阎良区城改事务中心2020部门决算公开.pdf

保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心贯彻落实 党中央、省委、市委和区委关于城中村和棚户区改造工作的 方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城 中村和棚户区改造工作的集中统一领导。主要职责是： 1、贯彻执行城中村、棚户区改造方面的法律法规和方 针政策；参与拟订全区有关城中村、棚户区改造的配套政策 和规章草案；组织实施全区城中村、棚户区改造工作总体规 划、年度计划和相关工作方案。 2、推进全区城中村、棚户区改造工作任务落实，负责 考核指标日常监测和报送工作。 3、负责全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实 施工作；负责全区城中村、棚户区改造专项资金的管理使用； 负责列入中省市城中村、棚户区改造计划申报有关工作，协 调做好全区城中村、棚户区改造的政策性银行贷款等有关融 资工作。 4、负责全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作， 拟订年度实施改造项目的范围并组织实施。 5、协助办理城中村、棚户区改造项目立项、国土、规 划、建设等报审手续以及水电气暖等市政配套手续。 6、负责全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿有 关事务性工作。 7、负责协调全区城中村、棚户区改造项目涉及的社区 建设、集体经济体制改革等无形改造工作有关问题。 8、协调推进全区城中村、棚户区改造项目竣工验收； 负责全区城中村、棚户区改造项目遗留问题的协调处理工 作。 9、负责推进城中村、棚户区改造项目的回迁安置和资 产移交工作。 10、负责协调推进城中村、棚户区改造项目的营商环境 提升、咨询服务和招商等相关工作。 11、负责全区城中村、棚户区改造政策法规宣传和相关 信访维稳工作。 12、负责城中村、棚户区改造信息化建设及信息、档案、 综合统计工作；负责组织建立城中村、棚户区改造基础数据 库并动态更新。 13、负责本单位安全生产管理工作。 14、承办区委、区政府交办的其他事项。 （二）内设机构 根据上述职责，本部门设 4 个内设机构：综合科、建设 事务科、征收安置科、项目保障科。 二、部门决算单位构成 纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共有 1 个： 西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心本级。 序号 单位名称 1 西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心（本级） 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中事业编制 14 人：设主任 1 名，副主任 2 名，科级领导职数 4 名。实有 人员 14 人，其中行政 6 人，事业 8 人。无离退休人员。 16 14 12 10 8 行政 事业 6 4 2 0 编制 实有 第二部分 2020 年部门决算表 序 号 内容 是 否 表格为空的理 空 由 表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 否 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决 是 本年度无此项支 算表 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 本年度无此项支 出 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 出 是 本年度无此项支 出 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制部门：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心 收 项 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共服务支出 0.00 0.00 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、事业收入 0.00 5、教育支出 0.00 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、其他收入 0.00 8、社会保障和就业支出 17.21 9、卫生健康支出 4.54 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 724.33 12、农林水支出 0.00 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 21、国有资本经营预算支出 0.00 22、灾害防治及应急管理支出 0.00 23、其他支出 0.00 24、债务还本支出 0.00 25、债务付息支出 0.00 26、抗疫特别国债安排的支出 0.00 1、一般公共预算财政拨款 746.08 2、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 746.08 本年支出合计 0.00 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00 收入总计 746.08 支出总计 746.08 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 编制部门：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心 项目 功能分类 科目编码 事业收入 科目 名称 合计 本年收入 财政拨 上级补 经营 合计 款收入 助收入 小计 其中：教 收入 育收费 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 746.08 746.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 17.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 17.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 210 卫生健康支出 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 212 城乡社区支出 724.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 224.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 79.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 2129901 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 编制部门：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 对附属 经营支 单位 出 补助支 出 合计 746.08 236.08 510.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 17.21 17.21 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 17.21 17.21 0.00 0.00 0.00 0.00 17.21 17.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 210 卫生健康支出 4.54 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.54 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 4.54 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 212 城乡社区支出 724.32 214.32 510.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 224.32 214.32 10.00 0.00 0.00 0.00 134.75 134.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 79.57 79.57 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 21299 2129901 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心 收入 项 目 1、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 项目 746.08 1、一般公共服务支出 合计 政府性 国有资 一般公共 基金预 本经营 预算财政 算财政 预算财 拨款 拨款 政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 5、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 17.21 17.21 0.00 0.00 9、卫生健康支出 4.54 4.54 0.00 0.00 10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 11、城乡社区支出 724.33 724.33 0.00 0.00 12、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 19、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 21、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 22、灾害防治及应急管理支 0.00 0.00 0.00 0.00 出 23、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心 收入 项 目 本年收入合计 支出 决算数 项目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 746.08 本年支出合计 746.08 746.08 0.00 0.00 年末财政拨款 结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 支出总计 746.08 746.08 0.00 0.00 年初财政拨款结 转和结余 0.00 一般公共预算财 政拨款 0.00 政府性基金预算 财政拨款 0.00 国有资本经营财 政拨款 0.00 收入总计 746.08 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：万元 编制部门：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 合计 基本支出 本年支 出合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 746.07 236.07 225.93 10.14 510.00 208 社会保障和就业支出 17.21 17.21 17.21 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 17.21 17.21 17.21 0.00 0.00 17.21 17.21 17.21 0.00 0.00 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 210 卫生健康支出 4.54 4.54 4.54 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.54 4.54 4.54 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.54 4.54 4.54 0.00 0.00 212 城乡社区支出 724.32 214.32 204.18 10.14 510.00 21201 城乡社区管理事务 224.32 214.32 204.18 10.14 10.00 124.61 10.14 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 79.57 79.57 79.57 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 2120101 行政运行 134.75 134.75 2120102 一般行政管理事务 10.00 其他城乡社区管理事 2120199 务支出 21299 2129901 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 备注 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单位：万元 编制部门：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心 项 目 经济分类科 目编码 科目名称 本年支出合 人员经费 计 公用经费 合计 236.08 225.94 10.14 301 工资福利支出 225.94 225.94 0.00 30101 基本工资 64.93 64.93 0.00 30102 津贴补贴 75.83 75.83 0.00 30103 奖金 0.00 0.00 0.00 30106 伙食补助费 0.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 28.43 28.43 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.21 17.21 0.00 30109 职业年金缴费 4.40 4.40 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 4.54 4.54 0.00 30113 住房公积金 30.60 30.60 0.00 302 商品和服务支出 10.14 0.00 10.14 30201 办公费 8.56 0.00 8.56 30202 印刷费 0.00 0.00 0.00 30205 水费 0.00 0.00 0.00 30206 电费 0.00 0.00 0.00 30211 差旅费 0.00 0.00 0.00 30213 维修(护)费 1.58 0.00 1.58 资本性支出 0.00 0.00 0.00 310 31002 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 备注 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制部门：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 1.06 0 1.06 0 0 0 0 0 决算数 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决 算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括 当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元 时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制部门：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 编制部门：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度总收入 746.08 万元，比上年减少 17319.79 万 元，增减变化的主要原因是 2020 年无政府性基金收入。 2020 度年总支出 746.08 万元，比上年减少 17319.79 万 元，增减变化的主要原因是 2020 年无政府性基金收入。 年度 2020 年 2019 年 差异 收入（万元） 746.08 18065.87 17319.79 支出（万元） 746.08 18065.87 17319.79 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 746.08 万元，其中：财政拨款收入 746.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元； 其他收入 0 万元。 2020 年收入构成（万元） 800 700 600 500 400 系列 1 300 200 100 0 财政补助收入 事业收入 经营收入 其他收入 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 746.08 万元， 其中：基本支出 236.08 万元，占 32%；项目支出 510 万元，占 68%；经营支出 0 万 元。 2020 年支出构成 20000 18000 16000 14000 12000 10000 系列 1 8000 6000 4000 2000 0 基本支出（万元） 项目支出（万元） 经营支出（万元） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入 746.08 万元，总体情况与 2019 年相比减少 17319.79 万元，，比上年减少 96%，增减变化的 主要原因是 2020 年无政府性基金收入。 2020 年度财政拨款支出 746.08 万元，总体情况与 2019 年相比减少 17319.79 万元，，比上年减少 96%，增减变化的 主要原因是 2020 年无政府性基金收入。 年度 2020 年 2019 年 差异 财政拨款收入（万元） 746.08 18065.87 17319.79 财政拨款支出（万元） 746.08 18065.87 17319.79 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度财政拨款支出 746.08 万元，占本年支出合计 的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2319.79 万元，减 少 76%，主要原因是 2020 年无中央财政补助资金。 财政拨款支出决算总体情况 20000 18000 16000 14000 12000 2020年 10000 2019年 8000 6000 4000 2000 0 总支出（万元） 一般公共预算财政拨款支出（万元） （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度财政拨款支出年初预算为 201.13 万元，支出 决算为 746.08 万元，完成年初预算的 371%。按照政府功能 分类科目，其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 17.21 万元，完成年初 预算的 1721%。决算数大于预算数的主要原因是决算统计口 径有变化，社保部分单独列支。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初 预算的 454%。决算数大于预算数的主要原因是决算统计口径 有变化，社保部分单独列支。 3.城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）行政运行（项） 年初预算为 187.53 万元，支出决算为 134.75 万元，完 成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是统计口 径有变化，把社保部分单独列支。 4．城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）一般城乡 社区管理事务（项） 年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预 算的 100%。决算数与预算数持平。 5．城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）其他城乡 社区管理事务支出（项） 年初预算为 3.6 万元，支出决算为 79.57 万元，完成年 初预算的 2210%。决算数大于预算数的主要原因是统计口径 有变化，把事业人员经费和公用经费列到此项目。 6．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他 城乡社区支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预 算的 50000%。决算数大于预算数的主要原因是追加拆迁补偿 款 500 万。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.08 万元， 包括：人员经费支出 225.94 万元和公用经费支出 10.14 万 元。 人员经费 225.94 万元，主要包括基本工资 64.93 万元， 津贴补贴 75.38 万元，绩效工资 28.43 万元，机关事业单位 养老保险缴费 17.21 万元，职业年金缴费 4.40 万元，职工 基本医疗保险缴费 4.54 万元，住房公积金 30.60 万元。 公用经费 10.14 万元，主要包括办公费 8.56 万元，维 修（护）费 1.58 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款预算为 1.06 万元，支 出决算为 0 元。决算数较预算数减少 1.06 万元，主要原因 是严格执行八项规定，控制三公经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公 务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元。 4.公务接待费支出情况说明。 2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1.06 万元， 支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 1.06 万元，主要 原因是严格执行八项规定，控制三公经费支出。 （三）培训费支出情况说明。 2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 （四）会议费支出情况说明。 2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年机关运行经费预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年本部门无政府采购支出。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2020 年末，本部门实有车辆 0 辆，其中副部（省） 级以上领导用车,0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用 车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业 技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的 专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元 以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以 上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公 共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个， 二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目 支出总额的 100%。 本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉 及资金 201.13 万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在 2020 年度部门决算中反映的业务费项目，共 1 个一级项目绩效自评结果。 业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 本部门整体 2020 年度整体自评得分 100 分。项目全年预算 数 10 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：2020 年度业务费，包括阎良区 城棚改工作办公费 18000 元，宣传印刷费 10000 元，差旅费 12000 元，咨询费 20000 元，各项目规划可研招标等委托业 务费 40000 元，合计 100000 元，启动棚改项目 2 个，政策 宣传普及率超过 95%年终目标考评良好，群众满意度超过 98%，提升城市形象，改善人居环境，全面完成 2020 年各项 目标任务。 发现的问题及原因：由于棚改资金有缺口，手续办理较 慢，致使棚改项目工作进展过缓。 下一步改进措施：加大预算绩效管理，建立绩效目标时 合理考虑部门整体绩效管理要求。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 业务费 区级主管部门 实施单位 全年预算数 （A） 年度资金总额： 区城改事务中心 全年执行数（B） 执行率（B/A) 10 10 100% 10 10 100% 其中：市级财 项目资金（万元） 政资金 区县财政 资金 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 年度 2020 年度业务费，包括阎良区城棚改工作办公费 18000 元，宣 总体 传印刷费 10000 元，差旅费 12000 元，咨询费 20000 元，各项 100% 目标 目规划可研招标等委托业务费 40000 元，合计 100000 元，用以 保障城棚改业务工作正常进行。 一级 二级指标 指标 数量指标 产 出 指 绩 效 指 标 标 三级指标 全年完成 未完成原因 值 启动城棚改项目 2个 100% 政策宣传普及率 ≥95% 100% 年终目标考评 合格 100% 时效指标 完成时间 2020 年底 100% 成本指标 总成本 10 万元 100% 100 万元 100% 100% 100% 效 经济效益指标 争取国家政策性补助 益 社会效益指标 提升城市形象，改善人居环境 指 生态效益指标 增加绿化面积 符合国家标准 100% 标 可持续影响指标 执行年度 长期 100% ≥98% 100% 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 说明 年度指标值 和改进措施 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按 照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期 指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例 （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体 自评得分 96 分。全年预算数 201.13 万元，执行数 746.08 万元，完成预算的 371%。 主要产出和效果：2020 年，我单位积极履职，强化管 理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理， 不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体 支出管理水平得到提升。 主要工作绩效是：根据年初的绩效考核指标及预算绩效 目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按 时、优质完成。 发现的问题及原因：一是预算编制还不够完整和细致。 二是支付进度距离要求还有差距，主要原因是预算编制不尽 合理，在安排年度工作任务时没有考虑到预算支付进度要求 以及财政专项资金下达不够及时影响支付进度。 下一步改进措施：严格按项目和进度执行预算，合理安 排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；主动适应工 作新常态，切实加强预算编制执行，紧扣重大决策和重点支 出需要，提高预算管理约束力，牢固树立过 “紧日子”思 想，坚持厉行节约，切实加强预算支出审核，严格控制一般 性项目支出，提高财政资金使用效益。 部门整体支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位:西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心 （一）简要概述部门职能与职责。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 一 级 指 标 投 入 二级 指标 预算 执行 （25 分） 三级 指标 预算 完成 率 （10 分） 预算 调整 率 （5 分） 自评得分：96 分 贯彻执行城中村、棚户区改造方面的法律法规和方针政策；参与拟订全区有关城中村、棚户区改造的配套政 策和规章草案；组织实施全区城中村、棚户区改造工作总体规划、年度计划和相关工作方案。 2020 年度支出合计 18065.87 万元，其中：基本支出 252.12 万元，占 1%；项目支出 17813.75 万元，占 99%； 经营支出 0 万元 1、2019 年,把三四七区棚户区改造作为工作重中之重，对工作任务进行细化，明确了各自职责，项目取得了 实质性进展。2、航程印记广场提前 3 个月交付使用。3、联动推动 4 个城中村改造。 指标值 绩效 未完成 计算公 指标 年初目 实际完 原因分 评分标准 式和数 得分 分析 标值 成值 析与改 据获取 与建 进措施 方式 议 分 值 指标说明 10 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用 以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预 算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预 算数。 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 201.13 746.08 10 5 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用 以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算 的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国 家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政 府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加 0.1 个百分点 扣 0.1 分，扣完为止。 201.13 746.08 3 一 级 指 标 投 入 二级 指标 预算 执行 （25 分） 三级 指标 支出 进度 率 （5 分） 预算 编制 准确 率（5 分） 过 程 预算 管理 （15 分） “三 公经 费” 控制 率 （5 分） 资产 管理 规范 性 （5 分） 指标值 计算公 式和数 据获取 方式 分 值 指标说明 评分标准 年初目 标值 5 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用 以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和 均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余 结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追 减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上 年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中 追加追减）*100%。 半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40% （含）和 45%之间，得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率 在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率＜60%， 得 0 分。 5 5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算 差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预 算数×100%-100%。 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 3 5 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数 /“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和 考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程 度。 三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 5 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考 核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。 1.06 实际完 成值 0 得分 15 5 未完成 原因分 析与改 进措施 绩效 指标 分析 与建 议 一 级 指 标 过 程 效 果 二级 指标 预算 管理 （15 分） 履职 尽责 （60 分） 三级 指标 分 值 指标说明 资金 使用 合规 性 （5 分） 5 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算 财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单 位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有 关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 项目 产出 （40 分） 40 项目 效益 （20 分） 20 评分标准 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指 标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10% 来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分； 未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即 指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值* 该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分 ＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 指标值 计算公 式和数 据获取 方式 年初目 标值 实际完 成值 得分 未完成 原因分 析与改 进措施 绩效 指标 分析 与建 议 5 40 20 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指 标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 第四部分专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初 预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋ 预算调增数－预算调减数。