昌吉市六工镇双语幼儿园2018年部门预算信息公开.pdf

昌吉市六工镇双语幼儿园 2018 年部门预算公开 1 目 第一部分 录 2018 年单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2018 年部门预算情况说明 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明 二、关于 2018 年收入预算情况说明 三、关于 2018 年支出预算情况说明 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于 2018 年项目支出情况说明 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说 明 九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件） 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 2 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、主要职能： 负责为学龄前儿童提供保育和教育服务 二、内设机构： 内设机构 2 个，分别为：教研组和保教组。 三、人员情况： 部门编制数 0 人 ，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增 加或减少 0 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增 加或减少 0 人。 第二部分 2018 年部门预算情况说明 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收支总预算 153.47 万元。 收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。 支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、社会 保险基金支出。 二、关于 2018 年收入预算情况说明 2018 年收入预算 153.47 元，其中： 一般公共预算 153.47 万元，占 100 %，比上年增加 28.42 万元，主要原因是幼儿园内的幼儿人数增加。 政府性基金预算未安排。 三、关于 2018 年支出预算情况说明 2018 年支出预算 153.47 万元，其中： 4 基本支出 153.47 万元，占 100%，比上年增加 47.62 万 元，主要原因是幼儿园内的幼儿人数增加。 。 项目支出 0 万元，占 0 %，比上年减少 19.2 万元，主要 原因是 2018 年预算没有安排项目支出。 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 153.47 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款。 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 2018 年一般公共预算拨款基本支出 153.47 万元，比上 年执行数减少 57.76 万元，减少 27.34%。主要原因是：2017 年追加资金较多。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.教育支出（类）143.45 万元，占 93.5 %。 2.社会保障和就业支出（类） 10.01 万元，占 6.5%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出:2018 年预算数为 143.45 万元，比上年执行 数减少 68.66 万元，减少 32.37%，主要原因是： 2017 年底 追加资金较多。 2.社会保障和就业支出:2018 年预算数为 10.01 万元， 比上年执行数减少 2.63 万元，减少 26.27 %，主要原因是： 人员减少。 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 5 2018 年一般公共预算基本支出 153.47 万元， 其中： 人员经费 126.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 26.82 万元，主要包括：办公费、取暖费、工 会经费、福利费、其他商品和服务支出。 七、关于 2018 年项目支出情况说明 2018 年部门预算项目支出未安排。 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况 说明 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车 运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元， 其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预 算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用 车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费 增加 0 万元，主要原因是未安排预算。 九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府 性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 6 2018 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 8.73 万 元，比上年预算增加 18.09 万元，增长了 207.22%。主要原 因是幼儿园实行“两教一保”及幼儿园免费教育政策，2017 年财政追加资金较多。 （二）政府采购情况 2018 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购 货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务 预算 0 万元。 2018 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2017 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 2.33 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 7 （四）预算绩效情况 无 财政支出绩效目标申报表 （ 年度） 填报单位： 项目名称 项目属性 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 新增项目□ 延续项目□ 联系电话 资金总额 财政拨款 项目资金（万 自有资金 元） 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 项目概况 项目立项的依据 项目立项情况 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施内容 项目实施进度计 1、 划 2、 开始时间 …… 8 完成时间 （五）其他需说明的事项 无 第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件） 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入 等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定 额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 9 助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 10 表一： 财政拨款收支预算总体情况表 单位：万元 收入 项 目 支 预算数 功能分类编码 财政拨款(补助） 201 出 功能分类 预算数 一般公共服务 0 一般公共预算 153 202 外交支出 0 政府性基金预算 0 203 国防支出 0 教育收费（财政专户） 0 204 公共安全支出 0 事业收入 0 205 教育支出 事业单位经营收入 0 206 科学技术支出 0 其他收入 0 207 文化体育与传媒支出 0 用事业基金弥补收支差额 0 208 社会保障和就业支出 10 209 社会保险基金支出 0 210 医疗卫生支出 0 211 节能环保支出 0 212 城乡社区支出 0 213 农林水支出 0 214 交通运输支出 0 215 资源勘探电力信息等支出 0 216 商业服务业等支出 0 217 金融支出 0 219 援助其他地区支出 0 220 国土资源气象等支出 0 221 住房保障支出 0 222 粮油物资储备支出 0 223 国有资本经营预算支出 0 227 预备费 0 229 其他支出 0 230 转移性支出 0 231 债务还本支出 0 232 债务付息支出 0 233 债务发行费用支出 0 总计: 153 143 153 表二： 部门收入总体情况表 单位：万元 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 205 02 01 学前教育 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 一般公共预 算拨款 总计 政府性基金 财政专户管理 预算拨款 资金 事业单位经 营收入 事业收入 其他收入 用事业基金 弥补收支差 额 单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余） 153 153 0 0 0 0 0 0 0 143 143 143 10 10 10 143 143 143 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 153 0 0 0 0 0 0 0 支出 表三： 部门支出总体情况表 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 208 205 款 项 05 02 支出预算 功能科目名称 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 01 学前教育 小计 基本支出 153 10 143 153 项目支出 153 10 143 153 0 0 0 0 表四: 财政拨款收支预算总体情况表 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 一般公共预算 政府性基金预算 153 201 0 202 203 204 205 206 207 208 209 210 231 215 222 219 233 227 230 229 212 220 217 214 216 213 223 221 211 232 总计: 153 一般公共服务 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 医疗卫生支出 债务还本支出 资源勘探电力信息等支出 粮油物资储备支出 援助其他地区支出 债务发行费用支出 预备费 转移性支出 其他支出 城乡社区支出 国土资源气象等支出 金融支出 交通运输支出 商业服务业等支出 农林水支出 国有资本经营预算支出 住房保障支出 节能环保支出 债务付息支出 合计 一般公共预算 0 0 0 0 143 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 0 0 0 0 143 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 政府性基金预算 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表五: 一般公共预算支出情况表 单位：万元 一般公共预算支出 项目 功能分类科目编码 类 款 项 208 205 05 02 功能分类科目名称 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 01 学前教育 总 计 基本支出 153 10 143 153 153 10 143 153 项目支出 0 0 0 0 表六： 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 项目 经济分类科目编码 类 款 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 303 303 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 01 基本工资 02 在职人员津贴补贴 03 第十三个月工资 06 伙食补助费 08 基本养老保险 10 在职职工基本医疗保险 11 在职公务员医疗补助缴费 12 工伤保险 13 住房公积金 14 大病保险（在职） 99 保育员工资 01 办公费 08 取暖费 28 工会经费 29 福利费 99 其他商品和服务支出 99 其他对个人和家庭的补助资金 小计 人员经费 日常公用经费 153 127 27 115 28 23 2 23 10 5 4 1 6 0 14 27 19 4 1 0 3 11 11 115 28 23 2 23 10 5 4 1 6 0 14 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 19 4 1 0 3 0 0 153 127 27 表七: 项目支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目 项目名称 项目支出总计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的 补助 债务利息及费用 支出 资本性支出（基 本建设 资本性支出 贷款转贷及产权 参股 对企业的补助 对社会保障资金 补助 其他支出 表八: 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 公务用车费 合计 因公出国（境）费用 0 0 0 小计 0 0 0 公务用车运行维护费 0 0 0 公务接待费 公务用车购置费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表九： 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出