林业科学院2020度部门决算公开表.xls

收入支出决算总表 部门：临沧市林业科学院 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 971.72 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 五、事业收入 5 0.00 六、经营收入 6 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 八、其他收入 8 74.00 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 1,045.72 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 164.29 30 1,210.02 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 决算总表 公开01表 金额单位：万元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 二、外交支出 32 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、科学技术支出 36 318.90 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、社会保障和就业支出 38 76.28 九、卫生健康支出 39 29.79 十、节能环保支出 40 0.00 十一、城乡社区支出 41 0.00 十二、农林水支出 42 191.22 十三、交通运输支出 43 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 十五、商业服务业等支出 45 0.00 十六、金融支出 46 0.00 十七、援助其他地区支出 47 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 十九、住房保障支出 49 24.22 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 二十三、其他支出 53 0.00 二十四、债务还本支出 54 0.00 二十五、债务付息支出 55 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 57 640.42 结余分配 58 0.00 年末结转和结余 59 569.60 60 1,210.02 本年支出合计 总计 。 部门：临沧市林业科学院 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年收入合计 1 1,045.72 206 科学技术支出 675.46 20603 应用研究 257.46 2060301 机构运行 257.46 20604 技术研究与开发 400.00 2060499 20699 2069999 其他技术研究与开发支出 其他科学技术支出 400.00 18.00 其他科学技术支出 18.00 208 社会保障和就业支出 76.28 20805 行政事业单位养老支出 76.28 2080502 事业单位离退休 32.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.73 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.25 210 卫生健康支出 29.79 21011 行政事业单位医疗 29.79 2101102 事业单位医疗 20.63 2101103 公务员医疗补助 8.26 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.90 213 农林水支出 239.97 21302 林业和草原 239.97 2130206 技术推广与转化 239.97 221 住房保障支出 24.22 22102 住房改革支出 24.22 2210201 住房公积金 24.22 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 小计 其中：教育收费 4 5 971.72 0.00 0.00 0.00 666.46 0.00 0.00 0.00 248.46 0.00 0.00 0.00 248.46 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 76.28 0.00 0.00 0.00 76.28 0.00 0.00 0.00 32.30 0.00 0.00 0.00 39.73 0.00 0.00 0.00 4.25 0.00 0.00 0.00 29.79 0.00 0.00 0.00 29.79 0.00 0.00 0.00 20.63 0.00 0.00 0.00 8.26 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 174.97 0.00 0.00 0.00 174.97 0.00 0.00 0.00 174.97 0.00 0.00 0.00 24.22 0.00 0.00 0.00 24.22 0.00 0.00 0.00 24.22 0.00 0.00 0.00 公开02表 金额单位：万元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 0.00 0.00 74.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：临沧市林业科学院 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年支出合计 1 640.42 206 科学技术支出 318.90 20603 应用研究 304.49 2060301 机构运行 304.49 20604 技术研究与开发 0.27 2060499 20699 2069999 其他技术研究与开发支出 其他科学技术支出 0.27 14.14 其他科学技术支出 14.14 208 社会保障和就业支出 76.28 20805 行政事业单位养老支出 76.28 2080502 事业单位离退休 32.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.73 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.25 210 卫生健康支出 29.79 21011 行政事业单位医疗 29.79 2101102 事业单位医疗 20.63 2101103 公务员医疗补助 8.26 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.90 213 农林水支出 191.23 21302 林业和草原 191.23 2130206 技术推广与转化 191.23 221 住房保障支出 24.22 22102 住房改革支出 24.22 2210201 住房公积金 24.22 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 378.75 261.67 0.00 0.00 248.46 70.44 0.00 0.00 248.46 56.03 0.00 0.00 248.46 56.03 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 14.14 0.00 0.00 0.00 14.14 0.00 0.00 76.28 0.00 0.00 0.00 76.28 0.00 0.00 0.00 32.30 0.00 0.00 0.00 39.73 0.00 0.00 0.00 4.25 0.00 0.00 0.00 29.79 0.00 0.00 0.00 29.79 0.00 0.00 0.00 20.63 0.00 0.00 0.00 8.26 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 191.23 0.00 0.00 0.00 191.23 0.00 0.00 0.00 191.23 0.00 0.00 24.22 0.00 0.00 0.00 24.22 0.00 0.00 0.00 24.22 0.00 0.00 0.00 公开03表 金额单位：万元 对附属单位补助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：临沧市林业科学院 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 971.72 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 971.72 年初财政拨款结转和结余 28 116.26 一、一般公共预算财政拨款 29 116.26 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 32 1,087.99 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 五、教育支出 37 0.00 0.00 六、科学技术支出 38 262.87 262.87 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 40 76.28 76.28 九、卫生健康支出 41 29.79 29.79 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 十二、农林水支出 44 178.56 178.56 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 十六、金融支出 48 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 十九、住房保障支出 51 24.22 24.22 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年支出合计 59 571.72 571.72 年末财政拨款结转和结余 60 516.26 516.26 61 62 63 总计 64 1,087.99 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 1,087.99 公开04表 金额单位：万元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：临沧市林业科学院 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 116.26 0.00 116.26 206 科学技术支出 14.14 0.00 14.14 20603 应用研究 0.00 0.00 0.00 2060301 机构运行 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.14 0.00 14.14 其他科学技术支出 14.14 0.00 14.14 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 2060499 20699 2069999 其他技术研究与开发支出 其他科学技术支出 210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 102.12 0.00 102.12 21302 林业和草原 102.12 0.00 102.12 102.12 0.00 102.12 2130206 技术推广与转化 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 4 5 6 7 8 971.72 378.75 592.97 571.72 378.75 666.46 248.46 418.00 262.87 248.46 248.46 248.46 0.00 248.46 248.46 248.46 248.46 0.00 248.46 248.46 400.00 0.00 400.00 0.27 0.00 400.00 0.00 400.00 0.27 0.00 18.00 0.00 18.00 14.14 0.00 18.00 0.00 18.00 14.14 0.00 76.28 76.28 0.00 76.28 76.28 76.28 76.28 0.00 76.28 76.28 32.30 32.30 0.00 32.30 32.30 39.73 39.73 0.00 39.73 39.73 4.25 4.25 0.00 4.25 4.25 29.79 29.79 0.00 29.79 29.79 29.79 29.79 0.00 29.79 29.79 20.63 20.63 0.00 20.63 20.63 8.26 8.26 0.00 8.26 8.26 0.90 0.90 0.00 0.90 0.90 174.97 0.00 174.97 178.56 0.00 174.97 0.00 174.97 178.56 0.00 174.97 0.00 174.97 178.56 0.00 24.22 24.22 0.00 24.22 24.22 24.22 24.22 0.00 24.22 24.22 24.22 24.22 0.00 24.22 24.22 公开05表 金额单位：万元 年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 项目支出 合计 基本支出结转 9 10 11 项目支出结转 项目支出结余 12 13 192.97 516.26 0.00 516.26 0.00 14.41 417.73 0.00 417.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 399.73 0.00 399.73 0.00 0.27 399.73 0.00 399.73 0.00 14.14 18.00 0.00 18.00 0.00 14.14 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.56 98.53 0.00 98.53 0.00 178.56 98.53 0.00 98.53 0.00 178.56 98.53 0.00 98.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：临沧市林业科学院 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 334.09 302 30101 基本工资 97.49 30201 30102 津贴补贴 44.64 30202 30103 奖金 0.00 30203 30106 伙食补助费 0.00 30204 30107 绩效工资 90.16 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 39.73 30206 30109 职业年金缴费 4.25 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 20.63 30208 30111 公务员医疗补助缴费 8.26 30209 30112 其他社会保障缴费 4.72 30211 30113 住房公积金 24.22 30212 30114 医疗费 0.00 30213 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 303 对个人和家庭的补助 32.30 30215 30301 离休费 0.00 30216 30302 退休费 32.30 30217 30303 退职（役）费 0.00 30218 30304 抚恤金 0.00 30224 30305 生活补助 0.00 30225 30306 救济费 0.00 30226 30307 医疗费补助 0.00 30227 30308 助学金 0.00 30228 30309 奖励金 0.00 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 代缴社会保险费 0.00 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 0.00 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 366.39 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 科目编 码 金额 12.36 310 办公费 3.67 31001 印刷费 0.00 31002 咨询费 0.00 31003 手续费 0.01 31005 水费 0.56 31006 电费 1.36 31007 邮电费 2.12 31008 取暖费 0.00 31009 物业管理费 0.00 31010 差旅费 2.64 31011 因公出国（境）费用 0.00 31012 维修(护)费 0.00 31013 租赁费 0.00 31019 会议费 0.00 31021 培训费 0.00 31022 公务接待费 0.00 31099 专用材料费 0.00 312 被装购置费 0.00 31201 专用燃料费 0.00 31203 劳务费 0.00 31204 委托业务费 0.00 31205 工会经费 0.00 31299 福利费 0.04 399 公务用车运行维护费 1.50 39906 其他交通费用 0.00 39907 税金及附加费用 0.00 39908 其他商品和服务支出 0.46 39999 债务利息及费用支出 0.00 国内债务付息 0.00 况。 国外债务付息 0.00 国内债务发行费用 0.00 国外债务发行费用 0.00 公用经费合计 公开06表 金额单位：万元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 0.00 房屋建筑物购建 0.00 办公设备购置 0.00 专用设备购置 0.00 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 信息网络及软件购置更新 0.00 物资储备 0.00 土地补偿 0.00 安置补助 0.00 地上附着物和青苗补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 公务用车购置 0.00 其他交通工具购置 0.00 文物和陈列品购置 0.00 无形资产购置 0.00 其他资本性支出 0.00 对企业补助 0.00 资本金注入 0.00 政府投资基金股权投资 0.00 费用补贴 0.00 利息补贴 0.00 其他对企业补助 0.00 其他支出 0.00 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 其他支出 0.00 费合计 12.36 部门：临沧市林业科学院 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 结转和结余 余情况。 本年收入 本年支出 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 8 9 10 11 项目支出结转 12 公开07表 金额单位：万元 余 项目支出结转和结余 项目支出结余 13 国有资本经营预算财政拨款收入支出决 部门：临沧市林业科学院 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政拨款收入支出决算表 结余情况。 公开08表 金额单位：万元 年末结转和结余 本年支出 3 合计 结转 结余 4 5 6 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费 部门：临沧市林业科学院 项 目 栏 次 行次 预算数 1 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 4.50 1．因公出国（境）费 3 0.00 2．公务用车购置及运行维护费 4 1.50 （1）公务用车购置费 5 0.00 （2）公务用车运行维护费 6 0.00 7 3.00 3．公务接待费 （1）国内接待费 — 8 — 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 5．国内公务接待批次（个） 16 — 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — （一）行政单位 23 — （二）参照公务员法管理事业单位 24 — （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：万元 决算统计数 2 — 1.50 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结 款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 部门：临沧市林业科学院 （一）部门概况 一、部门基本情况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 部门整体支出绩效自评情况 立情况 建设情况 支出情况 1.前期准备 2.组织实施 效自评情况 一、单位职能职责：1、负责全市林业科学研究，指导全市林业科技工作。2、负责林业产业化关键技术研发、成 ，植物新品种保护和研究；承担国内外林业新品种、新技术的引进、示范、推广工作。 3、负责编制全市林业科 广和科技普及工作；承担国家级、省级重大林业科技项目的申报争取及实施管理工作；负责全市有害生物对森林 责组织开展全市林业科技情报和学术交流活动。5、负责组织、指导林业科技体制改革和林业创新体系、林业技术 资及人才引进工作，组织实施有关国内国际学术交流与项目合作。二、临沧市林业科学院属全额拨款二级预算单 澳洲坚果研究所、核桃研究所、林业科学研究所（临沧市林业技术推广站）对外联络工作站；事业编制25名，20 制定了2020年工作计划，主要工作为：紧紧围绕“五大合作发展工程”（与中国林业科学研究院、中国热带农业 展工程)、“三大平台建设运用发展工程”（国家林业和草原局澳洲坚果工程技术研究中心、张守攻院士工作站、 等重点工程项目，做了大量艰苦细致、卓有成效的工作，年度绩效目标与部门职能职责相符，绩效指标明确。 2020年度本年收入1045.72万元，其中：财政拨款收入971.72万元；其他收入74万元；2020年度支出合计640.42万 1、认真落实临沧市财政局关于印发《临沧市预算决算公开实施细则》的通知（临财预发［2017］17号）、《中华 中，明确项目管理和实施的具体责任部门和责任人，优化支出结构，合理调配资金，确保资金运行安全、合规使 ；2、根据临沧市财政局关于对临沧市林业局部门2020年部门预算的批复通知临财预发[2020] 1 号，严格按照预 ；3、还结合林业具体工作实际情况，制定并实施了《临沧市林业科学院内部财务管理制度》等内部管理制度，使 按照“三公经费”只减不增的要求，减少不必要的支出，提高资金的使用效率。2020年三公经费支出较年初预算 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否 和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制， 召开绩效自评工作会议，安排部署相关事宜，收集资料，整理分析，同时做好项目科室之间沟通协调工作。 成立绩效自评小组，收集资料并审核，分析收集的资料并形成自评结论。 截至2020年12月底，《临沧澳洲坚果丰产栽培和采后标准化初加工示范与推广》项目实施区完成坡地逐年垒台完 导。项目区实施林下产业发展模式，完成澳洲坚果林下魔芋种植10余亩，芋头种植10余亩。全年完成澳洲坚果技 280余人。《金线兰（莲）林下高效栽培技术推广示范》项目正在实施中，金线莲种植半年采收，到2021年雨季初 务，科技服务人员到双江、沧源、凤庆、永德4县7个村开展科技服务，引进新品种2个，推广新技术2个，建立示 1020人次，发放技术资料1100份，带动农户389多户，培养基层技术骨干158人，帮助受援对象增收5000元。1.经 值增加1000元，带动5000亩，增加500万元；发展茶叶种植600亩，预计亩产值增加200万元；发展魔芋种植5亩， 务，力求把先进、适用的林业科技成果送到基层、送到农民手中，使林业科技更加贴近基层，让广大农民在家门 有效提高了农户科学管理的思想观念，并培养了一批科技明白人。3.生态效益：按照“生态发展产业化、产业发 理念。 由于项目资金有限，在推动林产业发展方面仅能起到示范作用，要切实解决科技支撑推动产业发展，还须持续市 无 高度重视，通过对项目自评，发现工作存在问题，逐项分析，并了解需要加强和需要整改的情况，让项目更加清 无 部门整体支出绩效自评表 部门： 临沧市林业科学院 目标 任务名称 编制预算时提出的2020年任务及 措施 项目2020年目标如下： 1.完成项目示范区选址、调查、确定实 施内容。2.撰写项目申报书，完成项目 报批。3.撰写项目合同和实施方案，签 订项目合同和合作协议。4.完成相关调 金 线 （ 兰 ） 莲 林 下 高 效 查记录 通过项目实施，已完成2020年目标。于 栽培技术推广示范 2020年6月完成项目示范区选址、调查 、确定实施内容，签订项目合作协议； 7月完成项目申报书，完成项目报批；8 月完成项目合同和实施方案，并签订项 目合同；9-12月完成相关调查记录。 职责履行良好 在永德县大雪山乡团山村大硝塘对200 亩澳洲坚果基地进行提质增效，具体开 临 沧 澳 洲 坚 果 丰 产 栽 培 展临沧澳洲坚果地方标准中丰产栽培、 和 采 后 标 准 化 初 加 工 示 果实采收与采后处理、澳洲坚果带壳果 初加工等技术在产业发展中的实际应用 范与推广 。亩产增加30%，并将标准化技术进行 积极的推广，辐射推广面积1000亩。 通过开展核桃、坚果提质增效技术、林 下种植业科技等培训，引领带动受援单 位种植业、养殖业等产业发展，加强产 业技能推广培训，培养核桃、坚果种植 2020 年 度 云 南 省 “ 三 区 能手和本土科技人才。加快贫困地区核 ”科技人才 桃、坚果及林下产业发展，建立示范点 ，强化丰产管理，实现依靠科技精准扶 贫，产业发展农民增收致富，为全市林 业产业发展提供强有力的科技支撑。 履职效益明显 经济效益 带动企业和农民增收 社会效益 优化资源配置，有利产业结构的调整 履职效益明显 生态效益 产业发展生态优化、降低森林火灾发生 社会公众或服务对象 满意度＞90% 满意度 预算配置科学 预算编制科学 预算编制依据充分、数据详实、结构优 化、细化可执行。基础信息完善、数据 更新及时、依据真实完整。项目预算整 合归类合理，目标明确，项目储备充分 、完整。 基本支出足额保障 严格按照《云南省省级预算单位基础信 息动态管理操作规程》的规定，及时对 人员、车辆、资产等信息进行动态更新 工作，确保基础信息数据的及时性、准 确性和完整性，保证基本支出预算无缺 口。 履行职责保障有力，确保重点任务完成 确保重点支出安排 目标。 严控“三公经费”支 按照“三公经费”只减不增的要求，减 少不必要的支出，提高资金的使用效率 出 。 严格预算执行 严格按年初制定方案执行预算 严控结转结余 严格控制结余结转数，按照《云南省省 级部门结转和结余资金管理暂行办法》 进行结余资金管理。 项目组织良好 项目有健全的管理机构作为保障并明确 实施主体责任，严格按照批复的项目支 出预算组织项目实施；加强部门内部资 金使用的监督检查，并在项目实施完成 后及时组织验收和总结，开展绩效自评 。 预算执行有效 “三公经费”节支增 按照“三公经费”只减不增的要求，减 少不必要的支出，提高资金的使用效率 效 。 管理制度健全 制定了《临沧市林业科学院财务管理办 法》，从制度上加强预算管理，确保经 费使用合法合理合规。根据项目支出情 况，制定完善资金管理办法，做到重点 项目支出均有法可依。制定项目实施方 案，严格预算执行，提前做好项目可行 性研究、评审等前期工作，切实加快资 金支出进度 信息公开及时完整 切实履行预决算公开的责任和义务，按 照规定的时限完成部门2020年预算信息 及“三公经费”预算的公开，并将预算 公开情况报主管部门。 预算管理规范 按《临沧市人民政府关于印发临沧市行 政事业单位国有资产管理办法的通知》 （临政办发（2010）239号）、《临沧 市人民政府关于印发临沧市市级行政事 业单位国有资产处置管理暂行办法的通 资产管理使用规范有 知》（临政办发（2010）240号）、《 临沧市财政局转发（关于进一步规范和 效 加强行政事业单位国有资产管理的指导 意见）的通知》（临财资发（2016）5 号）进行国有资产预算申报和管理，对 部门国有资产及时进行登记、管理、清 查，维护国有资产安全完整，实现合理 配置充分有效利用。 整体支出绩效自评表 公开11表 金额单位：万元 执行情况与年初 预算的对比 项目正在实施中，金线莲种植半年采收， 到2021年雨季初才开始种，目前无经济效 完成率100% 益。 2020年，在项目实施区完成坡地逐年垒台 完成100亩，澳洲坚果树体整形修剪、施 肥、病虫害防治40亩，并进行技术指导。 项目区实施林下产业发展模式，完成澳洲 完成率100% 坚果林下魔芋种植10亩，芋头种植10亩。 全年完成澳洲坚果技术培训服务100人次 ，完成项目合作企业资金拨付8万元整， 解决劳动力用工280人。 开展核桃、澳洲坚果提质增效技术培训， 平均亩产增加50公斤，亩产值增加1000元 ，带动5000亩，增加500万元；发展茶叶 种植600亩，预计亩产值增加200万元；发 展魔芋种植5亩，平均亩产1.2吨，亩产值 7000元，实现产值3.5万元。 2.社会效益：通过科技服务，力求把先进 、适用的林业科技成果送到基层、送到农 民手中，使林业科技更加贴近基层，让广 完成率100% 大农民在家门口享受到内容丰富、实用性 强的林业科技指导，让农民从中得到了科 技实惠，有效提高了农户科学管理的思想 观念，并培养了一批科技明白人。 3.生态效益：按照“生态发展产业化、产 业发展生态化”原则，实现产业发展，生 态优化的“绿水青山、金山银山”的发展 理念。 效果明显 效果明显 相关情况说明 效果明显 满意度100% 预算编制依据充分、数据详实、结构优化 、细化可执行。基础信息完善、数据更新 及时、依据真实完整。项目预算整合归类 合理，目标明确，项目储备充分、完整。 严格按照《云南省省级预算单位基础信息 动态管理操作规程》的规定，及时对人员 、车辆、资产等信息进行动态更新工作， 确保基础信息数据的及时性、准确性和完 整性，保证基本支出预算无缺口。 项目支出261.66万元占2020年总支出的 41.5% 履行职责和完成重 点任务得到有力保 障。 2020年“三公”经费预算支出4.5万元， 较上年减少1万元，其中：公务用车运行 2020年共计支出1.5 维护费1.5万元，较上年持平；公务接待 万元，没有超出年 初预算数。 费3万元，较上年减少1万元。 预算编制科学，符合年度项目管理要求。 完成年初预算设定 目标 保障项目较好的运转 结余资金561.26万 元 按照年内工作计划，优先保障重点支出工 完成年初预算设定 作内容，加大重点工作支出力度。 目标 2020年三公经费支出较年初预算节支 33.33%。 完成年初预算设定 目标 管理制度健全，保 已制定并实施了《临沧市林业科学院财务 障了主要职责的完 管理办法》等内控制度。 成。 2020年7月2日临沧市人民政府公众信息网 信息公开及时完整 上对2020年部门预算进行公开，并对项目 。 经费的安排、使用等重要事项作出说明。 全年按《临沧市人民政府关于印发临沧市 行政事业单位国有资产管理办法的通知》 （临政办发（2010）239号）、《临沧市 人民政府关于印发临沧市市级行政事业单 管理制度健全，保 位国有资产处置管理暂行办法的通知》（ 障了主要职责的完 临政办发（2010）240号）、《临沧市财 成。 政局转发（关于进一步规范和加强行政事 业单位国有资产管理的指导意见）的通知 》（临财资发（2016）5号）进行国有资 产核算和管理。 项目支出绩效自评报告（表） 部门：临沧市林业科学院 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 临沧澳洲坚果丰产栽培和采后标准化加工示范与推广 临沧市林业和草原局 实施单位 年初预算 全年预算数 全年执行数 数 100 55 年度资金总额 100 55 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成 通过在永德县大雪山乡团山村大硝塘对200亩澳洲坚果基地进行提 质增效，具体开展临沧澳洲坚果地方标准中丰产栽培、果实采收与采 年度总体 后处理、澳洲坚果带壳果初加工等技术在产业发展中的实际应用。对 项目实施区坡地逐年垒台，澳洲坚果对澳洲坚果树体进行整形修剪、 目标 施肥、病虫害防治，在项目区实施林下产业发展模式并进行技术指导 ，对林农及护林员等开展技术培训 一级指标 完成2020年度项目实施计划。 年度 指标值 实际 完成值 100 100 5 100 112 5 10 12 10 质量指标 指标1：按照由原临沧市质量技术监 督局发布的临沧市地方标准（临沧市 澳洲坚果地方标:[DB5309/T10.1DB5309/T10.10]）中的三个标准：《 临沧澳洲坚果：丰产栽培 [DB5309/T10.3—2018]》《临沧澳洲 坚果：果实采收与采后处理 [DB5309/T10.7—2018]》《临沧澳洲 坚果：带壳[DB5309/T10.9—2018]》 进行实施。 100% 100% 10 时效指标 指标1：按年度实施方案完成，资金 支出进度合理，完成项目合作企业资 金拨付8万元整。 100% 100% 10 指标1：通过项目实施，可在项目实 施3年后进入盛产期，预计每株产壳 经济效益指 果可达15公斤，按每亩20株计算，亩 标 产可达300公斤，具有良好的经济效 益，增加农户收入。 明显 明显 10 社会效益指 指标1：解决劳动力用工280余人次 标 明显 明显 10 明显 明显 10 二级指标 三级指标 数量指标 指标1：项目实施区坡地逐年垒台完 成100亩。 指标2：澳洲坚果树体整形修剪、施 肥、病虫害防治40余亩，并进行技术 指导，澳洲坚果技术培训服务100余 人。 指标3：项目区实施林下产业发展模 式，完成澳洲坚果林下魔芋种植10余 亩，芋头种植10余亩。 产出 指标 绩 效 指 标 分值 指标1：对绿化荒山荒坡、减少水土 生态效益指 冲刷流失，提高森林覆盖率具有良好 的作用，同时为发展生态林（农）业 标 打下良好的基础。 指标1：对绿化荒山荒坡、减少水土 生态效益指 冲刷流失，提高森林覆盖率具有良好 的作用，同时为发展生态林（农）业 标 明显 明显 10 明显 明显 10 ≥90% ≥90% 10 打下良好的基础。 可持续影响 指标1：通过项目实施，加快推进临 沧坚果标准化体系建设，提高坚果品 指标 质，为临沧坚果品牌打下基础 满意度 服务对象满 指标1：林农对澳洲坚果项目实施工 指标 意度指标 作满意度 其他需要说明的事项 总分 100 公开12表 金额单位：万元 采后标准化加工示范与推广 临沧市林业科学院 分值 10 — — — 实际完成情况 执行率 得分 55% 5.5 — — — 20年度项目实施计划。 分值 得分 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 偏差原因分析及改进 措施 10 10 10 9 10 10 100 94 良 项目支出绩效自评报告（表） 部门：临沧市林业科学院 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 金线（兰）莲林下高效栽培技术与推广 实施单位 临沧市林业和草原局 年初预算 全年预算数 数 70 年度资金总额 70 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 1.建成金线莲林下生态高效培育基地10亩，种植金线莲组培苗210万株 ，种植保存率达90%。辐射带动种植50亩。 年度总体 2.收获金线莲鲜品3450公斤，加工出干品345公斤。 3.采用现场操作培训、课堂讲授、分发技术资料等多种形式进行技术 目标 培训，组织培训1期，培训人数100人次以上，发放技术手册500册。组 织观摩学习100人次。 4.设立标志牌1块。 5.发表论文1-2篇。 一级指标 二级指标 三级指标 指标1：完成项目示范区选址 绩 效 指 标 产出 指标 指标2：撰写项目申报书 指标3：签订项目合作协议 指标4：撰写项目合同和实施方案 指标5：签订项目合同和实施方案 质量指标 指标1：年预算完成执行度（%） 时效指标 指标1：年预算完成执行度（%） 社会效益指 指标1：优化资源配置，有利产业结 构调整 标 数量指标 生态效益指 指标1：降低森林火灾发生 标 可持续影响 指标1：林下产业健康稳定发展可持 续影响 指标 满意度 服务对象满 指标1：林业科技推广示范项目参与 指标 意度指标 人员满意 其他需要说明的事项 总分 全年执行数 16 16 实际完成 1.完成项目示范区选址、调查、确定实施 2.撰写项目申报书，完成项目报批。 3.撰写项目合同和实施方案，签订项目合 4.完成相关调查记录 通过项目实施，已完成2020年目标。于20 确定实施内容，签订项目合作协议；7月完 成项目合同和实施方案，并签订项目合同 年度 指标值 实际 完成值 1 1 8 1 2 各1 各1 100% 100% 1 2 各1 各1 100% 100% 8 8 8 8 8 8 明显 明显 8 明显 明显 8 明显 明显 8 ≥90% ≥90% 10 分值 100 公开12表 金额单位：万元 高效栽培技术与推广 临沧市林业科学院 分值 执行率 得分 10 — — — 实际完成情况 11%% 1 — — — 目示范区选址、调查、确定实施内容。 目申报书，完成项目报批。 目合同和实施方案，签订项目合同和合作协议。 关调查记录 实施，已完成2020年目标。于2020年6月完成项目示范区选址、调查、 内容，签订项目合作协议；7月完成项目申报书，完成项目报批；8月完 同和实施方案，并签订项目合同；9-12月完成相关调查记录。 分值 得分 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100 91 偏差原因分析及改进 措施 良 项目支出绩效自评报告（表） 部门：临沧市林业科学院 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 临沧市科学技术局 年初预算 数 16 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 16 其他资金 预期目标 2020年度云南省三区科技人才 实施单位 全年预算数 全年执行数 34 18 16 16 0 16 实际完成 通过开展核桃、坚果提质增效技术、林下种植业（养殖业）科技等 培训，引领带动受援单位种植业、养殖业等产业发展，加强产业技能 年度总体 推广培训，培养核桃、坚果种植能手和本土科技人才。加快贫困地区 目标 核桃、坚果及林下产业发展，建立示范点，强化丰产管理，实现依靠 科技精准扶贫，产业发展农民增收致富，为全市林业产业发展提供强 有力的科技支撑。 一级指标 科技服务人员到双江、沧源、凤庆、永 种2个，推广新技术2个，建立示范基地2个 叶种植600多亩，开展技术咨询服务55次， 1020人次，发放技术资料1100份，带动农 帮助受援对象增收5000元。 年度 指标值 实际 完成值 二级指标 三级指标 分值 数量指标 指标1：开展服务7个村 7 7 10 质量指标 指标2：开展技术培训800人次 指标1：发放技术资料800份 700 800 1020 1100 10 10 时效指标 指标1：服务天数100天 100 50 10 16 16 10 2000 5000 10 200 389 10 100 100 10 100 100 10 ≥90% ≥90% 10 产出 指标 绩 效 指 标 指标1：项目资金16万元 成本指标 经济效益指 指标1：帮助受援对象增收5000元 标 社会效益指 指标1：带动农户200多户 标 效益 指标 生态效益指 指标1：产业发展生态优化 标 可持续影响 指标1：科技助推脱贫攻坚产业发展 指标 满意度 服务对象满 指标1：农民从中得到科技实惠 指标 意度指标 其他需要说明的事项 总分 100 公开12表 金额单位：万元 省三区科技人才 临沧市林业科学院 分值 10 — — — 实际完成情况 执行率 得分 47% 4.7 — — — 务人员到双江、沧源、凤庆、永德4县7个村开展科技服务，引进新品 广新技术2个，建立示范基地2个，为受援地区引进资金100万元发展茶 多亩，开展技术咨询服务55次，举办林业科技培训16场次，培训农民 ，发放技术资料1100份，带动农户389多户，培养基层技术骨干158人， 对象增收5000元。 分值 得分 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 90 偏差原因分析及改进 措施 由于受工作条件、时间 、资金等原因，多数情 况下服务天数只达到5060天左右，服务天数100 天未能达到要求。 良