） =4 4 8.33 8.33 3 8.33 8.33 4 8.33 8.33 文化活动中心个数 =3 （个） 场馆、站、中心免费 >=4 开放时间（小时/天） 文化站、活动中心免 费开放经费（万元） =28 26 8.35 7.75 文化馆免费开放经费 （万元） =16 2 8.33 1.04 使用人次（人次） >=800 800 30 30 服务对象满意率（%） >=85 85 10 10 100 88.47 总分 因疫情原因， 只发放相关设 备设施，未确 定开放时间 因疫情原因， 未确定开放时 间 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 文体广电旅游局项目专项经费 乌鲁木齐市达坂城区文化体育广播电视 和旅游局 年初预 全年预算数 算数 年度资金总 285.53 285.53 额 其中：当年财 285.53 285.53 政拨款 上年 0 0 结转资金 其他资金 年度 总体 目标 0 乌鲁木齐市达坂城区文化体育广播 电视和旅游局本级（行政） 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 64.53 10 22.60% 2.26 64.53 — — 0 — — 0 — — 0 预期目标 实际完成情况 1、拨付“访惠聚”工作经费 12 万元，用于 开展“访惠聚”各项工作，推进社区发展；2、 退还西部歌城的多缴纳款，主要用于西部歌城外 墙装修保护等，以便尽快投入使用。 已完成相关费用拨付，推进各项工作发展。 一级 指标 二级 指标 数量 指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度指 标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 满意 度指 标 三级指标 开展文化旅游宣传 为社区居民办实事好 事 “访惠聚”工作队各项 任务完成率 项目完成时限 “访惠聚”工作队活 动经费 年度指 标值 实际 完成 值 分值 得分 >=5 次 5次 10 10 >=5 件 5件 10 10 >=95% 95% 10 10 =12 个 月 >=5000 元 12 个 月 5000 元 1000 元/ 年 10 10 10 10 15 15 提高居民年收入 >=1000 元/年 联谊活动覆盖人数 >=50 人 50 人 15 15 参与群众满意度 >=90% 90% 10 10 100 92.26 总分 项目支出绩效自评表 偏差原因分 析及改进措 施 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 文物保护工作经费 乌鲁木齐市达坂城区文化体育广播电 视和旅游局 年初 预算 全年预算数 数 年度资金总 1 1 额 其中：当年财 1 1 政拨款 上年 0 0 结转资金 其他资金 0 乌鲁木齐市达坂城区文化体育广播电 视和旅游局本级（行政） 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 1 10 100.00% 10.00 1 — — 0 — — 0 — — 0 预期目标 年度 总体 目标 绩 效 指 标 实际完成情况 全年根据单位职能，开展文物安全保护检 查不少于 192 次（重点是市级以上文保单 位）、利用遗产日进行宣传，确保辖区文物安 全，将历史文化传承下去，带动地方文化、旅 游事业发展。 年度 一级 二级 三级指标 指标 指标 指标 值 文物安全检查次数 >=120 数量 （次） 指标 检查文物个数（处） =25 产出 指标 效益 指标 满意 度指 标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 社会 效益 指标 满意 度指 标 已完成文物安全保护检查、日常宣传等工作。 实际 完成 值 分值 得分 120 10 10 25 10 10 文物工作完成率（%） =100% 100% 10 10 工作完成时限（月） =12 个月 12 个 月 10 10 文物保护工作经费 （万元） =1 1 10 10 受益群众人数（万人） =3 3 30 30 受益人群满意度 95% 10 10 100 100 总分 >=95% 偏差原因分 析及改进措 施 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所 取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有 关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括 财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事 业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资 金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》