2019年度辛集市和睦井乡人民政府部门决算公开.pdf

附件 1： 2019 部门决算公开文本二〇二〇年十月 2019 年度部门决算公开文本辛集市和睦井乡人民政府二〇二〇年十月目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2019 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、其他重要事项的说明第三部分名词解释第四部分 2019 年度部门决算报表第一部分部门概况一、部门职责根据《中国共产党农村基层组织工作条例》的规定，乡镇党委的主要工作职责是：（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡镇党员代表大会的决议。（二）讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。（三）领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。（四）加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。（六）领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。乡镇政府的主要职责是：（一）促进经济发展。1、搞好本乡镇产业发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，大力发展区域特色经济。为农民提供政策、信息等服务，促进农民脱贫致富。2、加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境，大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程。3、配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济合作组织（各种协会及中介组织）；配合农口部门做好农业技术推广和服务工作。（二）加强社会管理。1、加强乡村财政资金监督管理、农村合同管理及农民减负工作；做好乡村统计、审计等工作。2、做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作，加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作。3、推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。4、加强农村精神文明建设和生态文明村建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施。5、配合城建、自然资源部门做好乡村建设规划、保护耕地工作。6、配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。7、配合武装部做好征兵工作及民兵工作。8、配合环保部门做好保护环境、改善生态环境工作，提高资源利用率。9、配合交通部门完善道路硬化、加强公路养护。10、配合退役军人事务局，做好退役军人走访慰问、建档立卡、帮扶解困、就业服务等工作。（三）提供公共服务。1、组织乡村公共基础设施建设。2、配合教育科技、文体、卫生等部门搞好九年义务教育，普及推广科学技术，丰富农村文化生活，开展全民健身运动，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率，加强农村食品安全监管。3、配合农口部门做好农业技术服务和技术推广以及动物防疫工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。4、配合广播电视、电力、电信等部门，做好普及有线电视、电网改造工作，扩大通讯网络在农村的覆盖面。5、配合民政、残联部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作。6、配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。（四）维护农村稳定。1、做好社会治安综合治理工作，正确指导农村治保会和民兵连的工作。2、宣传贯彻国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法。3、做好司法、宗教工作，打击邪教。4、做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处。5、妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定。6、协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式 1 辛集市和睦井乡人民政府行政单位财政拨款 2 3 …… …………… 第二部分 2019 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）2,220.52 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 310.10 万元，增长 16.23%，主要原因是 2019 年项目增加，收支增加。二、收入决算情况说明本部门 2019 年度本年收入合计 2,054.86 万元，其中：财政拨款收入 2,054.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、支出决算情况说明本部门 2019 年度本年支出合计 1984.02 万元，其中：基本支出 962.2 万元，占 48.50%；项目支出 1021.82 万元，占 51.50%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2,054.86 万元,比 2018 年度增加 240.19 万元，增长 13.24%，主要是项目增加，一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 1,984.02 万元，增加 345.79 万元，增长 21.11%，主要是项目增加，支出增加。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2,054.86 万元，完成年初预算的 163.89%（如图 4）,比年初预算增加 801.06 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加，一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 1,984.02 万元，完成年初预算的 158.24%,比年初预算增加 730.22 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目增加，支出增加。（三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 1,984.02 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 848.65 万元，占 42.77%；社会保障和就业（类）支出 103.15 万元，占 5.20%；卫生健康（类）支出 53.52 万元，占 2.70%；节能环保（类）支出 85.94 万元，占 4.33%；城乡社区（类）支出 70.31 万元，占 3.54%；农林水（类）支出 786.19 万元，占 39.63%；住房保障（类）支出 36.27 万元，占 1.83%。（四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 962.20 万元，其中：人员经费 780.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金；公用经费 181.33 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.98 万元，完成预算的 99.33%,较预算减少 0.02 万元，降低 0.67%，主要是公务用车运行费降低；较 2018 年度减少 0.9905 万元，降低 24.95%，主要是公务用车运行费降低。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生 “因公出国（境）”经费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生“因公出国（境）”经费支出，与 2018 年度决算支出持平。（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.98 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.02 万元，降低 0.67%,主要是公务用车运行费降低；较上年减少 0.9905 万元，降低 24.95%,主要是公务用车运行费降低。其中：公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2018 年度决算支出持平。公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.67%, 主要是公务用车运行费降低；较上年减少 0.9905 万元，降低 24.95%，主要是公务用车运行费降低。（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%, 主要是未发生“公务接待费”经费支出，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%,主要是未发生“公务接待费”经费支出，与 2018 年度决算支出持平。六、预算绩效情况说明 1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 599.233 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.64%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对新建东部排渠协调工作经费、皮革废弃物处置、环境治理经费补助、卫生清理及垃圾清运、“村村通”项目资金补助、治洪湿地占地补偿、2019 年扶持壮大村集体经济资金等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 599.233 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2019 年和睦井乡 7 个项目支出进度均达到 100%。项目完成后为我乡发展带来了产出和效益。促进经济发展，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，大力发展区域特色经济，促进农民致富。为招商引资营造良好环境，扶持村集体经济。加强社会管理，加强农村基层组织建设，保护环境、改善生态环境，减少环境污染，提高环境质量。完善道路硬化、加强公路养护，促进交通等基础设施建设。维护农村稳定，各农户及时、足额收到了补偿金，改善了农户的生活状况，达到了预期的社会效益，受益对象满意度较高。 2. 部门决算中项目绩效自评结果。本部门在今年部门决算公开中反映新建东部排渠协调工作经费、皮革废弃物处置、环境治理经费补助、卫生清理及垃圾清运、“村村通”项目资金补助、治洪湿地占地补偿、2019 年扶持壮大村集体经济资金等 7 个项目绩效自评结果。（1）新建东部排渠协调工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新建东部排渠协调工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 79.384 万元，执行数为 79.384 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我乡安排各村统计因暴雨受灾情况，计算出各农户补助金金额，申请财政补助已对相关农户给予经济补偿，补助金全部发放。（2）皮革废弃物处置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，皮革废弃物处置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85.936 万元，执行数为 85.936 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保护环境，维护村级稳定，对辖区垃圾坑内非法倾倒的皮革废弃物已进行处置。（3）环境治理经费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境治理经费补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已做好村内道路和小街巷的绿化、硬化，污水处理，柴草、垃圾等废弃料进行清理。（4）卫生清理及垃圾清运项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生清理及垃圾清运项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.313 万元，执行数为 19.313 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：天王线、武辛线、六前线和睦井段垃圾清理清运完毕，达到了预期目标。（5）“村村通”项目资金补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“村村通”项目资金补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进地方经济发展，方便人民出行，新建、翻新 8 条乡村公路，全长 9940 米。（6）治洪湿地占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，治洪湿地占地补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93.6 万元，执行数为 93.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照每亩每年 1200 元租金标准进行补偿，补偿金全部发放完毕。（7）2019 年扶持壮大村集体经济资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年扶持壮大村集体经济资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扶持壮大村集体经济，增加村集体收入，增强村民生活幸福感，提高资金使用效率。项目支出绩效自评表（2019 年度）项目名称新建东部排渠协调工作经费主管部门项目资金（万元）年度总体目标辛集市和睦井乡人民政府实施单位辛集市和睦井乡人民政府年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额 79.384 79.384 79.384 10 分 100% 10 其中：当年财政拨款 79.384 79.384 79.384 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标实际完成情况 2018 年我市遭遇特大暴雨，对我乡多个村农业生产造成严重灾害，因此申请财政补助对有关农户给予经济补偿。申请财政补助已对相关农户给予经济补偿，补助金全部发放。一级指标二级指标年度指标值实际完成值分值得分补助金发放率 100% 100% 25 25 补助覆盖率 100% 100% 25 25 三级指标数量指标绩效指标产出指标（50 分）质量指标时效指标成本指标偏差原因分析及改进措施经济效益指标效益指标 (30 分) 社会效益指标补助人群生活改善情况 80% 90% 30 30 受益对象满意度 80% 80% 10 10 100 100 生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10 分）服务对象满意度指标总分项目支出绩效自评表（2019 年度）项目名称皮革废弃物处置主管部门项目资金（万元）年度总体目标辛集市和睦井乡人民政府实施单位辛集市和睦井乡人民政府年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额 85.936 85.936 85.936 10 分 100% 10 其中：当年财政拨款 85.936 85.936 85.936 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标实际完成情况保护环境，维护村级稳定，对辖区垃圾坑内非法倾倒的皮革废弃物运输至承担此项目公司进行处置。保护环境，维护村级稳定，对辖区垃圾坑内非法倾倒的皮革废弃物已进行处置。一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分重点污染治理工程数量 100% 100% 25 25 工业固体废物处置率 100% 100% 25 25 数量指标绩效指标产出指标（50 分）质量指标时效指标成本指标偏差原因分析及改进措施经济效益指标效益指标 (30 分) 社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10 分）服务对象满意度指标可持续影响程度 80 80 30 30 群众满意度 90% 90% 10 10 100 100 总分项目支出绩效自评表（2019 年度）项目名称环境治理经费补助主管部门项目资金（万元）年度总体目标实施单位辛集市和睦井乡人民政府年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额 51 51 51 10 分 100% 10 其中：当年财政拨款 51 51 51 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标实际完成情况按市委要求，对辖区内各村进行环境整治，做好村内道路和小街巷的绿化、硬化，污水处理，柴草、垃圾等废弃料进行清理已做好村内道路和小街巷的绿化、硬化，污水处理，柴草、垃圾等废弃料进行清理。一级指标绩效指标辛集市和睦井乡人民政府二级指标年度指标值实际完成值分值得分改造提升村数量(个) 18 18 25 25 项目执行效率 90% 100% 25 25 三级指标数量指标产出指标（50 分）质量指标时效指标偏差原因分析及改进措施成本指标经济效益指标效益指标 (30 分) 社会效益指标受益群众人口数量（人） 14228 14228 30 30 受益群体满意度 85% 95% 10 10 100 100 生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10 分）服务对象满意度指标总分项目支出绩效自评表（2019 年度）项目名称卫生清理及垃圾清运主管部门项目资金（万元）辛集市和睦井乡人民政府年度资金总额辛集市和睦井乡人民政府年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 19.313 19.313 19.313 10 分 100% 10 19 19 19 — 100% — 0.313 0.313 0.313 — 100% — 其中：当年财政拨款上年结转资金实施单位其他资金年度总体目标 — 预期目标实际完成情况清理、清运天王线、武辛线、六前线和睦井段的垃圾，加大环境整治力度，美化辖区环境，提升人居生活环境。天王线、武辛线、六前线和睦井段垃圾清理清运完毕，达到了预期目标一级指标绩效指标 — 二级指标年度指标值实际完成值分值得分工程验收合格率 90% 100% 30 30 项目执行效率 90% 100% 20 20 三级指标数量指标产出指标（50 分）质量指标时效指标偏差原因分析及改进措施成本指标经济效益指标效益指标 (30 分) 社会效益指标受益群众人口数量（人） 14228 14228 30 30 受益群体满意度 85% 95% 10 10 100 100 生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10 分）服务对象满意度指标总分项目支出绩效自评表（2019 年度）项目名称 “村村通”项目资金补助主管部门项目资金（万元）年度总体目标实施单位辛集市和睦井乡人民政府年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额 200 200 200 10 分 100% 10 其中：当年财政拨款 200 200 200 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标实际完成情况促进地方经济发展，方便人民出行，新建、翻新 8 条乡村公路，促进地方经济发展，方便人民出行，新建、全长 9940 米。翻新 8 条乡村公路，全长 9940 米。一级指标绩效指标辛集市和睦井乡人民政府二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分公路建设工程量（米） 9940 9940 25 25 工程验收合格率 90% 100% 25 25 数量指标产出指标（50 分）质量指标时效指标偏差原因分析及改进措施成本指标经济效益指标效益指标 (30 分) 社会效益指标综合利用率 80% 80% 30 30 受益群体满意度 80% 80% 10 10 100 100 生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10 分）服务对象满意度指标总分项目支出绩效自评表（2019 年度）项目名称治洪湿地占地补偿主管部门项目资金（万元）年度总体目标实施单位辛集市和睦井乡人民政府年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额 93.6 93.6 93.6 10 分 100% 10 其中：当年财政拨款 93.6 93.6 93.6 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标实际完成情况为防治今后洪涝灾害，规划 780 亩的治洪湿地。18 年秋季没有让农户种植，按照每亩每年 1200 元租金标准进行补偿。按照每亩每年 1200 元租金标准进行补偿，补偿金全部发放完毕。一级指标绩效指标辛集市和睦井乡人民政府二级指标年度指标值实际完成值分值得分补助金发放率 100% 100% % 25 25 补助覆盖率 100% 100% 25 25 三级指标数量指标产出指标（50 分）质量指标偏差原因分析及改进措施时效指标成本指标经济效益指标效益指标 (30 分) 社会效益指标补助人群生活改善情况 80% 80% 30 30 受益对象满意度 80% 90% 10 10 100 100 生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10 分）服务对象满意度指标总分项目支出绩效自评表（2019 年度）项目名称 2019 年扶持壮大村集体经济资金主管部门项目资金（万元）年度总体目标实施单位辛集市和睦井乡人民政府年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额 70 70 70 10 分 100% 10 其中：当年财政拨款 70 70 70 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标实际完成情况扶持壮大村集体经济，增加村集体收入，增强村民生活幸福感，扶持壮大村集体经济，增加村集体收入，提高资金使用效率，专款专用增强村民生活幸福感，提高资金使用效率一级指标绩效指标辛集市和睦井乡人民政府二级指标三级指标投资进度产出指标（50 分）数量指标质量指标年度指标值实际完成值分值得分 100% 100% 25 25 偏差原因分析及改进措施项目执行效率 100% 100% 25 25 受益群众人口数量（人） 1470 1470 30 30 受益群众满意度 80% 90% 10 10 100 100 时效指标成本指标经济效益指标效益指标 (30 分) 社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10 分）服务对象满意度指标总分七、其他重要事项的说明（一）机关运行经费情况本部门 2019 年度机关运行经费支出 181.33 万元，比 2018 年度增加 17.91 万元，增长 10.96%。主要原因是机关运行经费收入增加，机关运行经费增加。（二）政府采购情况本部门 2019 年度政府采购支出总额 362.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 248.17 万元、政府采购服务支出 114 万元。授予中小企业合同金 362.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 293.9 万元，占政府采购支出总额的 81.15%。（三）国有资产占用情况截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 2 辆，主要是其他车型。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是抽运车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。（四）其他需要说明的情况 1.本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。 2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。第三部分相关名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。第四部分 2019 年度部门决算报表收入支出决算总表公开 01 表部门：辛集市和睦井乡人民政府金额单位：万元收入项目支出行次金额项目栏次 1 栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,054.86 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出三、上级补助收入 3 三、国防支出四、事业收入 4 四、公共安全支出五、经营收入 5 五、教育支出六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 二十四、债务付息支出本年收入合计 24 2,054.86 本年支出合计用事业基金弥补收支差额 25 结余分配年初结转和结余 26 165.66 年末结转和结余 27 总计 28 2,220.52 总计注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。行次金额 2 848.65 29 30 31 32 33 34 35 36 103.15 37 53.52 38 85.94 39 70.31 40 786.19 41 42 43 44 45 46 47 36.27 48 49 50 51 52 1,984.02 53 54 236.50 55 56 2,220.52 收入决算表公开 02 表部门：辛集市和睦井乡人民政府金额单位：万元事业收入经营收入附属单位上缴收入 4 5 6 项目功能分类科目编码科目名称上级补本年收入合计财政拨款收入助收入栏次 1 2 合计 2,054.86 2,054.86 201 一般公共服务支出 837.05 837.05 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 837.05 837.05 837.05 837.05 2010301 行政运行 208 社会保障和就业支出 79.91 79.91 20805 行政事业单位离退休 73.63 73.63 2080501 归口管理的行政单位离退休 7.16 7.16 2080502 事业单位离退休 23.59 23.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.88 42.88 6.28 6.28 死亡抚恤 6.28 6.28 210 卫生健康支出 51.97 51.97 21007 计划生育事务 4.32 4.32 20808 2080801 抚恤 2100717 计划生育服务 4.32 4.32 21011 行政事业单位医疗 47.65 47.65 2101101 行政单位医疗 26.51 26.51 2101103 公务员医疗补助 21.14 21.14 211 节能环保支出 85.94 85.94 21103 污染防治 85.94 85.94 85.94 85.94 70.00 70.00 2110304 212 固体废弃物与化学品城乡社区支出 3 其他收入 7 21203 2120303 21205 2120501 城乡社区公共设施小城镇基础设施建设城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生 51.00 51.00 51.00 51.00 19.00 19.00 19.00 19.00 213 农林水支出 896.70 896.70 21301 农业 200.00 200.00 200.00 200.00 93.60 93.60 93.60 93.60 603.10 603.10 2130142 21303 2130314 21307 农村道路建设水利防汛农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助 165.00 165.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 368.10 368.10 2130799 其他农村综合改革支出 70.00 70.00 221 住房保障支出 33.28 33.28 22102 住房改革支出 33.28 33.28 2210201 住房公积金 33.28 33.28 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开 03 表部门：辛集市和睦井乡人民政府项目功能分类科目编码科目名称金额单位：万元上缴本年支出经营金额单基本支出项目支出上级合计支出位：万支出元栏次 1 合计 1,984.02 201 一般公共服务支出 848.65 769.26 79.38 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 848.65 769.26 79.38 2010301 行政运行 848.65 769.26 79.38 208 社会保障和就业支出 103.15 103.15 20805 行政事业单位离退休 96.87 96.87 2080501 归口管理的行政单位离退休 7.16 7.16 2080502 事业单位离退休 23.59 23.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.12 66.12 20808 6.28 6.28 2080801 死亡抚恤 6.28 6.28 210 卫生健康支出 53.52 53.52 21007 计划生育事务 4.32 4.32 2100717 计划生育服务 4.32 4.32 21011 49.20 49.20 2101101 行政单位医疗 28.06 28.06 2101103 公务员医疗补助 21.14 21.14 211 节能环保支出 85.94 85.94 21103 污染防治 85.94 85.94 2110304 固体废弃物与化学品 85.94 85.94 212 城乡社区支出 70.31 70.31 21203 城乡社区公共设施 51.00 51.00 2120303 小城镇基础设施建设 51.00 51.00 21205 城乡社区环境卫生 19.31 19.31 2120501 城乡社区环境卫生 19.31 19.31 213 农林水支出 786.19 786.19 21301 农业 200.00 200.00 2130142 农村道路建设 200.00 200.00 21303 水利 93.60 93.60 2130314 防汛 93.60 93.60 抚恤行政事业单位医疗 2 3 962.20 1,021.82 4 5 6 21307 农村综合改革 492.59 492.59 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 422.59 422.59 2130799 其他农村综合改革支出 70.00 70.00 221 住房保障支出 36.27 36.27 22102 住房改革支出 36.27 36.27 36.27 36.27 2210201 住房公积金注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：辛集市和睦井乡人民政府金额单位：万元收入项目支出行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次栏次 1 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2,054.86 一、一般公共服务支出 30 848.65 848.65 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 103.15 103.15 9 九、卫生健康支出 38 53.52 53.52 10 十、节能环保支出 39 85.94 85.94 11 十一、城乡社区支出 40 70.31 70.31 12 十二、农林水支出 41 786.19 786.19 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 36.27 36.27 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 22 二十二、其他支出 51 23 二十四、债务付息支出 52 本年收入合计 24 2,054.86 本年支出合计 53 1,984.02 1,984.02 年初财政拨款结转和结余 25 165.66 年末财政拨款结转和结余 54 236.50 236.50 一、一般公共预算财政拨款 26 165.66 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 2,220.52 总计 58 2,220.52 2,220.52 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：辛集市和睦井乡人民政府金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称栏次合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21007 计划生育事务 2100717 计划生育服务 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助 211 节能环保支出 21103 污染防治 2110304 固体废弃物与化学品 212 城乡社区支出 21203 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 21301 农业 2130142 农村道路建设 21303 水利 2130314 防汛 21307 农村综合改革本年支出小计 1 1,984.02 848.65 848.65 848.65 103.15 96.87 7.16 23.59 66.12 6.28 6.28 53.52 4.32 4.32 49.20 28.06 21.14 85.94 85.94 85.94 70.31 51.00 51.00 19.31 19.31 786.19 200.00 200.00 93.60 93.60 492.59 基本支出 2 962.20 769.26 769.26 769.26 103.15 96.87 7.16 23.59 66.12 6.28 6.28 53.52 4.32 4.32 49.20 28.06 21.14 项目支出 3 1,021.82 79.38 79.38 79.38 85.94 85.94 85.94 70.31 51.00 51.00 19.31 19.31 786.19 200.00 200.00 93.60 93.60 492.59 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130799 其他农村综合改革支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 422.59 70.00 36.27 36.27 36.27 422.59 70.00 36.27 36.27 36.27 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：辛集市和睦井乡人民政府金额单位：万元人员经费科目编码科目名称公用经费决算数科目编码 301 工资福利支出 566.03 302 30101 基本工资 30102 科目名称商品和服务支出决算数科目编码科目名称 181.33 307 债务利息及费用支出 228.24 30201 办公费 46.82 30701 国内债务付息津贴补贴 158.58 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 13.66 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 11.75 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 63.49 30206 电费 12.00 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 30.28 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 25.45 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 26.37 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 2.21 30211 差旅费 30113 住房公积金 36.27 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 30204 手续费 0.65 31008 物资储备 31009 土地补偿 30213 维修（护）费 16.04 31010 安置补助 30214 租赁费 20.36 31011 地上附着物和青苗补偿 214.83 30215 会议费 0.92 31012 拆迁补偿 30216 培训费 0.37 31013 公务用车购置公务接待费 31019 其他交通工具购置退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 20.87 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 20.74 399 39906 其他支出赠与 6.50 39907 国家赔偿费用支出 4.50 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30231 公务用车运行维护费 2.98 39999 其他支出 30239 其他交通费用 19.18 193.97 30229 福利费决算数 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出人员经费合计 780.87 公用经费合计 181.33 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：辛集市和睦井乡人民政府金额单位：万元预算数合计因公出国（境）费 1 2 公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费 3 3.00 4 5 3.00 公务接待费 6 3.00 决算数合计因公出国（境）费 7 8 2.98 公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费 9 10 2.98 11 公务接待费 12 2.98 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：辛集市和睦井乡人民政府金额单位：万元项目功能分类科目编码栏次合计本年支出科目名称年初结转本年收入和结余 1 2 小计 3 年末结转基本支出项目支出和结余 4 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表部门：辛集市和睦井乡人民政府金额单位：万元科目功能分类科目编码科目名称栏次合计本年支出小计基本支出项目支出 1 2 3 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。